表单汇编 及编号

1、六安中财管道科技有限公司文件编号版次页次LAZC-QED-QG117/73行政企管部工作手册制度汇编之表单汇编文件编号：（LAZC-QED-QG）第一版编制：行政企管部 2015年8月24日审核：批准： 2015年 月 日发布 2015年 月 日实施 表单汇编目录1. 员工办公用品领用统计表（LAZC-QED-QG-001） P062. 公司公文发文稿纸表单（LAZC-QED-QG-002） P073. 公司部门发文编号汇总（LAZC-QED-QG-003） P084. 公司传真函样本文件表单（LAZC-QED-QG-004） P095. 公司文件传阅表单 （LAZC-QED-QG-005）P

2、106. 个人收入证明表 （LAZC-QED-QG-006）P117. 合同签订承诺书（LAZC-QED-QG-007） P128. 公章记录使用表（LAZC-QED-QG-008） P139. 公章使用审核表（LAZC-QED-QG-009） P1410.公章外借使用申请（LAZC-QED-QG-010） P1511.六安中财员工外出审批单（LAZC-QED-QG-011） P1612.六安中财会客单（LAZC-QED-QG-012） P1713.车辆、物资进出登记表（LAZC-QED-QG-013） P1814.六安中财货物清单（LAZC-QED-QG-014）P1915.六安中财发货清单

3、（LAZC-QED-QG-015）P2016.六安中财物资出厂单（LAZC-QED-QG-016）P2117.机器设备（模具）调运清单（LAZC-QED-QG-017）P2218.消防设施检查记录表（LAZC-QED-QG-018）P2319.自携物品入司登记表（LAZC-QED-QG-019）P2420.六安中财用车申请单（LAZC-QED-QG-020）P2521.六安中财车辆放行单（LAZC-QED-QG-021）P2622.六安中财处罚通知单（LAZC-QED-QG-022）P2723.六安中财用车申请单（LAZC-QED-QG-023）P2824.车辆使用月度汇总表（LAZC-QED

4、-QG-024）P2925.六安中财处罚通知单（LAZC-QED-QG-025）P3026.中财员工卡扣款汇总表（LAZC-QED-QG-026）P3127.呆滞物资库存明细表（LAZC-QED-QG-027）P3228.仓库呆滞物料库存变化汇总表（LAZC-QED-QG-028）P3329.呆滞物料处明细审批表（LAZC-QED-QG-029）P34 30.公司现场管理考核指标（LAZC-QED-QG-030）P3531.现场管理考核点与检查标准（LAZC-QED-QG-031）P3632.供应仓储部现场管理考核点与检查标准（LAZC-QED- -QG-032）P3733. 空调使用管理责任

5、书（LAZC-QED-QG-033） P4234.会议室使用申请表（LAZC-QED-QG-034）P4535.各部门常规排程表（LAZC-QED-QG-035）P4636.会议室钥匙零用登记表（LAZC-QED-QG-036）P4737.补计考勤申请单（LAZC-QED-QG-037）P5038.员工外出申请单（LAZC-QED-QG-038）P5139.招待就餐申请表（LAZC-QED-QG-039）P5240.各生产车间生产一线指标考核项目表（ LAZC-QED- -QG-040）P5441. 六安中财劳保用品领用标准（LAZC-QED-QG-041）P5942. 宿舍安全用电检查表（L

6、AZC-QED-QG-042）P6843.六安中财管道档案移交审批表（LAZC-QED-QG-043）P6944.档案移交(接收)登记表（LAZC-QED-QG-044）P7045.档案借阅登记表（ LAZC-QED-QG-045 ）P7146.六安中财管道证件借阅登记表（LAZC-QED-QG-046）P7247.档案销毁审批单（LAZC-QED-QG-047）P73员工办公用品领用统计表填制部门： 填制人： 填制时间：领用部门领用人领用物品数量单价金额个人承担金额备注发文稿纸表单文件名称：附件名称：主送： 抄报：抄送：主办单位及负责人：拟稿人： 会签单位意见：办公室核稿：领导签发：密级：

7、共印： 份 打字： 校对：备注：部门发文编号汇总序号部门标准简称编号1管道生技部管道部六中管道字（2015） 第 号六中管道通字（2015）第 号2型材生技部型材部六中管型字（2015） 第 号六中管型通字（2015）第 号3质量管理部质量部六中管质字（2015) 第 号六中管质通字（2015）第 号4动力设备部设备部六中管设字（2015）第 号六中管设通字（2015）第 号5供应仓储部供应部六中管供字（2015）第 号六中管供通字（2015）第 号6物资采购部采购部六中管采字（2015）第 号六中管采通字（2015）第 号7财务核算部财务部六中管财字（2015）第 号六中管财通字（2015）

