质量环境职业健康安全有害物质过程五合一管理体系FIO手册

1、质量/环境/职业健康安全/有害物质过程管理体系管理手册文件编号：FIOMS-01实施日期：2019年01月02日受控状态：分发号：第 号1098765432019.01.02导入高级架构3.022018.03.16换版2.012016.07.28伽订1.0序号更改实施日期更改革R号更改审批单号修/制订人版本批准审核编制第2页共55页目录章节、标题贞伯封面1目录2-40.1五合 (FIO)管理手册颁布令50.2手册管理规定60.3公司简介7-80.4方针和目标9-100.5五合一 (FIO)体系负责人任命书110.6职业健康安全员工代表任命书120.7顾客代表任命书131 .管理体系范围142.

2、管理体系规范性引用文件143.术语和定义144.组织环境4.1理解组织及其所处的环境14-154.2理解相关方的需求和期望154.3确定管理体系的范围154.4管理体系及其过程15-165.领导作用5.1领导作用和承诺165.1.1总则16-175.1.2以顾客为关注焦点175.2方针第2页共55页17目录章节、标题贞伯5.2.1制定方针175.2.2沟通方针175.3组织的角色、职责和权限17-225.4员工协商和参与22-236.策划6.1应对风险和机遇的措施236.1.1 总则236.1.2应对风险和机遇的措施23-256.1.3合规义务256.1.4措施的策划25-266.2目标及其实

3、现的策划26-276.3变更的策划277.支持7.1资源27-297.2能力297.3意识29-307.4沟通30-317.5成文信息31-328.运行8.1j策划和控制32-348.2产品和服务的要求34-36章书、标题贞伯8.3产品的设计与开发36-398.4外部提供过程、产品和服务的控制39-408.5生产和服务提供40-438.6产品和服务的放行438.7不合格品输出的控制43-449.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价44-479.2内部审核47-489.3管理评审48-5010.改进10.1总则5010.2不符合与纠正措施50-5110.3持续改进51附件1:程序文件一览表52-

4、53附件2:组织架构图54附件3:模具、塑胶制品生产工艺流程及产污环节55附件4:质量环境职业健康安全管理职能要素分配表56-57第6页共55页0.1质量环境职业健康安全五合一（FIO）管理手册颁布令为了健全和完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，促进质量管 理和环境保护活动以及职业健康安全工作的规范化，国际化，提高企业管理水 平，确立产品在市场上的良好信誉，增强公司综合实力和竞争力，根据GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系要求及使用指南、GB/T24001-2016 idt ISO 14001 : 2015环境管理体系要求及使用指南、ISO45

5、001:2018职业健康 安全管理体系要求及使用指南、IATF16949: 2016质量管理体系一汽车生产件及 相关维修零件组织应用ISO9001: 2015的特别要求和IECQ-QC080000 2017有 害物质过程管理（HSPM体系（ISO9001:2015质量管理体系的补充）要求，本着 “科学、严谨、实用”的原则，按照过程方法、PDCAS本架构和基于风险的思维并结合相关的法律法规其他要求以及我司的实际运行情况完成修订质量环 境职业健康安全管理手册第 3.0版，现予以批准颁布实施。质量环境职业健康安全管理手册是我司质量、环境、职业健康安全管 理体系运行时需长期遵循的纲领性文件，是经营过程

6、中各项活动必须遵守的规 章，本公司其它文件要与之保持相容不得抵触；对外作为满足相关方、法律法 规及其他要求的质量保证、环境保护和职业健康安全的承诺。本质量环境职业健康安全管理手册于二O一九年一月二日起正式实施，它所描述的程序、方法原理，公司各职能部门和员工必须认真学习，切实贯彻 执行，确保公司管理体系方针和目标的实现，以期取得更好的经济效益、环境 效益和社会效益。总经理：二0 一九年一月二日0.2质量环境职业健康安全管理手册管理规定1 、本手册的发布与实施应经公司总经理批准。2 、本手册是贯彻实施本公司的质量、 环境、职业健康安全方针和目标的纲领性 和法规性文件，是公司质量、环境、职业健康安全

