建工集团管理体系表格(共81页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市第一建筑有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系附 表 样 张办 公 室（企业管理条线）二九年一月十日编 制 说 明1、本表式汇编主要是提供样张和种类。2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。 公司办公室（企业管理条线） 二九年一月十日上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件评审报批表 表号： G1-1 编号：文件名称起草部门文件编号起草日期审定日期审定方式评议和改进意见：审定结论评审人员签字最高管理者/管理者代表签字 上海市第一建筑有限公司文 件

2、批 准 通 知 书文件名称： 编号： 版号：经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。 签 名： 年 月 日上海市第一建筑有限公司管理体系文件分发登记台帐 表号： G1-2文件名称标准号版号 年摘 要收 文发 文结 存月日数量编 号签收人数量编 号签收人数 量经办人： 第 页专心-专注-专业上海市第一建筑有限公司工程图样收发登记台帐 表号： G1-3收图登记收图日期： 年 月 日分送登记序单位或部门套张受控标识转发日期签 收出图单位：1图纸类别：2图纸数量：/张/套3图纸编号或内容摘要：4 567备注：8910 第 页

3、上海市第一建筑有限公司收 发 文 登 记 台 帐 表号： G1-4收文登记收文日期： 年 月 日分送登记序单位或部门份数签 收收到日期备 注来文单位或部门：1文件类别：2文件编号：3文件份数：4事 由：567主送：8备注：910 第 页上海市第一建筑有限公司受 控 文 件 借 用 登 记 簿 表号：G1-5文件编号文 件 名 称借阅人签名借出日期归还日期备 注 经办人： 第 页上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件更改状态记录表 表号：G1-6 文件名称 版本： 修改次数： 编号：页码条 款 号原 文修 订 文更改部门： 更改人： 更改日期： 批准人：上海市第一建筑有限公司受 控 文 件

4、 复 印 登 记 表 表号：G1-7 复印单位： 编号：文件名称文件编号复印理由：复印份数使用部门主管负责人意见：签名： 年 月 日复印管理体系文件时主管部门意见：签名： 年 月 日 经办人： 年 月 日上海市第一建筑有限公司废 止 图 样 登 记 台 帐 表号：G1-8序图 号回收日期废止日期替代图号分发数量收回数量备 注 项目经理部： 经办人： 第 页上海市第一建筑有限公司文 件 回 收 与 销 毁 清 单 表号：G1-9文件名称文件编号版号分发数量复印数量收回数量备注 批准人： 监销人： 销毁人： 年 月 日上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司内 审 员 检 查 表 表号：G2-1

5、受审单位： 部门/项目： 接待人： 日期： 编号： 标准条款内 容检查凭证事实记录内审员：上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司不 合 格 报 告 表号：G2-2 编号：受审核单位受审核部门/项目接待人内审员审核日期 年 月 日不合格事实观察结果陈述：不符合标准 GB/T 19001-2000 条款GB/T 24001-2004 条款GB/T 28001-2001 条款不合格类型 一般 严重纠正措施：预定完成日期 部门负责人 日期 年 月 日 审 核 员 日期 纠正措施完成情况部门/项目负责人 日期 纠正措施的验证 纠正措施已完成 纠正措施尚未完成 纠正措施无效审核员 日期： 年 月 日上

6、海市第一建筑有限公司法律法规与其他要求清单 表号：G3-1 编号：序号文件号法律法规与其他要求名称版本号发布机关编制部门：批准人：编制人：编制日期：上海市第一建筑有限公司外部信息交流处置表 表号：G4-1 编号：单位（项目）名称时 间发生地及状况因素类别一 般重 大处理：部门： 年 月 日 处理人： 年 月 日审核意见：审核人： 年 月 日上海市第一建筑有限公司事故、事件、不符合登记表 表号：G5-1 编号：工 程 项 目 名 称事故、事件、不符合名称填 表 人填表日期事故、事件、不符合描述评审意见：事故、事件、不符合处置：拒收 降级或改作它用 返工 返修 设计修改 上报评审人： 日期： 年

7、月 日处置结果验证：验证人： 日期： 年 月 日上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司纠 正 措 施 表 表号：G6-1 单位/部门/项目： 编号：检查内容事故、事件、不符合情况描述：检查部门/项目： 检查人： 检查日期：被检查单位： 负责人： 确认日期：原因分析：纠正措施：制订措施人签字： 要求完成日期：审核意见： 审核人： 审核日期：执行者签字实际完成日期实施结果有效性验证意见：验证部门： 验证人签字： 验证日期：上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司预 防 措 施 表 表号：G6-2 单位/部门/项目： 编号：潜在事故、事件、不符合的内容：潜在事故、事件、不符合情况描述：原因分析

