ISO14001公司环境管理文件(管理手册程序文件)

1、xxxx有限公司环境管理手册18014001:2015文件编号：ZLTX-HJSC2020发布时间：2020年3月10日实施时间：2020年3月11日编写委员会环境管理手册ZLTX-HJSC2020第1版编写：（手写签名）审核：（手写签名）批准：（手写签名）受控状态：颁布：XXXX有限公司修订页序号对应章、节、 条号修订内容修改人及 时间批准人及 批准时间序号名称页码第一章概述11.1颁布令11.2公司简介21.3管理者代表任命书3第二章管理手册4第三章术语和定义6第四章组织背景114. 1理解组织及其背景114.2理解相关方的需要与期望114.3确定环境管理体系范围124.4环境管理体系12

2、第五章领导力135. 1领导力与承诺135.2环境方针135.3组织人员、职责与权限14笫六章策划196. 1应对风险与机遇的措施196.2环境目标及其达成的策划21第七章支撑227. 1资源227.2能力227.3意识227.4沟通237.5文件化信息23第八章运行268. 1运行策划与控制268.2应急准备与响应26第九章绩效评估289. 1监视、测量、分析与评估289.2内部审核289.3管理评审29第十章改进3110. 1总则3110.2不符合与纠正措施3110.3持续改进31第一章概述1.1颁布令依据IS014001：2015环境管理体系要求和使用指南，结合XXX有限公司 （以下简称

3、“本公司”）实际情况，编制了第1版环境管理手册环境管理手册是本公司从事与环境管理有关的活动的纲领性文件，是公 司的基本法规之一，是本公司全体人员必须严格遵循的基本准则，是保证体系活 动有效开展的依据。环境管理手册是由公司综合部负责组织编写，经公司管理者代表审核, 总经理批准实施。环境管理手册第1版于2020年3月10日发布，并自2020年3月II 日起正式实施。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，确保公司环境管理体系运 行有效，实现环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进和不断发展。 在贯彻环境管理手册中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。 在执行过程中发现内容需要修

4、改或补充时，授权综合部为本质量手册第1 版的管理部门。XXX有限公司（盖章） 总经理（签字）：2020年3月10日L2公司简介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX号，成立于2011年1月，主要经 营 XXXXXo公司占地XXX亩，设置了 XXX0略通信信息 公司名称: 公司地址: 联系人: 电 话: 传 真: 电子信箱:第32页1.3管理者代表任命书任命书兹任命：XX担任公司IS014001：2015管理体系之管理者代表，管理者代 表将履行以下职责及权限：1 .确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 .内部审核之策划、组织及实施；3 .向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任

5、何改进的需求；4 .确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5 .代表公司就标准有关事项和外部进行联络。XXX有限公司（盖章）总经理（签字）:2020 年 3 月 10 0第二章环境管理手册2.1概述本环境管理手册依据IS014001：2015标准以及公司实际情况编制的，是 本公司从事与环境管理有关的活动的纲领性文件，为保持其持续适应性和有效性, 明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。 2.2依据IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南2.3手册的编写和管理职责2.3.1 综合部负责组织管理手册编写、会审、修订并组织宣贯。2. 3.2由总经理批准颁布

6、实施。2.3.3 资料管理员负责管理手册发放、回收、登记、保管和控制。2.3.4 管理手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。“受控”版本正本由资 料管理员保管，非正本限于本公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外 发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。2.4手册持有者的责任2. 4.1管理手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，本公司人员必须认真学习、 了解环境管理工作等，熟悉各项规定并严格遵照执行。2.4.2管理手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、 擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向资料管理员作书面报告，经管理者代表批 准后方可补发。2. 4.3

7、更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。2. 4.4持有者调离本公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。2.5 质量手册的宣传与贯彻2. 5.1管理手册是本公司环境管理活动质量管理的指导性文件，是开展环境管理 活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握管理手册的规定和要求。3. 5. 2管理者代表制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解环 境管理工作，对管理手册中条款作必要的说明和解释，以便在环境管理活动中得 以正确贯彻和执行。4. 5. 3新调入本公司工作人员，岗前培训内容包含环境管理手册的学习。2.6 手册的修订2. 6.1在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向管理者