7、管理工作的唯一依据和准则。3 、本手册的形成过程、发放及更改均按文件控制程序执行。4 、本手册由体系负责人决定发放范围。5 、未经总经理或体系负责人同意，任何人不准翻印本手册。6 、手册持有者的责任：认真学习、领会、掌握、宣导和贯彻手册的内容要求；妥善保管，不得丢失、涂改，外借；离任时交回管理部。7、每次管理评审均须对本手册进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标 准和体系运作的要求以体现持续改进的承诺。8、手册发布后的管理由管理部负责。管理部负责质量环境职业健康安全管理手册正本的保管和副本的分发，并做好记录。第8页共55页0.3公司简介有限公司于在福建厦门经济特区投资建立，其总占地面积达2

8、7000M2,专业生产各种精密塑胶模具和注塑产品，涵盖了汽车配件、电子通讯、家电、电脑及周边设备 等多个领域。公司拥有一支专业的设计制造管理团队，公司常规编制160人，目前大中专以上文化程度人员74人，设计工程人员18人。公司采用目前国内外先进的仪器设备：精 密塑胶模具制作设备如 CNCW速雕铳机、镜面火花机和激光焊机等 38台套；注塑成 型设备从80TS到1600TS共34台套（其中21台套安装了机械手实现了白动化）；检 测仪器设备如二次元、三次元、色差仪和安全测试仪器等30台套。可应客户要求使用规定品牌的热流道及配件/标准进行模具制造，模具年制造能力500套，在为大陆设厂的日本、德国、法国

9、、美国、台湾等外资客户及部分内地企业制造模具外还将模 具出口到欧洲、美洲、澳洲、日本和东南亚国家和地区。公司追求品质卓越、注重效率、厉行环境保护、奉行“诚信、精益”的企业精神 和“以人为本、遵章守法”的经营理念，将制度化管理和人性化经营完美结合，秉承 快速、优质、高效的服务宗旨，融汇行业尖端科技，为顾客提供优质服务，尽心尽力 为顾客创造最大价值，致力成为中国一流的塑胶模具制造商。公司按照国际标准建立、实施和保（维）持质量（ISO9001: 2015/IATF16949: 2016/IECQ-QC080000 2017）、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、 适宜性和充分性以提升管理

10、体系绩效， 坚持“质量是企业的生命、环保是企业的基础、 员工是企业的源泉”，以顾客等相关方为关注焦点，教育全体员工增强质量、环境和 职业健康安全意识、贯彻七项管理原则，狠抓过程管控以确保顾客等相关方满意。公司使命：与客户共发展、同进步，创造一个“好”企业，让客户、员工与股东 等相关方满意，善尽社会责任。公司愿景：守信真、善、美，让工作、交流、生活能更为顺畅，增进人类快乐的 环境。公司的价值观：团队合作、纪律性流程、创造性行动、追根究底、持续改善、客 户满意公司的目标：以全新的视角审视世界，以科学的思维方法理解世界，向传统理念 挑战，打造全新的冠捷人形象。公司名称：公司地址：法定代表人：企业代表

11、人：电话：传真：邮编:邮箱:0.4质量环境职业健康安全方针和目标质量环境职业健康安全方针：以人为本全员参与管控风险品质至上遵纪守法保护环境科技创新合作共赢预防为主落实过程持续改进和谐发展公司一贯认为，品质是企业的生命，决定企业的前途，卓越品质是我们永恒的追求；顾客是企 业生存的根本，最大程度地满足顾客的要求，是我们的最高目标，为此，公司全体从业人员从开发、 试产、量产到售后服务四个阶段均要有效地做好产品品质工作；公司推行产品环保设计，采购环保 （无蠹、再生和可降解等）材料和部件，对 HSF物料和产品予以全过程控制，逐步消除产品中的有 害和限制物质。与顾客等相关方的共赢合作是我们基业长宵永续经营

12、的战略目标；学习先进的管理 方法，改进生产技术，提高效率，遵纪守法，诚信经营是我们的经营理念。加强环境宣传教育，提 高全员环境意识，厉行环境保护，严控各个过程，提升环境保护能力是我们的社会责任，为此，公 司将确保对产生废水、废气、噪声和固废的有关作业活动采取预防措施并予以严格控制，通过提高 原材料利用率和降低水电消耗指标等以避免或减少对环境的不利影响。全体员工是公司最重要的资 源，保护员工的身心健康和生命财产安全是公司的核心工作之一，以安全技术创新推动安全管理水 平上等级，以预防为主要手段达到控制目标，以控制人的不安全因素为基础达到控制物的不安全状 态，从而使企业臻丁至善永续经营。公司的发展离