8、第 号88系统门窗研究所门窗所六中管门窗字（2015）第 号六中管门窗通字（2015）第 号9市场部市场部六中管市场字（2015）第 号六中管市场通字（2016）第 号10技术研发部研发部六中管研字（2015） 第 号六中管研通字（2015）第 号11技术服务部服务部六中管服字（2016） 第 号六中管服通字（2016）第 号12人力资源部人资部六中管人字（2016） 第 号六中管人通字（2016）第 号13行政企管部行政企管部六中管企字（2015） 第 号六中管企通字（2016）第 号公司传真函表单样本文件 六安中财管道科技有限公司收件人公司 发件人公司收件人发件人传真/电话传真/电话日期页

9、数主 题顺颂商祺 六安中财管道科技有限公司 二零一四年六月十一日_ _ _公司地址：六安经济技术开发区寿春路以北 网址：公司文件传阅表单发文单位文号发文日期文件标题收档日期领导批示阅者签字承办记录公司盖章汇总表一：个人收入证明表声 明该收入证明仅限于 同志对外 年 月 日因 0 原因或事项证明使用，六安中财管道科技有限公司对此不承担任何法律相关责任，与此证明相关一切纠纷或法津责任均由本人承担。 声明人（签字）：身份证号： 日 期：公司盖章汇总表二：合同签订承诺书承 诺 书六安中财管道科技有限公司：因业务发展需要，我市场管理处（代表处、办事处）需要与客户签订合同以及参加投标，我处要求在 （盖章内

10、容）中需盖有六安中财管道的 （法人章、公章或财务章）。我处承诺，凡因以上文书中的内容所发生的一切经济纠纷与相关法律责任均由我办承诺。特此承诺营销机构负责人：（签字） 管理处（代表处、办事处）盖章： 年 月 日 公司盖章汇总表三：公章使用记录表年 月盖章汇总表汇总人： 年 月 日文件编号印章类别盖章内容使用部门经办人审核人备注 公司盖章汇总表四：公章使用审核表公 章 使 用 审 核 表时间： 年 月 日编号： - - 申请部门申请人内 容 摘 要种类份数合计1、复印件留不留2、复印件留不留3、复印件留不留4、复印件留不留5、复印件留不留部门主管审核意见：公司领导审批意见：盖印人（签字）： 月 日

11、 时 分备注：1、本表由综合部保存、备用、编号、装订、存档。2、种类指印章类型（如公章、财务章、法人章等）。公司盖章汇总表五：公章外借审批表六安中财各类印章外借审批单 申请部门： 申请人： 年 月 日 印章类别借用期限外借原因部门审核意见：年 月 日总经理审批意见：年 月 日借出时间归还时间印章保管人盖章明细 六安中财员工外出审批单 年 月 日 部门姓名外出事由单位领导审批出厂时间回厂时间值勤人部门姓名外出事由单位领导审批出厂时间回厂时间值勤人17六安中财会客单：会客单存根 NO： 会 客 单 NO：姓 名工作单位证件号码事由来访时间年 月 日 时 分至 日 时 分访问部门访问人会见人签名离开

12、时间姓 名单 位证件号码来访时间年 月 日 时 分至 日 时 分访问部门（人）离开时间备 注73六安中财管道科技有限公司 六安中财车辆、物资进出登记表年月日编号车号驾驶员姓 名联系方式进厂或出厂货物名称出厂单号或货物吨位进厂时间出厂时间送货或发往单位备注六 安 中 财 货 物 清 单 No. 发货仓库 日报日期机构名 客户名称到货地址 备注序号产品名称规格计量单位支/捆数量捆数支数生产日期总计财务审核 供应部营销内勤 制单人发货员 装卸组 运输单位六 安 中 财 发 货 清 单 No.序号颜色名称规格单位数量件数单位金额 存根 财务 用户 司机 门卫备注合计备注 审核： 制表： 会计： 审核：