8、代表提出修改意 见或补充建议。2.6.2管理者代表负责收集修改意见和建议，一般在每年的内部评审或管理评审 会议上提出修改意见并进行评审。2. 6. 3修订稿由管理者代表组织起草，报总经理审批。修订稿经总经理审核批准 后印制，手册持有者更换修订后的管理手册，并对旧版手册进行回收。2.7手册的改版1. 7.1当法律法规、标准发生变化时或本公司职能、体制、组织结构等发生重大 变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，管理手册予以 改版。2. 7.2改版工作由管理者代表负责，组织人员编写，新版本由总经理负责审核。 新版本自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。第三章术语和

9、定义3.1与组织和领导相关的术语3. 1. 1管理体系组织用以建立政策、目标以及实现目标的过程的相互关联和相互作用的一组 要素。注1: 一个管理体系可能致力于单一体系，或多个体系（如：质量、环境、 职业健康和安全、能源、财务管理）注2：体系元素包括组织的架构、角色和职责、策划与运行、绩效评估与改 进。注3： 一个管理体系的范围可能包括组织全体、组织确定的特定功能、区域 或集团组织的一个或多个功能。3. 1.2环境管理体系组织的管理体系的一部分，用来管理其环境因素，符合法规义务及确定威胁 和机会相关的风险。3. 1. 3环境方针由最高管理者正式表述的，与组织的环境绩效相关的意图和方向。3. 1.

10、4组织具有自身职能和职责、权限和相互关系来实现其目标的人或一组人。注1:组织的概念包括但不限于独资公司、企业、公司、合伙企业、机关、 慈善机关，或部分或其组合，是否注册或没有，公共的或私人的。3. L 5最高管理者在最高层次指导和控制组织的一个或一组人。注1:高层管理人员有权在组织内授权并提供资源。注2：如果该管理体系的范围只包括组织的部分，那么最高管理者是指那些 指导和控制组织的一部分的人或一组人。3. 1.6利益相关方可以影响或受组织的决定和活动影响的个人或组织，或者感受到受组织的决 定和活动影响的个人或团体。注1:感受到自己被影响意味着这种组织知晓感受。例：利益相关方包括客户，社区，供应

11、商，政府组织，非政府组织，投资者 和雇员。3. 2与策划相关的术语3. 2. 1环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、 以及他们之间的相互关系。注1:这里组织的外部存在能从组织内延伸到当地、地区和全球系统。注2：外部存在可以以生物多样性、生态系统、气候和其它特性来表述。3. 2. 2环境因素组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注1：环境因素能产生环境影响，重要环境因素具有或能够产生重大环境影 响。注2：重要环境因素可由组织适用的一个或多个准则来确定。3. 2. 3环境条件在某个时间点确定的环境的状态或特性。3. 2. 4环境影响对环境的任何变化，

12、无论是否有害或有益的，完全或部分归因于组织的环境 因素所致。3. 2. 5目标要达到的结果。注1:目标可以是战略的、战术的或经营的。注2：目标可以涉及到不同的方面（如财务、健康安全和环境目标）和适用 于不同层次（如战略、组织、项目、产品和过程）。注3：目标可以以其他的方式表述，如预期的结果、目的、可操作的标准、 环境目标或使用其他词意义相近的词（例如目的、目标或指标）。3. 2. 6环境目标组织设定的与环境方针一致的目标。4. 2.7污染预防为降低有害的环境影响，使用过程、实践、技术、材料、产品、服务或资源以避免、减少或控制（单独或组合）任何类型的污染物或废物排放。注1:污染预防可包括源消减或