13、不开全员性的教育培训，一支高素质懂法守法的 员工队伍是公司永葆活力的源泉，公司会加大教育投入以使全体员工提高满足顾客要求、环境保护 和劳动保护的意识。通过务实有效的过程管理以及定期的内部评审、管理评审，外部评审等完善质 量、环境、职业健康安全管理体系，推动企业不断发展，使企业永葆竞争力和生命力。质量目标（公司及各部门质量目标分解）：）丁与目标名称目标值统计方法统计部门统计周期1外包、米购不良率< 1%/月当月进料不良批次/当月进料总批次*100%品保部每月2外包、采购及时率100%阴按时采购笔数/采购总笔数*100%管理部采购每月3制程不良率< 2.5%/月当月生程不良批次/当月生

14、产批次*100%品保部每月4模具返修次数< 1次/月当月实际返修次数制造部门每月5出货不良PPM< 1000PPM/月当月退货数量/当月出货数量*1000000品保部每月6交期达成率100%阴当月实际交货笔数/当月应交货笔数*100%业务部每月7品质失败成本率< 1.24%/ 月当月失败成本金额/当月出货金额 *100%品保部每月8特采< 5次/月当月实际特采次数品保部每月9设计及时完成率100%阴设计按时元成数/计划设计总数*100%设计工程每月10仓库发料准确率100%/M月发料准确批数/月总发料批数*100%仓库每月11文件发放、回收准 确率100%/M当月抽查正

15、确份数/当月抽查总数 *100%管理部每月12特种作业持证上岗 率100%/M特种岗位持证上岗数/特种岗位数 *100%管理部每月13人员培训合格率100%/M月培训合格人数/月总培训人数管理部每月14年度培训计划达成 率100%阴月实际培训次数/月培训次数*100%管理部每月15人员离职率< 12%/月离职人数/月初人数+新进人数*100%管理部每月16客诉件数 5件/月当月实际客诉件数业务部每月17客户满意度> 8.0/半年客户满意度=（A级项数X 10+B级 项数X 8+C级项数X 6+D级基数X 4）/80*100业务部半年18HSF材料来料合格 率100%阴HSFW料来料

16、合格批数/HSF材料 来料批数品保部每月19HSF半成品合格率100%阴HS"成品合格批数/HSF半成品 批数品保部每月20HSF成品合格率100%阴HSF®品合格批数/HSF成品批数品保部每月21HSF超标事件0件/月当月发生HSF超标件数品保部每月环境目标：a. 生活废水达标排放100%b. 废气达标排放100%c. 噪声排放达GB12348-20O8工业企业厂界噪声排放标准皿类（北侧/昼问 60dB,夜间 50dB）、用类标准（东西南侧/昼问 65dB,夜间V55dB）标准；d. 固体废弃物分类处理达100%e. 火灾事件发生率为0;f. 事件性排放次数为0。职业健康

17、安全目标：a. 死亡和重伤（含交通责任）事件为 0人次/年;b. 轻伤事件不超过1人次/年；c. 职工职业病发病率为0人次/年。总经理：二0一九年一月二日0.5五合一体系负责人任命书兹委任xxx先生为有限公司五合一体系负责人，协助总经理负责公司质量、环境、 职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进方面的管理工作，其职责为：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；第12页共55页2、确保为质量、环境、职业健康安全管理体系制定方针和目标，并与组织的战略 方向和背景相一致；3、将质量、环境、职业健康安全管理体系的要求纳入公司的业务过程；4、在全公司倡导PDC建本结构、过程方法和基于风

18、险的思维的使用；5、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源得到满足；6 、传达、沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理和满足质量、环境、职业 健康安全管理体系要求的重要性；7、确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期的结果；8、鼓励、指导和支持员工为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；9、监督、促进各项改进；10、支持公司其他部门管理人员在其职责范围内的领导作用；11、协助公司厂务经理对知识库的建立和规范管理：专业资料、文件等的留底、备份、收集、整理、归档；12、就公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜内外部各方的联络工总经理：二0一九年一月二日0.6职业健

