基础设施控制程序

1、基础设施控制程序1. 目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。2. 使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。3. 定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。4. 职责4.1 装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。4.2 各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。4.3 安保部负责

2、实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。4.4 制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。4.5 运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。5. 流程设备（设施）的配置/更新需求设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6. 程序程序工作内容记录责任部门6.1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时，由使用部门提出“申购报告”，然后由装备车间或运行部进行立项。 申购报告使

3、用部门6.1.2设备（设施）立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”，经董事长批准后，交由有关人员采购。项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备（设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察，由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务；计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。采购合同制造部6.1.4 设备（设施）购回后，采购部门应通知装备车间，对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行

4、清点，设备技术资料由设备管理员进行存档。说明书、装箱单等装备车间6.2 设备的安装调试、验收、移交6.2.1 设备（设施）的安装、调试由装备车间进行监督工作。装备车间6.2.2 设备（设施）安装、调试后，由装备车间、工艺部、品质部、安保部、制造部共同组织人员进行验收。在确认设备没有制造问题、能够正常运行后，由装备车间设备管理员填写“设备安装（技术改造）验收报告”和“设备安装（技术改造）竣工验收移交单”，并与使用部门办理移交手续。验收如果有问题，则应及时反馈给采购人员及有关部门进行处理。设备安装（技术改造）验收报告设备安装（技术改造）竣工验收移交单装备车间工艺部品质部安保部采购部6.2.3 装备

5、车间设备管理员按“设备分类编号”的要求对设备进行编号，并建立好设备台账。设备台账装备车间6.3设备的使用管理6.3.1 装备车间按设备管理制度将设备分为A、B、C三类，对设备进行分类管理，设备管理员应在设备台账上注明设备的类别。装备车间6.3.2 装备车间负责编写必要的设备操作与维护保养规程。装备车间6.3.3 设备操作者独立使用设备时，必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法；由工艺部组织培训，培训合格后由装备车间发放设备操作合格证后方可上岗；必须严格遵守有关设备操作与维护保养规程，严禁违章操作。工艺部设备使用车间6.3.4 对于大型、精密设备（A类设备），设备操作者应做好必要的“设

6、备运行记录”和“精大稀（重点）设备日常点检卡”，连续运行时，并填写好“设备交接班记录”。精大稀(重点)设备日常点检卡、设备运行交接班记录（运行记录）设备使用车间6.3.5 凡列入公司设备资产的所有设备，未经公司领导批准，使用单位一律不得擅自调动设备（包括汽车和计算机），公司内部单位借用时，借用单位需提出书面申请，经相关领导批准后，报装备车间备案，由装备车间监督借方对设备的使用、维护、及归还。6.3.6 对于长期闲置（闲置时间三个月以上）的设备，使用部门因向装备车间提出设备封存申请，并填写“设备封存（启封）申请表”，经相关领导批准后，由装备车间悬挂“闲置设备”牌。闲置设备启封时，同样需填写“设备

7、封存（启封）申请表”，并经相关领导同意后，方可启封。设备封存（启封）申请表装备车间6.3.7 特种设备的使用应严格按照设备管理制度中“特种设备管理制度”条款执行，严禁违章操作。装备车间6.3.8 设备检修时，装备车间维修人员应在适当的位置悬挂“设备维修”牌。装备车间6.4设备的维护保养6.4.1应对主要设备的进行定期检查，并填写“设备技术状况普查表”。设备技术状况普查表装备车间6.4设备的维护保养6.4.2应对机加工设备进行必要的日常保养，设备操作者负责日常保养，并填写“设备日常检查保养记录”。设备日常检查保养记录设备使用车间6.4.3 应对设备进行必要的定期保养，使用者每周进行一次周末维护保

8、养，每月进行一次一级保养，由装备车间组织人员进行检查，并填写“设备周末检查记录表”和“设备一级保养检查记录表”。因生产任务暂时无法进行保养的设备，使用单位应提出申请，并填写“设备保养暂不受检申请”，经分管领导批准后，方可延时保养，待任务完成后，必须补做保养，且不得超过5天，保养后报装备车间进行检查。设备周末检查记录表设备一级保养检查记录表设备保养暂不受检申请装备车间设备使用车间6.4.4 每年12月份，装备车间设备管理员应做好主要生产设备的定期保养计划，并填写“年度设备保养计划”。在定期保养前半个月，通知制造部和设备使用部门，以便其安排生产任务。年度设备定期保养计划装备车间6.4.5 每年12