13、消除、过程、产品或服务的更改、资源的有 效利用、材料或能源替代、重复利用、再生、回收利用、循环使用或处理。3. 2. 8要求陈述的需要或期望，通常时隐含的或必须的。注1： “通常隐含”意味着对于考虑需求或期望的组织和相关方的惯例或一 般做法是隐含的。注2：特定的要求是一种陈述的要求，例如在文件化信息中规定的。注3：法律法规以外的其他要求成为义务时组织应遵照执行。3. 2.9合规义务法规要求和其它要求。组织必须遵守的法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守其它要求。注1:合规义务与环境管理体系相关；注2：合规义务可能来自强制性要求，如适用的法律、法规或自愿承诺，如 组织和行业标准，合同关系，良好治理

14、和社区和道德标准的原则。3. 2. 10风险对于目标不确定性的影响。注1：影响和预期的偏差一正面的或负面的。注2：不确定性对一个事件的后果或可能性的相关信息缺乏了解或认知的状 况或部分状况。注3：风险通常被描述为潜在的事件和后果或这些的组合。注4：风险往往表示为事件的后果（包括环境的变化）与发生的可能性的组 合。风险与机会潜在的不利影响（威胁）和潜在的有利影响（机会）3. 3与支持和运营相关的术语3. 3. 1能力应用知识和技能来实现预期结果的能力。3. 3. 2文化信息需要由组织控制和维护的信息，以及该信息被保存的媒介。注1:文件化信息可以以任何形式保存在任何媒介。注2：文件化信息可以指：

15、环境管理体系，包括相关的过程； 创建的信息时以便于组织的运作（或者表述为文件）； 所达到的结果的证据（或者表述为记录）。3. 3.3生命周期产品系统的连续的相互关联的阶段，包括从员材料的获取或从自然界获取资 源到产品的报废处理。注1：生命周期包括活动产品和服务，并且包括采购的商品和服务，以及产 品和服务的报废处置，例如设计、制造、运输、包装和最终利用和处置。3. 3. 4外包对外部组织执行组织的职能或过程的一部分做出的安排。注1：外部组织处于管理体系的范围以外，尽管外部的职能或过程仍属于组 织的范围内。4. 3. 5过程一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：过程可以形成文件或不

16、形成文件。3. 4与绩效评估及改进相关的术语3. 4. 1审核系统的独立的并形成文件为获得审核证据并对其进行客观的评价来确定在 任何程度上满足审核准则的过程。注1：内部审核是由组织自身或由外部相关方代表进行的。注2：审核可以是结合审核（联合两个或多个科目）。注3：独立性可以是被证明与审核活动无责任相关或者无偏见和无利益冲突。注4： “审核证据”是由可证实的记录、事实陈述和其他有关审核准则的信 息组成，“审核准则”是一组方针，程序或要求以便于审核证据进行比对，见 IS019011中的定义。3. 4. 2符合满足要求。4. 4.3不符合要求没有得到满足。注1:不符合与本标准的要求相关、也与组织自己

17、建立的环境管理体系要求 相关。5. 4. 4纠正措施为消除一个不符合的原因并防止其再发生所采取的行动。6. :对一项不符合，可以存在多个原因。3. 4. 5持续改进增强绩效的反复的活动。注1：强化绩效的反复的活动。注2：该活动不必同时发生在所有领域或不间断地发生。3. 4. 6有效性实现了策划的活动和策划的结果的程度。3. 4.7指标状况的可测量的表示或者运作、管理状况的可测量指示。3. 4. 8监视确定一个体系、过程或一项活动的状态。注1：确定状态可能需要检查、监督或仔细观察。3. 4. 9测量确定一个数值的过程。3. 4. 10绩效可测量的结果。注1:绩效可以与定性的或定量的发现有关。注2

18、：绩效与活动、过程、产品（包括服务）及系统、组织的管理有关。3. 4. 11环境绩效组织管理其环境因素的表现。注1：在环境管理体系中，表现的结果可通过组织的环境方针、环境目标和 其它的准则例如采用的指标来进行测量。第四章组织背景4.1 理解组织及其背景公司应确认有关其目的以及影响达成其环境管理体系预期结果能力的内部 和外部要素。要素包含被组织影响或影响组织的环境状态。需要时，公司应更新 这些信息。内部要素：制度、公司活动、公司人员、公司管理、战略方向、产品和服务、 资金等。外部要素：社会、文化、政治、法律法规、监管、经济、自然以及竞争关系 等，不管是国际、国家、地区或本地。环境状态：与气候、空