19、康安全员工代表任命书根据职业健康安全管理体系的要求，由员工代表大会选举产生，由公司任命xxx 女士为公司职业健康安全员工代表。1 、权利a) 有权参与风险管理方针、程序的制定、评审；b) 有权参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c) 有权参与职业健康安全事务的检查和调查。2 、义务a) 与员工和其它相关方沟通，收集、传递职业健康安全相关信息；b) 组织受公司职业健康安全运行影响的人员参与良好的职业健康安全实践，并对公司的职业健康安全方针和目标给予支持；c) 对于影响工作场所职业健康安全的事项提出意见和建议；d )向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况。总经理：二0一九年一月二日0.7

20、顾客代表任命书为确保满足顾客要求，充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则和配合公 司质量管理体系的有效运行故任命 xxx女士作为顾客代表,其职责为：1、参与顾客产品相关的设计开发活动，包括产品和过程特殊特性的选择；2、参与顾客产品相关质量目标的制定；3、参与和制定与顾客要求相关的培训计划；4、参与和制定与顾客要求相关的纠正和预防措施;5、其它关于顾客要求的事项；6、定期向总经理和体系负责人汇报顾客反馈情况。总经理：二0一九年一月二日1. 范围本手册规定的质量、环境、职业健康安全管理体系相关要求适用于：a ）公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，以证实公司具备持续稳定地满足顾客等相关方 的

21、能力；b ）公司通过有效应用，包括体系改进的过程的有效应用，以及确保符合顾客等相关方要求和适 用的法律法规要求，以提高顾客等相关方的满意度；c ）增强质量、环境和职业健康安全管理绩效，持续改善质量、环境和职业健康安全管理水平， 达成质量、环境和职业健康安全管理目标；d ）客户或第三方对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核评价和审核认证的依据。2. 规范性引用文件本手册编制时引用以下标准的内容：GB/T19000-2016 idt ISO9000 : 2015质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015质量管理体系 要求及使用指南IATF169

22、49: 2016质量管理体系一汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001: 2015的特别要IECQ-QC080000 2017有害物质过程管理（HSPM体系GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015环境管理体系 要求及使用指南ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南3. 术语和定义a）公司质量、环境、职业健康安全管理体系应用规范性引用文件中的所有术语。b）定义公司：指冠捷（厦门）塑胶模具有限公司产品：注塑模具和注塑产品服务：指本公司为配合注塑模具和注塑产品的安装、维保所提供的咨询、保修、退换货等相关服 务4. 组织环境4.1理解组织及其所处的环

23、境公司的公司简介（见本手册0.3章节）中明确了公司的背景，亦确定了企业使命、愿景和价值观。通过各部门收集、识别、分析和评价相关信息，并由公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，包括：a）需要考虑的正面或者负面的因素或条件；b）国际、国内、地区和本地的各种法律法规、政策、技术、竞争对手及市场变动，价格、文化、社会和经济因素；c ）公司的经营理念、价值观、文化、资源、财务、知识和以往绩效等相关因素。通过适宜的方法，如风险评估、供方业绩考核、顾客满意度调查分析、文件评审、市场调查、 环境因素识别评价、合规性评价、质量环境目标统计分析、危险源辨识和风险评价、有害物质风

24、险 评估、HSF目标达成状况、内部审核、第二三方审核和管理评审等方式，对这些内部和外部因素的 相关信息进行监视和评审。在确定这些相关的内部和外部因素时，公司应考虑以下方面：a）可能对公司的战略及经营目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系、以及相关的理念和价值观；c）经营管理、战略决策、内部制度和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望公司通过对相关方的信息的监视和评价，识别相关方对我司持续提供满足顾客和适用的法 律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响。经管理层会议评审，公司当前主要相关方的需求、期望、监视和评价方法如下表：利益相关方需求和期望监视和评价