9、月份，装备车间设备管理员应做好年度设备修理（改造）计划，并填写“年度设备修理（改造）计划”，经相关领导批准后，将修理计划通知制造部和设备使用部门，以便其安排生产任务。年度设备修理（改造）计划装备车间6.5 设备的修理6.5.1 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应向装备车间提出报修申请，装备车间应根据实际情况安排人员进行处理，并由维修班组组长填写“设备故障维修停机记录表”。设备故障维修停机记录表装备车间6.5.2 设备故障维修后，设备使用部门机械员应到装备车间维修班组对“设备故障维修停机记录表”签字认可。6.5.3 对于公司内不能完成的设备故障修理，由装备车间负责外委维修。首先由设备使用

10、单位提出外修申请报告，然后装备车间进行外修申报，并填写“设备外修申报表”，经公司领导批准后，与委外单位签订相应的合同，再由外委单位进行修理。对于设备的重大维修，还需进行验收，并填写“设备外修验收单”。设备外修申报表设备维修合同设备外修验收单装备车间6.6 设备备品备件管理6.6.1 每年12月份，装备车间设备技术员应根据当年的维修情况，建立下一年的备品备件清单，并填写“设备备品备件计划单”。设备备品备件计划单装备车间6.6.2 装备车间将统计好的“设备备品备件计划单”交由资产财务部，由资产财务部进行库存量核对，对接近库存安全量的，做好采购计划并实施采购。资产财务部6.6.3 对于设备维修临时急

11、需的设备配件，由装备车间技术员提出采购计划，交由制造部及时进行采购。6.7 设备的报废6.7.1 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或者故障频繁、效率低，经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。6.7.2对于需要报废的设备，由使用部门应向装备车间提出报废申请，经装备车间设备管理员鉴定后，填写“设备报废申请表”，经相关领导批准后，方可报废，对于报废后的设备，应悬挂“报废设备”牌。设备报废申请表装备车间6.7.3 对于报废了的设备，根据集团公司下达的处置文件进行处理。7. 过程绩效的监视绩效指标计算公式/方法指标值%监视频率责任部门7.1 主要生产设备完好率主要生产设备完好率=（

12、主要生产设备正常台数/主要生产设备总台数）*10090月装备车间7.2 设备一级保养合格率设备一级保养合格率=（设备一级保养合格台数/设备一级保养总台数）*10090月装备车间7.3 设备修理计划完成率设备修理计划完成率=（设备修理计划实际完成台数/设备修理计划总台数）*10080月装备车间8. 过程中的风险控制风险应对措施责任部门监视方法8.1 关键设备出现故障8.1.1 外委设备与设备供应商签订维修合同，保证随叫随到（注：每年12月签订次年的维修合同）。装备车间主任（主管）装备车间主任监督签订设备维修合同。8.1.2 设备出现故障，装备车间第一时间安排相应人员到现场处理。装备车间主任（主管

13、）分管领导督促8.1.3 储备一定量的设备备品备件资产财务部装备车间要求资产财务部每季度审查备品备件库存量8.1.4 设备使用车间认真做好设备的日常保养并填写“设备日常保养检查记录”，对于大型、精密设备还应填写“设备日常点检卡”。设备使用车间装备车间不定期对各车间的保养记录进行检查，并要求各车间每月月底将大型、精密设备的点检卡交到装备车间，以便装备车间了解设备的性能状况。9. 相关文件序号文件名文件编号9.1设备管理制度10. 记录序号记录名称记录编号10.1项目立项申请表ZBB-20 -77/ 号10.2计算机及外设采购立项申请表ZBB-20 -74/ 号10.3设备安装（技术改造）验收报告

14、ZBB-20 -46/ 号10.4设备安装（技术改造）竣工验收移交单ZBB-20 -45/ 号10.5设备台账ZBB-20 -22/ 号10.6精大稀（重点）设备日常点检卡ZBB-20 -41/ 号10.7设备运行交接班记录ZBB-20 -65/ 号10.8设备封存（启封）申请表ZBB-20 -53/ 号10.9设备技术状况普查表ZBB-20 -21/ 号10.10设备日常检查保养记录ZBB-20 -23/ 号10.11设备周末检查记录表ZBB-20 -68/ 号10.12设备一级保养检查记录表ZBB-20 -67/ 号10.13设备保养暂不受检申请ZBB-20 -69/ 号10.14年度设备