19、气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的 可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环 境状况。在确定这些相关要素时，公司应考虑以下方面：1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4）资源的获得和优先供给、技术变更；5）建立经营计划。4. 2理解相关方的需求和期望公司应确定：5. 2.1与环境管理体系相关方：1）分销商、零售商2）供应商3）客户4）直接使用者5）主管部门6）立法机构7）与公司利益相关的个人或组织4.2.2这些相关方的需要和期望（例如要求）：公司应满足理解和满足影

20、响上述相关方的要和期望，并确定这些和期望中哪些将 成为其合规义务。要求和期望包括：例如：产品（服务）的价格、产品（服务） 利润、产品数量、产品（服务）质量、产品（服务）效果、公司营收、遵守法律 法规等。4. 2. 3哪些是合规义务客户、主管部门、利益相关方等合理的需求和期望由公司确定成为合规义务。5. 3确定环境管理体系范围公司应确定环境管理体系的边界和适用性以建立其范围。在确定这个范围时，公司应考虑a） 4. 1所提及的内、外部问题；b） 4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活

21、动、产品和服务均须纳入环境管理 体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4. 4环境管理体系公司按照IS014001：2015的要求建立、实施、维护并持续改进环境管理体系， 包括所需的过程及其相互作用，以获得预期效果及增强其环境绩效。公司在建立和维护其环境管理体系时，考虑4. 1和4. 2所给予的信息。第五章领导力5.1领导力和承诺总经理通过会议、培训、交流、文件和记录等形式对其建立、实施和改进环 境管理体系的承诺提供证据。a）通过会议、培训、宣传等形式及时向本公司各级人员传达满足客户和法 律法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；b）制定和批准本公司的环境方针；c）在环境

22、方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数并分解到各个层 次；d）每年至少组织一次管理评审，查找管理系统中存在的问题，并进行纠正， 促进持续改进管理体系。并鼓励或奖励在环境管理体系做出贡献的员工。e）签订责任书，承担环境管理体系的有效性责任。5. 2环境方针5. 2. 1总则环境方针是公司管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司 环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解, 以保证环境管理体系持续有效运行。5. 2.2a）总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b）管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。c）综合部负责将环境方针

23、传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工 作的人员，并向公共提供。5. 2. 3控制要求a）环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；b）环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律法规和其它要求的承诺，体 现污染预防和持续改进的思想；c）环境方针应适用于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d）环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；e）保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f）保证环境方针各项承诺得到有效实施；g）总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；h）当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求 时，应及时对方针进行修订；

24、本公司环境方针：绿色环保、节能减排、持续改进、和谐发展5. 3组织人员、职责和权限5. 3. 1总则为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和 权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环 境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专 项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。5. 3. 2组织框架公司组织机构图如下：5. 3. 3人员和部门职能5. 3. 3. 1总经理a）拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责 实施。b）领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c）领导公司

25、制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d）主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公 司内外关系。e）负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司 管理方针、目标、指标的建立和实施。f）决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h）总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5. 3. 3.2管理者代表a）负责按IS014001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；b）向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；c）在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；d）批准管理体系程

26、序文件；e）配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。f）做好内部审核的组织工作；g）协助总经理做好管理评审；h）负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。6. 3. 3. 3综合部a）编制员工培训计划，组织员工技能培训。b）监督、指导人事、业务部及保安的日常工作。c）编制员工手册，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与 呈报。d）办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。e）负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。f）负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。g）协助处理厂内外各项事务。h）上级交办的其他事宜。i）对部门环境因素和危险源进行识别、评

27、价及更新。j）将公司识别的重大环境因素进行管控。k）制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标，对目标指标达成状况进行 统计。1）收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。m）组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。n）负责文件管理o）外部认证管理P）供应商评审q）外部审核的参与和内部审核r）制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标，对目标 指标达成状况进行统计。5. 3. 3. 4品质部a）本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。b）监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。c）客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。d）