25、方法（包括但不限于）监测频率监测部门沟通和 参与机制责任承诺顾客产品和服务的质量、价格、 交期、售后服务得到满足； 满足适用的国际国内目的 国的法律法规及其他要求； 良好的环境保护制度和员 工的职业健康安全保障；公 司应遵守的社会责任或和 其他行为准则。沟通、顾客反馈、满 意度调查，法律法规 和其他要求的收集、 识别、评价和检查； 环境和职业健康安 全信息交流；顾客提 供的供应商手册、合 约及QPAa QS碍。顾客满意度：1次/半年业务部供应商大会、 定期拜访、节 日团拜和通讯 工具的使用 等。提供优质、 稳定、环保 的产品，持 续改进质 量体系，追 求顾客全 面满意。订单评审及时率：1次/月

26、产品按期交付达成率：1次/月所有者持续的盈利能力、投资回报 率、透明度；符合环保、职 业健康安全法规要求；社会 认同等。财务报表、环境评价 报告、职业健康安全 状况和社会征信体 系记录等。年收入总额：1次/年业务部经营会议、PSI(purchase saleinventory )会议等。销售增长。员工（组织）良好的工作环境、职业安全 感、认可和奖励、发展前景、 薪资福利增加、培训机会 等；参与和协商的政策和立 场。内部沟通、岗位考核 评价、工作环境、职 业健康安全条件及 相关福利等；投诉和 反馈记录等。员工满意度调查：1次/年管理部人资行政员工大会、工 会活动、员工 意见征集等。创造安全平等的

27、就业环境,提供良好的待遇及培训机会，与员工共成长。外部供方连续互利互惠性；信息互 通；培训交流；及时付款等。供方调查、供方业绩 考核、日常沟通、环 境和职业健康安全 信息交流等。供应商绩效评分：1次/月管理部采购接待来访、往来信函和通讯工具等。公平公正公开评估原材料批合格率：1次/月品保部货款月结：1次/月财务部政府及职能部 门、组织（安监、 环保和特种设备协会等）质量要求、道德行为、遵守 法律法规、满足许可要求、 安全环保生产、就业最大 化、经营效益好。日常沟通、政府（职 能部门）文件、协会 文件、环境信息交 流、职业健康安全状 况等。安全环境事件考核：1次/年管理部人资行政日常工作汇 报；

28、参与机制 有关、行业协 会等的政策调 研。守法经营、按章纳税，参与政策制定，推进民族产业发展。效益：1次/年总经理或其授权人周边社区、居民、邻居等水、气、声、渣的排放符合 法律法规的要求；不影响其 正常的学习、工作和生活； 就近择业；尊重其风俗习惯 并参与相关活动；公司的绩 效具有社会责任属性的、 诚 实的、正直的。周边社区、居民、邻 居等的投诉、建议和 邀请赞助等。周边投诉回访：1次/年管理部人资行政组织定期回访沟通积极参与战略相关的社会公益事业，利用自身优势为社会贡献价值。社会（国际国内 社会、公共媒基于风险思维和过程方法管理等产生合适的社会效违规通报、媒体报 道、社会征信体系和/履行社会

29、责任体、国际公约组织和社会团体等）益和经济效益，从而为社会 和人类做出贡献；期望合作 一满足其特定的目标。相关奖励；参与相关 事物的邀请要求等。审核机构体系运作持续的充分性、适 宜性和有效性。体系有效。内审外审管审：1次/年品保部往来函和通讯工具等定期申请体系监督 审核，持续 改进FIO管理体系。公司应更新以上确定的结果，并对相关信息进行监视和评审以便丁持续满足顾客和适用的法律 法规及其他要求的要求。4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围依据识别和确定的内外部因素、相关方的需求期望和公司提供的产品和服务确定公司的质量、环 境、职业健康安全管理体系范围为位丁福建省的设计和生产、注塑件的

30、生产和相关管理活动。本公司实施的质量、环境、职业健康安全管理体系包含GB/T19001-2016 idt ISO9001 : 2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001 : 2015、IATF16949: 2016、NIECE QC080000 2017 和 ISO45001: 2018标准的全部条款。4.4质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程4.4.1为了确保产品和服务、环境与职业健康安全、HSF3效满足相关方的需求和期望，公司按GB/T19001-2016id ISO9001: 2015、GB/T24001-2016id ISO14001: 2015、IATF16