15、定期保养计划ZBB-20 -24/ 号10.15年度设备修理（改造）计划ZBB-20 -04/ 号10.16设备故障维修停机记录表ZBB-20 -62/ 号10.17设备外修申报表ZBB-20 -61/ 号10.18设备外修验收单ZBB-20 -08/ 号10.19设备备品备件计划单ZBB-20 -12/ 号10.20设备报废申请表ZBB-20 -32/ 号附件一（10.1）编号：ZBB-20 -77/ 号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表立项申请人所属部门申请日期拟立项目名称拟立项目介绍预计金额预 计实施时间项目申请部门意见项目立项部门意见项目申请部门领导审批意见分管领导审批意见总 经

16、理审批意见董 事 长审批意见附件二（10.2） 编号：ZBB-20 -74/ 号计算机及外设采购立项申请表编号： 申请部门申请日期年 月 日申购需求序号设备名称、规格或性能需求数量费用预算（元）申购原因说明部门负责人签字： 年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日运行部意见采购建议询价情况序号内容数量单价（元）总价（元）合计：签字： 年 月 日党群纪审部价格审核签字： 年 月 日总经理审批签字： 年 月 日董事长审批签字： 年 月 日附件三（10.3）编号：ZBB-2014-46/ 号设备安装（技术改造）验收报告设备名称设备型号生产企业出厂编号出厂时间安装时间验收人员生产企业用 户验收时间验收

17、内容设备配置是否符合要求是 否主要技术参数是否符合要求是 否技术文件齐全 不齐全随机附件齐全 不齐全设备操作培训是 否设备维护培训是 否主机运行正常 不正常附机运行正常 不正常其他：验收结论：年 年 月 日使用单位对产品评价：使用单位对服务评价：用户单位代表人（签章）年 月 日生产企业代表人（签章）年 月 日附件四（10.4） 编号：ZBB-20 -45/ 号设备安装（技术改造）竣工验收移交单设备名称型号规格制造厂（供应商）出厂编号设备安装日期、地点验收时间设备状况安装质量精度检验（技术参数测试）设备配置和技术参数设备试运行试件检查技术培训技术资料移交设备附件、备件安全装置其它说明使用单位品质

18、部门工艺部门装备车间制造部门安保部门项 目分管领导35 附件五（10.5） 设备台账编号：ZBB-20 -22/ 号*：精大稀设备 *：重点设备序号设备编号设备名称规格型号制造单位进厂时间资产金额安装地点设备状况备注 附件六（10.6） 编号：ZBB-20 -41/ 号单 位设备名称重庆水轮机厂有限责任公司精大稀（重点）设备日常点检卡 年 月设备编号设备型号维修钳工维修电工序号点 检 内 容日期将点检情况按符号划入格内，良好 、异常 、待修 × 、修好 备 注班次123456789101112131415161718192021222324252627282930311传动系统是否转

19、动自如，有无异象发热震动噪声早中2各导轨有无拉、碰伤现象。早中3各变速手柄（把）是否灵活可靠。早中4各油箱池润滑点，测量是否充足。早中5油路是否畅通，油标醒目。早中6液压系统是否正常。早中7电气系统是否正常早中8销紧机构是否灵敏可靠。早中9各指示信号、仪表、限位保险等是否灵敏可靠。早中10附件是否齐全，安全防护装置是否可靠。早中11数控系统是否可靠、正常早中操 作 者早班中班 车间设备主任： 机械员： 填报日期： 年 月 日 附件七（10.7） 编号：ZBB-20 -65/ 号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。打卡；正常填，不正常填×。一班制作运行记

20、录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。 检查日期 年 月 日 厂星期：项目班次白班中班夜班设备各部位检查项目精度、性能满足生产工艺要求传动系统运转正常，变速齐全机械操作系统灵敏，动作可靠电器操作系统灵敏，动作可靠润滑系统油路畅通油量充足液压系统工作正常，可靠设备滑动部位运动正常安全防护被置齐全，动作可靠设备是否漏油、漏电、漏水、漏气设备零部件齐全完整、清洁附件齐全设备发生故障是否及时报告车间处理交 接 班 人 签 字备注：（工件加工、装夹、质量：设备故障处理及其它说明栏）附件八（10.8）编号：ZBB-20 -53/ 号设备封存（启封）申请表 设备编号设备名称型号规格设备安装地点申请