28、监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。e）编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。f）编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。g）负责产品品质信息、数据的收集与分析。h）做好产品的检验和试验状态标识。i）正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。j）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 3. 5业务部a）做好市场宣传，营建良好的销售环境。b）宣传和应用资料制作及市场网络的建设。c）负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。d）根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。e）有关商务文档的建立和管理。f）建

29、立客户信息反馈系统，负责客户财产的处理工作。g）跟催客户之应收帐款。h）销售队伍管理制度的制定、完善和执行。i）组织合同评审工作，加强合同管理。j）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 3. 6技术部a）设备的请领、使用、维修或报废申请、保管的管理。以确保设备能满足最 终产品质量的要求。b）负责生产设备配置的申购、验收、使用和报废过程的统筹管理工作，并做 好设备台账工作。c）制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件。d）生产区域的规划，产能的规划。e）工艺流程的调整和优化。f）标准工时的建立。g）制程不良的分析。h）市场及售后服务的技术支持。i）对部门环境因素和危险源进行

30、识别、评价及更新。5. 3. 3. 7采购部a）负责供应商的前期引入评估，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评 估；商务谈判。b）掌握公司主要物料采购市场的价格起伏，了解市场趋势，分析控制物料成 本；c）对物料进行估价，并实施价格谈判；d）新供应商的前期资料收集，评估，开发，引入；e）负责供应商的纳入，更新，管理及定期考核；f）供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方；g）根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到 货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。h）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。i）负责采购信息的收集与分析。j）负责物料的存储

31、、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速 度，在满足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。k）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 3. 8生产部a）负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。b）负责适时、适质、适量的完成生产任务。c）负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。d）对生产过程中产品质量负责。e）负责产品（半成品、成品）的测试。f）负责半成品和成品的挑选、返工、测试。g）配合研发完成对新产品的试制。h）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 3. 9资材部a）以销售的出货需求，计划生产，物料请购，人员配置，以满

32、足客户需求b）领导和策化本部的管理工作；c）掌控和确保生产、物料计划的可行性，督促生产与物料计划的协调，保证 准时交货；d）评估、确认物料管理计划；审核、确认生产计划、生产排程及生产制令单；e）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 3. 10 仓库a）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。b）仓库化学品的管理；c）仓库废弃物分类，储存和管理；d）节能降耗的管理5. 3. 3. 11财务部a）对环保投入费用给予支持；b）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5. 3. 4职能分配公司职能分配情况如下表标准条款总 经 理代表综 合 部品 质 部业 务 部技 术 部采

33、购 部生 产 部资 材 部财 务 部4组织背景OOOOOOOOO5.1领导力与承诺OOOOOOOOO5. 2环境方针OOOOOOOOO5. 3组织人员、职责与权限OOOOOOOOO6.1应对风险与机遇的措施OOOOOOOOO6.2环境目标及达成的策划OOOOOOOOO7. 1资源OOOOOOOOO7.2能力OOOOOOOOO7. 3意识OOOOOOOOO7.4沟通OOOOOOOOO7. 5文件化信息OOOOOOOOO8. 1运行策划与控制OOOOOOOOO8. 2应急准备与响应OOOOOOOOO9. 1监视、测量、分析与评估OOOOOOOOO9.2内部审核OOOOOOOOO9.2管理评审OOO

34、OOOOOO10改进OOOOOOOOO注：负责策划。参与活动第六章策划6.1应对风险与机遇的措施6. 1. 1总则建立应对风险和机遇控制程序，确保体系有效运行并实现持续改进。可 通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和 机遇可能与环境因素、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇， 包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。例 如：a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄 露；b）因气候变化而导致的可能影响；c）由于资金问题；d）仪器设备设施、电脑系统故障；e）突发事件（火灾、洪涝灾害、地震、疫情、化学