13、 制表： 六 安 中 财 物 资 出 厂 单No.名 称规 格数 量出 厂 原 因 存根 白 主管部门 红 门卫 黄 主管领导： 制单： 年 月 日六安中财机器设备（模具）调运清单序号设备名称规格型号单位数量设备制造商调往何处备注或说明设备主管部门： 设备使用部门：主管领导： 财务部： 总经理：制单人： 年 月 日附表8： 六安中财消防设施检查记录表日期区域编号2KG灭火器4KG灭火器水带枪头消防框/玻璃检查人检查时间后续跟进附表9六安中财自携物品入司登记表单位名称携带人员姓名日期 第 一 联（白） 保安 第 二 联（红）携带人物品名称规格/型号数量携带方式值班人员确认附表10 六安中财用车申

14、请单用车部门用车申请人车牌号 皖NZC101 皖NZC103用车目的地用车事由出车时间月 日 时 分至 月 日 时 分上次出车公里数公里返回公里数公里行驶里程公里过桥费元停车费元维修费用出车其它费用加油 升，金额 元保养元驾驶员签字用车部门负责人企管部负责人意见总经理意见出车情况审核车牌号驾驶员离司日期携带物品名称规格/型号单位/数量运送原料辅材料名称及其他说明经办部门意见附表 11 六安中财车辆放行单附表12 六安中财管道处罚通知单 日期： 年 月 日姓名工号部门岗位处罚事由根据 第 条。处罚金额小写： 元 大写：RMB 佰 拾 元执行人审 核用车部门用车申请人车牌号 皖NZC101 皖NZ

15、C103 用车目的地用车事由出车时间 月 日 时 分至 月 日 时 分上次出车公里数 公里返回公里数 公里行驶里程 公里过桥费 元停车费 元维修费用出车其它费用加油 升，金额 元保养 元驾驶员签字用车部门负责人企管部负责人意见总经理意见六安中财用车申请单73六安中财管道科技有限公司六安中财车辆使用月度汇总表 月 车牌号 序号部门使用人日期时间出车公里数时间回车公里数里程地点过桥停车加油月日时分时分升元合计车辆补助：元 公里耗油(上月）： 升/百公里维修保养： 元 公里耗油(本月）： 升/百公里司机： 审核： 部门经理:车辆维修保养审批表维修保养车牌号上次保养时间本次保养时间驾驶员上次保养里程本

16、次保养里程维修保养内容预计费用合计实用款额部门负责人意见总经理审批车辆维修保养审批表维修保养车牌号上次保养时间本次保养时间驾驶员上次保养里程本次保养里程维修保养内容预计费用合计实用款额部门负责人意见总经理审批六安中财管道处罚通知单 年 月 日姓名工号部门岗位处罚事由：根据 第 条处罚金额小写： 元大写：RMB 佰 拾 元执行人审核 六安中财管道员工卡扣款汇总表 年 月序号入司编号姓名部门岗位扣款金额扣款原因员工签字备注年 月呆滞物资库存变化明细表（ 仓库）物料编码物料名称规格型号期初库存当月消化当月新增期末库存建议消化方式数量金额数量金额数量金额数量金额XX类小计XX类小计XX类小计合计当月呆

17、滞物料新增原因： 年 月 仓库呆滞物料库存变化汇总表仓库大类期初库存（元）当月消化（元）当月新增（元）当前库存（元）备注原料仓库PVC原料PPR原料PE原料碳酸钙钛白粉ASA原料合计辅材件仓库包装材料配套件劳保用品办公用品合计五金仓库电器类轴承类合计产成品仓库PVC产品PPR产品PE产品型材合计总计导致当月呆滞物料新增原因： 年 月呆滞物料处理审批表（ 仓库）物料类别物料名称规格型号数量金额当月处理目标处理方式责任人 批准: 审核: 制表：公司现场管理考核指标部门单元上月问题点数本月问题点数黄牌平均数15年黄牌数量15年红牌数量技术服务部展板、样段制作区管件车间管件车间管材车间混料、破碎车间P

18、VC车间聚烯烃车间PE波纹管车间型材生技部型材车间型材模具房质量管理部型材质检现场PO质检现场PVC质检现场管件质检现场成品测试室原料测试室门窗系统研究所门窗车间门窗性能测试室动力设备部1#车将机修加工区2#车间机修现场7#车间机修现场物资采购部五金仓库包辅材仓库原料仓库供应仓储部管件仓库管材仓库型材仓库现场管理考核点与检查标准现场元素检查项目序号检查标准考核备注人职业习惯1未穿着工作服黄牌2未佩戴员工卡黄牌3穿拖鞋、短裤（膝盖以上）、裙子等 黄牌4车间内嬉戏打闹 黄牌5倚靠、蹲坐、踩踏产品 黄牌6管理人员、作业员上班期间睡觉者（包括打盹）红牌7第二次检查重复出现的问题点 红牌8吵架红牌9车间