31、949: 2016、IECQ- QC080000 2017和ISO45001: 2018标准的要求，遵循PDCAM则，建立质量、环境、职业健康安全 管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，包括质量、环境、职业健康安全管理体系所需 的过程及其相互作用。公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程（含外包过程）及在全公司的应用， 包含；a）确定管理体系所需的过程及其在公司中的应用；明确过程的输入、活动、输出；b）确定过程的相互影响、顺序及其在公司中的应用；c）为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期运行，同时为改进提供依据；d）确定这些过程所

32、需的资源并确保其可用性；e）规定这些过程的职责和权限；f ）识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制， 同时制定控制措施减少对产品、服务、环境、职业健康安全和客户满意所带来的风险； 实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求，以应对过 程所面临的风险和机遇。g）在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系，确定为使这些过程有效运作所需的控制 准则和方法。4.4.2公司按照本手册“ 7.5形成文件的信息”章节的要求和实际需要：a ）根据生产和服务过程控制要求制定相应

33、的程序文件、作业规范、管理制度、工艺文件和作 业指导书等体系文件以支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的证据文件。5. 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理应通过以下方式证实其在质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系方面的 领导作用和承诺：a ）对质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的有效性负责；b ）确保为质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系制定质量、环境、职业健康安 全、有害物质过程管理方针和质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理目标，并与组织战略 方向和背景相一致；c）通过举办培训班、发布体系文件、网络平台宣传、召开会议等措

34、施，向全体员工传达质量、 环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针，有效的体系运作管理，以及满足顾客和法律 法规要求的重要性；d）通过体系建立、过程策划，实施及改进，将质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的要求纳入到公司的经营管理过程。促进在公司的经营管理过程中，使用过程方法，提高过程方法的意识，并将基于风险的思维纳入到过程管理中；e）确保获得质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系所需的资源，配备适宜的人 员、设备、设施、工作环境以保证体系有效运行；f）传达有效的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理以满足质量、环境、职业健康 安全、有害物质过程管理体系要求的重要性；g）

35、确保管理体系实现预期的质量、环境、职业健康安全、有害物质管理目标及过程绩效的达成，以满足顾客及相关方要求；h）通过企业文化活动、RIT（resource information technology 资源信息技术）改善活动、教育培训、绩效激励制度等，指导并支持员工对质量、环境、职业健康安全、有害物质管理体系的有效性做出贡献；增强员工持续改进及创新的动力；i ）进行管理评审，以确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系持续的适 宜性、充分性、有效性；j ）通过授权、任命、部门及岗位职责部署，支持其他管理者在其负责领域内证实其领导 作用；k）建立员工投诉反馈处理制度，对汇报事件、环境因素、

36、危险源、风险和机遇等及时妥善 处理并对反馈员工采取保护措施比如保密等；l ）成立工会或和选举员工代表，鼓励员工参与、协商公司的相关事物，同时对其不歧视、 不打压报复，营造良好的员工关系；而成立健康安全委员会担任或者授权担任该委员会的最高管理者以达成避免人身伤害、健康损害和提供健康安全工作环境的宗旨和方向，通过不断改进，逐步提升职业健康安全绩效。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应证实自身在以顾客为关注焦点方面的领导作用和承诺，通过以下几方面：a ）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规和其它要求；b ）确定和处理能够影响产品和服务的符合性及提高顾客满意度的能力的风险和机遇；c ）持续关注

37、顾客满意度的提高。5.2质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理方针5.2.1制定质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针总经理应建立、实施、保持（维持）和改进质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理 方针（公司质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针见本手册0.4章节），方针应：a）与公司总的宗旨、规模、背景和特性相适应，并支持公司的战略方向；b）为建立和评审质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理目标提供框架；c）包括对：满足要求、相关法律法规；持续改进质量体系、环境体系、职业健康安全体系、 有害物质过程管理体系有效性；以及污染预防、安全事件预防、人身（身心）伤害、健康损