21、单位申报日期设备封存期 年 月 日 至 年 月 日启封日期 年 月 日 设备封存（启封）原因设备封存前技术状况，附件是否完好、齐全申报单位机械员装备车间主任制造部意见装备车间意见资产财务部意见分管领导批示 年 月 日附件九（10.9）编号：ZBB-20 -21/ 号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间： 年 月 日 设备编号设备名称型号规格复杂系数制造厂出厂编号出厂日期操作者上次修理日期修理类别开动班次上次普查结论使用情况设备特征目前使用情况及存在问题1.各滑动、导轨面部份。（ 月）（ 月）2.各转动、传动部份。3.各润滑系统。4.现使用精度、光洁度。5.电气系统、电气设备运行情况。

22、6.外观、附件、安全装置。主要几何精度鉴定情况（标准允差× ）序号检查项目标准精度实测精度月月设备状况（结论）月月存在的主要问题使用单位意见装备车间意见附件十（10.10） 编号：ZBB-20 -23/ 号 设备日常检查保养记录设备编号：设备名称：使用部门：保养月份： 年 月保养项目123456789101112131415161718192021222324252627282930311.周围清洁2.机身清洁3.导轨面清洁及润滑4.油标清洁及油位正常5.传动系统有无异响6.设备有无漏油现象保养人异常情况记录：注：没有问题打“”；若有异常打则打“×”，并在“异常情况记录”栏

23、中记录异常情况。每月2日前将此表送装备车间存档。附件十一（10.11）编号：ZBB-20 -68/ 号设备周末保养检查记录表受检单位： 抽查时间： 年 月 日设备编号设备名称违反考核规定内容存在问题结 论参检人员： 设备主任： （机械员）：设备周末保养检查记录表受检单位： 抽查时间： 年 月 日设备编号设备名称违反考核规定内容存在问题结 论参检人员： 设备主任： （机械员）：附件十二（10.12）编号：ZBB-20 -67/ 号设备一级保养检查记录表受检单位： 抽查时间： 年 月 日设备编号设备名称违反考核规定内容存在问题结 论参检人员： 设备主任： （机械员）：设备一级保养检查记录表受检单位

24、： 抽查时间： 年 月 日设备编号设备名称违反考核规定内容存在问题结 论参检人员： 设备主任： （机械员）：附件十三（10.13）编号：ZBB-20 -69/ 号设备保养暂不受检申请表 申请单位： 共 计： 台 年 月 日设备编号规格型号操作者暂缓保养原因拟计划保养时间备 注车间主任意见 年 月 日分管领导意见 年 月 日 附件十四（10.14） 编号：ZBB-20 -24/ 号 年设备定期保养计划序号使用单位设备编号设备名称型号规格保养内容实际保养时 间备注装备车间： 制造部： 分管领导： 附件十五（10.15） 编号：ZBB-20 -04/ 号重庆水轮机厂有限责任公司 年设备修理（改造）计

25、划编制： 审核： 批准： 装备车间 年 月计划编制说明：为了确保公司 年度生产经营目标的实现，设备动力车间根据公司设备状况，结合设备使用车间申报的设备修理计划和设备动力车间的实际修理能力对以下设备作为今年度的大、项修（改造）计划，并将计划修理中的部分设备外委修理，通过修理（改造），改善公司设备陈旧老化的现状。1、 设备大、项修理项目，以恢复其设备的精度和可靠性为目的；设备改造以运用数控技术改造传统设备的性能，满足公司产品的加工要求。2、 设备大、项修理（改造）项目的实施以设备动力车间与利用社会资源相结合的原则，确保年度修理计划的实施和完成。3、 外委承包进行大修理的设备，由承包修理单位制定修理方案，并严格执行设备大修理的程序，由公司采购处与承包单位签定经济合同，质检处和设备动力车间、设备使用车间共同参与验收。装备车间年 月 年设备大、项修理（改造）计划序号使用单位设备编号设备名称型号规格修理内容计划费用（元）实际费用（元）预计完成时 间实际完成时 间备注附件十六（10.16）设备维修故障停机记录表 编号：ZBB-20 -62/ 号请修车间： 年 月 日设备编号设备名称维修班组承修人停机修理时间