19、内停放或骑行私人车辆 红牌10饮水机旁洗碗、洗漱、倾倒垃圾等黄牌11乱扔乱倒果皮垃圾剩饭等黄牌12操作冲床女员工头发长于衣领不盘者 黄牌13班、组长工作台表面杂乱黄牌14班组表单记录不完整，有缺失、误填或错填现象黄牌15作业现场抽烟者红牌16员工在现场作业时不佩戴劳动防护用品者黄牌17工艺发生变化时，未更新工艺参照依据者黄牌18员工将纸箱堵住喷嘴处黄牌19破坏公共设施和标线者红牌20工作中有玩手机、听音乐、吃零食等现象 黄牌21不按作业指导书进行操作者黄牌22机修人员现场操作时不悬挂警示牌者红牌23除混料外，其他各单元用压缩空气吹衣服者黄牌24在生产线冷却水中洗手，洗抹布者黄牌机机器设备、工具

20、及其附属品管理25机修现场不洁净者黄牌26设备摆放不整齐，完好性较差者黄牌27停机状态水、电、气浪费 红牌28定型台过滤网摆放不正确或缺失等 黄牌29开机状态机台上有油污、废料、灰尘、胶带等 黄牌30停机状态机台上有油污、废料、灰尘、螺丝、废弃铁丝等黄牌31牵引机、切割机、翻板架上下等设备部件油污、杂物等其他物品 黄牌32盘卷机、打包架：油污、油墨、胶带等 黄牌33产品摆放区：未在区域内放置，摆放不整齐 黄牌34机台前及打包区域：脏污、杂物、积水等黄牌35主机下料观察口盖子未盖严 黄牌36闲置模具、水箱脏乱黄牌37工具箱混乱脏污 黄牌38饮料瓶装有机溶剂红牌39配电房门随意打开红牌料材料管理4

21、0机台上或机台周围洒落料粒多于二十粒黄牌41原料高于料斗或料筒边缘黄牌42共挤加料时禁止用除部门下发的专用工具以外的容器添加 黄牌43设备、以及其他附属设备上缠绕胶带、保护膜等黄牌44不用的保护膜、筒膜、胶带、标签等辅材未回收黄牌45停机机台的 ASA 料当班未送回生产辅助工段者黄牌46开停机时机头料直接放于地面黄牌47防尘帽、包装袋乱扔等黄牌48切割料、飞边料未回收黄牌49当班的拉料、料段、废料未区分回收 黄牌50停机后附配件、纸箱未回收乱放着 黄牌51气管空吹 黄牌52相关包材或其他有用材料丢弃者 黄牌53配件、纸箱等材料乱扔乱放黄牌54工具、配件或不相关物品混放凌乱者黄牌55配件、工具等

22、未放置于指定位置或标识物品不对应黄牌56物料随意放置，存在混放、乱放现象红牌法定置管理57标线未按规定执行（物流通道用100mm镶黄橘红标线，一般物品定置用50mm黄标线，员工休息区或卫生工具定置区用50mm蓝色标线，消防设施、电柜用和危险区域50mm红色标线，参观通道用100mm绿色标线，突起物、施工区域或安全隐患区域用50mm以上的斑马胶带）红牌58部门一周内未进行现场自查或考核者红牌59部门现场管理专员未参加公司级现场检查红牌60部门无现场管理先关制度者红牌61物品、设备未进行区域定置、划线和标识者黄牌62喷头、感应器等易损件乱摆乱放者黄牌63电插头、热电偶直接放于地面 黄牌64工具箱、

23、控电柜、消防箱上下及内部放杂物者黄牌65衣服不挂于衣服架上、或衣服架放其他物品 黄牌66文件或相关物品摆放不整齐、乱放乱扔者黄牌67设备上、下及周围乱放乱扔黄牌68水杯定置区放置其他物品黄牌69工具放置与标签不对应黄牌70清扫工具未定置到位黄牌71工具架上悬挂工具以外的物品黄牌72胶带、保护膜不放置在指定位置黄牌73加力杆、牵引绳未定置到位黄牌74空物袋乱扔乱放黄牌75打包帽未定置在指定位置黄牌76废弃保护膜、纸圈乱扔乱放黄牌77料段定置桶放置其他杂物或垃圾黄牌78物品或工具未定置在指定位置黄牌79垃圾桶未放在指定位置或垃圾高于桶边缘黄牌80模具未定置在指定位置黄牌法定置管理81包装用品摆放混