35、品溢出等）f）附近设施（例如：公司、道路）的潜在情况。6. 1.2环境因素6. 1.2. 1 总则建立环境因素识别与评价程序对公司的活动、产品或服务中能够控制及 可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有 重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影 响有关的因素加以考虑。6. 1. 2. 2 职责a）各部门负责本部门的环境因素的识别，并将结果汇总到综合部。b）综合部对识别的环境因素进行汇总，组织评价确定重要因素。6. L 2. 3控制要求a）环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括 公司自身产生的和可施加影响的相关

36、方产生的因素。b）识别环境营收应考虑的情况。过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。生产设备运行正常、异常、紧急情况时产生的环境因素。产生的污染物。对周围居民影响。能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。生产生命周期C）重要环境因素的确定必须考虑法律法规的要求，环境影响的范围和程度， 发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。d）根据管理评审结论及法律法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对 环境因素进行定期的更新和重新评价。e）当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行 识别和评价，重新确定重要环境因素。6. 1.3合规义务6. 1.3. 1 总则

37、建立法律法规和其它要求控制程序，以获取并确定适用于本公司活动、 产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及更新。6. 1. 3. 2 职责综合部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律 法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。6. 1. 3. 3控制要求a）按程序获取并确定本公司适用的环境法律法规和其他要求。b）建立环境法律法规和其它要求的清单。c）跟踪环境法律法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。d）当公司活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应的台账。e）公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严 重程度相适应，并应确

38、保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性评价。6. 1.4措施策划公司通过组织会议商讨策划处理重要环境因素、合规义务和识别出的风险与 机遇的措施。通过在环境管理体系过程中融入和实施这些措施。策划这个措施应 考虑技术、财务、运行和业务要求，采取措施后对其有效性进行评价。6. 2环境目标及其达成的策划7. 2. 1总则根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定环境目 标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、 治理和持续改进。8. 2. 2职责a）管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标 指标。b）管理者代表负责公司环境目标指标的

39、分解，并对其实施情况进行检查。9. 2. 3控制要求a）目标指标和管理方案的制定目标指标和管理方案应符合环境方针。目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与 地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济 上达不到的目标指标。环境管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境管理 方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。b）目标指标的检查与修订管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施

40、情况进行检查，作好记录, 必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。当目标和指标和管理方案需要修订时，由综合部汇总，报管理者代表进行 修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。第七章支撑7.1资源公司确定和提供建立、实施、维护和改进环境管理体系所需的资源，资源包 括人员、制度、基础设施、工作环境和财务资源。为满足环境管理体系和产品实 现的要求，其提供资源的符合性在管理过程中予以确定，主要包括符合过程需求 的人力资源极其职责，必备的基础

41、设施及符合约定条件的工作环境、自然资源以 及财务资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。7.2能力7. 2. 1总则建立能力培训程序，明确培训要求，确保可能对环境管理产生重大影响 的岗位人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。7. 2. 2职责a）各部门负责人负责申请培训需求。b）综合部根据需求制定培训计划c）总经理负责审批和批准实施d）管理者代表负责进行培训和对培训有效性进行评价和培训做出总结。7. 2. 3控制要求a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。b）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。c）对可能产生

42、重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职 责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。d）对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司 的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。e）环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、 广播等各类形式进行环保知识的培训教育。7.3意识通过主要通过培训、会议、宣传等方式使员工了解环境政策、他们工作中重 要环境因素及其有关实际或潜在的环境影响、他们对环境管理体系有效性和增强 环境绩效的益处的帮助（贡献）、不符合环境管理体系要求以及不履行组织合格 义务的影响。增强员工遵守公司管理体

43、系的意识。10. 4沟通11. 4. 1总则建立信息交通控制程序，建立、实施并维护就环境管理体系进行内部和 外部沟通所需要的过程。12. 4. 2职责a）综合部负责与外界（如主管部门、客户等）进行信息交流。b）各部门负责相应业务范围内的信息交流7. 4. 3控制要求8. 4. 3. 1内部沟通a）公司的环境方针、环境管理体系由综合部负责及时传达到公司员工。b）环境管理体系运行产生的信息，由公司及时传递到相关部门和人员，并 记录其内容和处理结果。c）获取的外部信息（法律法规、标准、部门文件等）及时传达到相关部门 及人员。d）内审、管理评审和监督结果应及时传递到相关部门。e）适宜时，公司应保留作为