38、害和危 害职业健康安全环境预防的承诺；公司所处环境有关的特定承诺；建立工会、成立职业健康安全委 员会或和选举员工代表协商和参与的承诺等。5.2.2沟通质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针应：a ）形成可获取的文件化信息（如网络共享平台电子文档、纸质文件、标语、横幅等）；b ）通过体系文件的发布、会议、电子邮件、培训、教育、宣传、考核等形式，使各级人员都 能理解方针的含义并贯彻执行质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理相关的部分在公司内 得到沟通和理解从而认识到自己的职责和义务；c）适当时，可以为公司相关方（如客户、供应商、政府机构等）

39、所获得；d）每年文审时评审方针的适宜性，必要时进行修订，以使方针与公司的活动持续适应；e）通过文控中心，对方针的评审、修改、批准和发布实行控制。5.3组织的角色、职责和权限总经理规定职责与权限，并确保相关岗位的职责和权限在整个公司内得到沟通和理解，以：a ）确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系符合 GB/T19001-2016 id ISO9001: 2015、GB/T24001-2016 id ISO14001: 2015、IATF16949: 2016、IECQ- QC080000 2017 和 ISO45001: 2018标准的要求；b ）确保过程实现其预期的输出；c ）向

40、总经理报告质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系绩效和改进机会；d ）确保在公司内推进以顾客为关注焦点和满足相关方的需求；e ）当策划和实施质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的变更时，确保质量、环 境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的完整性得到保持。具体如下：A.总经理 总经理职责见5.1.1B. 厂务经理a）负责推动总经理决策的有效执行；b）经总经理授权行使各部门协调与管理的权力；c）公司的日常运营管理。C. 体系负责人 体系负责人职责见0.5章节D. 设计工程编程部a）负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，评估和实施风险和机遇；b）进行设计和开发的策划、确定设

41、计和开发的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的 更改和确认等；c）负责审核开发建议、开发计划，组织评审、验证，审核样品等；d）负责样品制作及新产品的加工试制，并指导车间批量生产；e）配合采购对订单、合同、物资、供应商等进行验证和评估；f）编制产品生产工艺、技术标准；g）知识库的建立和规范管理：模具和注塑件的设计、安装、维保、等相关文件、图纸、技术资 料、行业资讯、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；h）生产工艺的技术改善，确保产品品质和工艺；i）配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的有效运行和持 续改进；j）部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；

42、k）部门的日常管理和人员培训；l ）部门垃圾分类回收与管理；m）其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和 指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境 因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定 相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内 部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求 以供评审。E. 品保部a) 评估和实施风险和机遇；策划、实施生产和服务全过程质量控制工作；对进料、制程

43、、成品、出货产品进行检验；对产品的符合性组织试验并获取相关技术参数；b) 负责本部门人员的日常管理和技能培训；c) 定期对不合格品进行统计、分析不合格原因，制订纠正措施；d) 监视和测量设备的管理；e) 知识库的建立和规范管理：相关文件、图纸、技术资料、行业资讯、培训教材、法律法规、 运行记录等的整理、保存、备份、收集；f) 负责本部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；g) 部门所届消防器材的日常维护与管理；h) 本部门垃圾分类回收与管理；i) 协助采购对供应商的评估；j) 协助业务部处理关于产品质量的客户投诉、内部责任归届判定以及追踪应急、纠正措施的落 实状况；k) 配合公司各部门确保质量

44、、环境、职业健康安全管理、有害物质管理体系的有效运行和持续 改进；l) 负责与质量相关内外部事宜的联络；m) 其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和 指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境 因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定 相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内 部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求 以供评审。F. 业务部a) 评估和实施风险和机遇；b)

45、部门人员的日常管理和技能培训；c) 顾客满意度的监视和测量，对顾客满意信息加以分析和利用；d) 市场的开发、跟踪与合同的签订；e) 合同评审；f) 与顾客的沟通、交流(环境职业健康安全有害物质信息沟通等)，准确传达顾客意见，并 保持良好的互动性；g) 对顾客财产的管理：接收、组织验证、登记、保管等；h) 知识库的建立和规范管理：相关合同、客户资料、文件、图纸、专业资料、行业资讯、培 训教材、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；i) 部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；j) 部门垃圾分类回收与管理；k) 部门所届消防器材的日常维护与保养；l) 配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的有效运行和 持续改进；m) 其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管