24、乱 黄牌82成品、半成品未放置在指定区域黄牌83卷尺未放置于指定位置黄牌84基准样未定置于指定位置，用完后未及时放回黄牌85质量报表未放置于指定位置黄牌86“工作联系单”未放置在报表夹内 黄牌87有字的接班样品、冷冲样品未放置在指定位置 黄牌88交班时，合格证未全部收回黄牌89共挤机料筒内放舀子黄牌90正常生产的机台标识卡缺失或错误黄牌环环境管理91机台或相关设施设备上有明显粉尘或乱涂乱画者黄牌92地面杂乱，有积水、袋子、包装材料、垃圾、严重灰尘等黄牌93机台周边有不用的螺栓、铁丝、水管或相关配件等黄牌94机台或相关设施设备上有料段、水管、抹布、杂物等 黄牌95地面、设备或相关设备设施上有样段

25、等黄牌96就餐时间外餐桌、餐柜有垃圾、污迹、杂物等黄牌97衣服架上灰尘、污迹等黄牌98洗手池垃圾、脏污等黄牌99各功能室脏乱，物品摆放不整齐 黄牌100手动切割机周边飞屑、垃圾等黄牌101样品箱及样品箱周边一米范围内脏乱黄牌102水杯放置于机台上 黄牌103成品、半成品和待检品摆放不整齐 黄牌104修模或换模后机台或机台周边卫生未打扫者黄牌105锯屑袋内有料段、剩饭、料粉、垃圾等 黄牌106看板内容与标题不符者黄牌107看板未及时更新者黄牌108堵塞物流、消防和参观通道者红牌109车间现场发现烟蒂者红牌安全安全管理110电柜定制区内摆放其他物品黄牌111私用消防设施者黄牌112损坏或擅自挪用消

26、防设施、器材红牌113供电设备上摆放、悬挂其他物品 红牌114湿手操作电源开关红牌115未用专用吊带绳索吊装设备、模具 红牌116升降台处安全档杆放置不到位红牌117特种设备未采取有效安全防护者红牌118未按规定操作机器设备者 红牌119电线裸露未采取保护措施或保护措施未恢复红牌120电线端头无正规插头等保护措施红牌121临时电线跨过通道未设硬质套管保护红牌122各类电箱盖丢失 红牌123各类开关使用胶带固定黄牌124地沟板未盖好、不合适或翘起者 黄牌安全安全管理125私用大功率电器者黄牌126叉车驾驶人员进行超高、超速等危险操作者黄牌127行车驾驶人员进行吊钩超高等危险操作者黄牌供应仓储部现

27、场管理考核点与检查标准现场元素检查项目序号检查标准考核备注行为类纪律1未穿着工作服黄牌2未佩戴员工卡黄牌3穿拖鞋、短裤（膝盖以上）、裙子等 黄牌4车间内嬉戏打闹 黄牌5倚靠、蹲坐、踩踏产品 黄牌6管理人员、作业员上班期间睡觉者（包括打盹）红牌7第二次检查重复出现的问题点 红牌8吵架红牌9车间内停放或骑行私人车辆 红牌10班组表单记录不完整，有缺失、误填或错填现象黄牌11工作中有玩手机、听音乐、吃零食等现象 黄牌12在仓库中吃早点者黄牌13工作期间做与工作无关的事情黄牌14作业现场抽烟者，或地面有烟蒂者红牌15破坏公共设施和标线者红牌操作规范16散件产品未放入箱（袋）里黄牌17出入库产品未轻拿轻放，包装袋（箱）破损者黄牌18管材产品在地面上未做保护工作（垫木架、垫管）黄牌19户外堆场未做好遮阳工作黄牌20除车间入库散件外，现场有一个以上（不含一个）的散件包黄牌21除规定产品凹凸堆放外，存在产品堆放截面不平整黄牌记录22领料单、发货单、入库单等各项记录、签名缺失或不规范者黄牌23发货未按发货流程进行操作者黄牌24外调（外购）产品、退货产品未凭相应单据按实物收货和记录者黄牌25定做产品每