8、：预防措施：制订措施人签字： 制订日期：审核意见：审核人： 审核日期：实施结果有效性验证意见：验证部门： 验证人签字： 验证日期：上海市第一建筑有限公司供 方 评 价 表 表号: G71 供方名称： 编号：企 业 性 质经营或生产地企业注册地采购产品法 人 代 表业务联系人经 营 范 围联系人电话供方情况及综合评价该供方是提供产品的： 生产厂家 ，指定代理商 ，普通经营单位 。代理或经营产品的生产厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”）：该供方生产或发货地位于： 市 区 / 镇 路 / 乡 号 / 村 该供方生产场所占地面积： m2 / 亩。 生产设备：先进，一般。 技术管理人员： 名。该供方

9、生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：有并且规范 有，但不规范 。 该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：不是，是。许可证号XK 该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：不是，是，备案证号 JC 0 该供方生产或经营的产品是否列入国家3C或其他要求管理：不是，是。产品有无标志：有，无。该供方已提供企业资料：年检过的营业执照、生产许可证或备案证、企业或产品介绍、其他。该供方年生产或供货能力： ，产品储备情况： 充裕 ，一般 ，较少 。 该供方运输情况：有自备运输车辆，外租车辆。该供方供货能否满足昼夜送货要求：能，不能。该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质

10、量、送货情况的意见或建议：能 ，不能 。该供方产品价格在同行中：偏高，适中，偏低。原因是：成本因素，品牌因素，规模因素。该供方能否承诺在产品售后服务以及产品规格调换或损坏补充的协商：能 ，勉强能。不能。评价和选择该供方提供产品原因是：本公司采购管理的需要，业主指定供应商，业主指定产品。其他：供方以往业绩该供方与本公司合作伙伴关系已有：十年以上 ，五年以上 ，二年以上 ，未合作过 。该供方曾为本市： 工程、 等工程提供过其产品。该供方提供的产品曾为我公司： 项目、 项目、 等项目所使用。业主和监理对其产品质量及服务：满意，不满意。 该供方曾多次被业主指定采购供应商。评价意见该供方评价是属于公司集

11、中采购扩大及新增供方的范围 ，是公司所属各单位在名录外选择供方的评价 ， 是属于项目总包对分包单位采购的控制 ， 供方情况及相关资料能满足 不能满足 采购控制的要求。 评价由 分公司及所属 项目报批。 评价人： 年 月 日 审核意见经对该供方评价及相关资料的审核，符合，不符合 本公司采购控制有关供方评价的管理要求，建议，不建议 与该供方建立供需合作关系。 审核人： 年 月 日审批意见不同意 ，同意 与该供方建立供需合作关系。有效期至 年 月 日止。有效期至该项目竣工结束为止 。 审批人： 年 月 日 注：供方评价时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打，并按要求填写少量文字以及收集相关资料

12、。如未能满足要求将不予审批。上海市第一建筑有限公司供 方 复 评 表 表号：G72供方名称： 编号：企 业 性 质经营或生产地企业注册地采购产品法 人 代 表业务联系人经 营 范 围联系人电话供方情况及综合复评一年以来，该供方提供产品曾为我公司： 项目、 项目、项目、 等项目所使用，共计约 m3 / m2 / m / t / 块 / 张 据本公司工程使用后及项目反馈的信息汇总，对该供方提供的产品质量、服务质量、价格等评价为：全部满意 ，绝大部分满意 ， 满意与不满意都有 ， 大部分不满意 。不满意的类别：产品质量，质保书差错和及时性，交易凭证及时性，其他：项目反馈信息当中是否有对该供方有意见：

13、无，有，主要是：一年以来，采购产品是否发生质量事故：无，有，原因：一年以来，该供方产品价格是否合理： 偏高，适中，偏低。一年以来，该供方送货到施工现场是否及时，项目是否有等工待料现象：有 ，无 。一年以来，该供方是否发生组织体制与供货方式变化：无，有，原因：是否已取得并已审核供方新的年检过的有关资料：生产许可证或备案证 ，营业执照 ，其他。其他：复评意见经供方复评以及审核供方有关证明资料，不符合，符合 本公司有关管理要求，不建议，建议 与该供方继续建立供需合作关系。 签名： 年 月 日 审批意见不同意 ，同意 与该供方建立供需合作关系。有效期至 年 月 日止。 签名： 年 月 日注：供方复评时

14、，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打，并按要求填写少量文字。如未能满足要求，审批人将不予审批。上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司分公司拟自行采购材料申请报批表 表号：D7-3 编号：分 公 司 名 称 ：自行采购材料原因 ：采 购 材 料 名 称规 格单 位数 量备 注分公司材料部门负责人签名： 年 月 日分公司主管经理意见： 签名： 年 月 日建筑材料分公司经理审批意见：审批指定合格供方： 签名： 年 月 日公司主管经理审批意见：审批人： 年 月 日上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司申请要料电话记录申报单位： 表号：G7-4申请进料时间材料名称规格单位数量申请材料要求电