44、其沟通证据的文件化信息。9. 4. 3. 2外部沟通a）综合部应收集有关部门发布关于环境相关的法律法规、标准。b）综合部随时和上级主管部门保持环境管理方面的沟通。c）接收相关部门下发的文件，及时传递文件内容或进行沟通。d）随时与客户进行产品质量、服务质量、环境管理方面信息交流。e）适宜时，公司应保留作为其沟通证据的文件化信息。10. 5文件化信息11. 5. 1总则根据IS09001、IS014001标准的要求，公司制定并建立了质量环境管理体系 文件，这些文件包括：1）环境管理方针和目标。2）环境管理手册。3）程序文件。4）作业指导书。5）管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全

45、部过程，描述了质量环境管理体系各过 程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法，同时也符合国家有关的 法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围, 确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训 学习，确保在实施过程中质量环境管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有 效性。7. 5.2创建和更新为对质量环境管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公 司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：a）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实 用性。b）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。c

46、）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。8. 5.3控制要求公司制定了在质量环境管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录 表格，并按照文件控制程序和记录控制程序进行管理。a）由综合部对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用 文件。b）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现 行状态。c）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来 文件得到识别，并控制其分发。d）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标 识以防止误用。e）作为记录的文件，应按文件控制程序要求进行控制。f）记录作为质量环境管理

47、体系有效运行的证据，必须予以保持。g）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。h）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由综合部统一 规定，相关部门配合实施。第八章运行8.1运行的策划和控制8. 1. 1总则建立环境运行控制程序，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务， 并对其运行准则进行控制。与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行 程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商, 公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序 和有关要求。8. 1.2职责a）综合部负责整个环境管理体系的具体运行控制。b）各部门负责本部门

48、环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和 作业指导书的要求进行运行。8. 1.3控制要求a）在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方， 并对其运行标准进行规定；b）与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书；c）搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转；8. 2应急准备和响应8. 2. 1总则建立应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其 采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财 产损失。8. 2. 2职责a）综合部负责制定应急预案。b）综合部负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会

49、同各职能 部门对控制情况进行检查；c）各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；d）总经理负责应急准备和反应中必须的资源配置；9. 2. 3控制要求a）根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点；b）对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；c）责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应；d）综合部定期组织对应急程序和措施进行实验；e）在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订；f）综合部负责保存应急准备和响应的记录；g）组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是 当事故或紧急情况发生后。第九章绩效评估9.1监视、测量、分析和评

50、估9. 1. 1总则建立并保持监测和测量实施控制程序，对与重要环境因素有关的活动的 关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性 程度及目标指标的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。10. 1. 2合规性评价公司制定并实施了环境法律与其他要求识别和合规性评价用来保持、评 价其合规义务履行情况的履行情况。文件规定了：a）实施合规性评价的频次；b）评价合规性时所采取的必要措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。公司应保留合规性评价结果的证据。9.2内部审核9. 2. 1总则建立内部审核程序定期组织进行内部审核，以确保环境管理体系符合 IS014001：

51、 2015标准的要求及环境管理体系得以有效实施和保持。9. 2. 2职责a）管理者代表负责组织内部审核工作，并指定审核组长。b）内审组负责审核的具体筹划及实施。9. 2. 3控制要求a）管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；b）审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所 有的部门和IS014001： 2015环境管理体系要素；c）内部审核员应经过培训，具备相应的能力；d）审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；e）现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠 正措施要求，编写审核报告；f）对审核中发现的不符合，开具不合格报告

52、，要求责任部门采取纠正和纠正措施;g）受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记 录实施情况；h）审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细 记录查纠正措施实施情况；i）审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资 料之一；j）内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份；k）审核记录由体系课负责保存；9.3管理评审9. 3. 1总则建立管理评审程序，保证环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查质环境方针、 目标的实现情况，并评价环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相 关的记录。9. 3. 2职责a）总经理主持管理评审并批