15、话电话申报时间要料审批人备 注月日申报人受理人月日时上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司受理申请要料电话记录 表号：G7-5申报单位进料时间材料名称规格数 量申请材料要求电话申报人申报时间记 录 人月日月日时上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司 材 料 采 购 计 划 表（兼材料申请表） 单位： 年 月 表号：G7-6 计划种类：月计划 周计划 编号：材料名称规格单位申 请采购数量对材料质量及其它要求材 料 进 场备 注日期地点验收标准上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司物 资 采 购 加 工 合 同 审 批 表 单 位： 表号：G7-7 合同编号： 编号：合同名称供 应 商

16、合同标的合同价款合同期限签约日期物资名称预算收入价格中标价格合同单价合 同 节 约 金 额经办人工程管理部项目合同专管员意见：项目经理意见：材料部门意见：分公司经理意见：公司材料分公司意见：办公室合约部门意见：公司主管经理批准意见：注：1. 合同总价小于等于100万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章；合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式四份，合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各留一份。 2. 合同总价大于100万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章，再送公司有关部门及主管经理审批

17、签章；审批同意后，由分公司合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式六份，材料分公司管理部门、其他有关部门、分公司合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各留一份。上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司一 次 性 采 购 产 品 评 价 表表号：G7-8供方： 编号：供方基本情况企业性质经营范围地 址采购产品法人代表联 系 人生产单位联系电话材料用途及验证要求1. 产品用途： 非工程使用 ； 工程使用 。2. 产品标准（标准号）：3. 产品的外观尺寸是：长×宽×厚度 ； 直径 ； 外径×内径×壁厚 。4. 实际抽样产品检验尺

18、寸是： 。5. 检验工具： 卷尺 ， 游标卡尺 ， 分厘卡 ， 检验工具编号： 评价意见该产品从未采购过，市场上产品难以比较 ，已经过几个厂家产品比较 。 该供方产品质量符合要求 ，产品质量证明：有 ， 无 。 产品质量不符合要求 。 采购员签名： 年 月 日审批意见同意采购或使用 不同意采购或使用 采购部门负责人签名： 年 月 日使 用 单 位 进 货 验 收 情 况采购产品规格单位数 量送货单编号外 观 状 态质 量 证 明 编 号合格 不合格经进货检验，产品符合要求，允许在本项目使用。 产品不符合要求，不允许在本项目使用，应将产品退货处理。 项目负责人签名： 年 月 日 上 海 市 第

19、一 建 筑 有 限 公 司顾 客 提 供 产 品 情 况 记 录 表 表号：G7-9 编号： 工 程 名 称顾 客（业主）产品名称型 号数 量规 格进场日期质 保 书编 号有关验证、检验、遗失、损坏、不适用、不合格等情况记录：主管： 经办人： 年 月 日上 海 一 建 现 场 材 料 标 识 牌产品名称规格型号数 量进货日期供货单位责任人质量状态 合格 不合格 待检 在检上海一建水泥、干粉砂浆仓库标识牌供方： 生产厂（商标、规格）： 进货日期： 验收数量：质保书 备案证防伪打印件 交易凭证 抽查包数： 平均包重： 质量状态： 待检 送检 合格 不合格库存数量： 责任人：上 海 市 第 一 建

20、筑 有 限 公 司分包工程申请表 表号：G8-1 编号：分包工程项目名称分包内容分包单位名称分 包 费 用分包工期分包理由及说明： 项目经理签名： 日期：申 请 单 位经办人日期审 批意 见基层单位审批人日期公司主管部门预审公司分管领导审批日期注： 、本表适用于专业分包和劳务分包合同价超过200万元的评定审批。、本表一式三份，项目经理部、基层单位和公司各执一份。上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司分包资格审查表 表号：G8-2 编号：分包单位名 称法人代表经营地址企 业 资 质资 质等 级营业执照注册号企 业性 质资质证书编 号安全生产许可证编号企业经营范 围工 地负责人分包项目名 称分

21、包方式分 包 内 容企业同类型工程实绩及代表作品序号项 目 名 称分 包 内 容施工周期项目经理部考察意见： 项目经理签名： 日期：基层单位审查意见： 审 查 人： 日期：公司主管部门审查意见： 审 查 人： 日期： 注:1.本表适用于专业分包和劳务分包的评定审批。 2.本表一式三份,项目经理部、基层单位和公司各执一份。上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司分包合同台帐 表号：G8-3 编号：合同编号分包单位工程名称承包范围工程造价（万元）开竣工日期单 价开工竣工上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司合格分包方复评记录表 表号：G8-4 编号：基本情况分包单位名称企业资质法人委托人经济性质注册资金经营范围以往业绩质量保证能力工期保证能力管理与操作水平财务状况年份评价科目质量工期安全综合评价结论评价意见评 价 人评价日期年份评价科目质量工期安全综合评价结论评价意见评 价 人评价日期上 海 市 第 一 建