化工企业质量环境职业健康安全管理手册

1、化工企业质量环境职业健康安全管理手册目录0引言 010.1名目010.2公司概况050.3发布令060.4 治理者代表任命令 070.5 方针和目标 080.6 公司组织机构图 091 范畴 101.1 总则1.2 应用 102 引用标准 103 术语和定义104 质量 /环境/职业健康安全治理体系 104.1 总要求 114.2 文件要求114.2.1 总则 114.2.2 质量/环境 /职业健康安全治理手册 114.2.3 文件操纵 124.2.4 记录操纵4.3 有关文件125 治理职责 135.1 治理承诺135.2 以顾客为关注焦点 135.3 质量/环境 /职业健康安全方针 135

2、.4 质量/环境 /职业健康安全治理体系策划 145.4.1 治理目标和指标 145.4.2 治理体系策划 145.4.3 环境 /职业健康安全治理方案 145.4.4 环境因素 155.4.5 对危险源辨识、风险评判和操纵措施的确定165.4.6 法律法规和其他要求5.5 职责、权限与沟通175.5.1 职责和权限 1 75.5.2 治理者代表 195.5.3 信息沟通 195.6 治理评审195.6.1 总则 195.6.2 治理评审输入 205.6.3 治理评审输出 205.7 有关文件206 资源治理6.1 资源提供206.2 人力资源206.2.1 总则 216.2.2 能力、培训和

3、意识 216.3 基础设施216.4 工作环境216.5 有关文件217 实施和运行227.1 产品实现的策划 227.2 与顾客有关的过程 227.2.1 与产品有关的确认 227.2.2 与产品有关的评审 227.2.3 顾客沟通 237.3 设计和开发 （删减） 237.4 采购 237.4.1 采购过程 237.4.2 采购信息 237.4.3 采购产品的验证 247.5 生产和服务提供 247.5.1 生产和服务提供的操纵 247.5.2 生产和服务提供过程的确认（删减） 247.5.3 标识和可追溯性 247.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护 257.6 监视和测量设备的操纵

4、257.7 运行操纵257.8 应急预备与响应 257.9 有关文件 268 测量分析和改进 2 68.1 总则 268.2 监视和测量 278.2.1 顾客中意 278.2.2 内部审核8.2.3 过程监视和测量 278.2.4 产品的监视和测量 288.2.5 环境监视和测量 288.2.6 职业健康安全绩效监视和测 量 298.2.7 合规性评判 298.3 不合格品 /不符合操纵 298.3.1 不合格品操纵 298.3.2 不符合操纵 298.4 数据分析308.5 改进 308.5.1 连续改进8.5.2 纠正措施 318.5.3 预防措施 318.6 有关文件31附录一 生产工艺

5、简介及流程图 32 附录二 质量 /环境 /职业健康安全职能分配表 33附录三 程序文件名目 360.2 公司概况 公司概况0.3 公布令发布令本手册是依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011 标 准，结合公司实际情形，编制了质量 /环境/职业健康安全治理手册 ，它 阐述了公司治理方针以及目标与指标， 并对质量 /环境 /职业健康安全治理体 系过程，顺序和相互作用进行描述。本手册是公司质量 /环境 /职业健康安全治理体系运行的差不多准则， 也 是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、爱护环境和爱护职员安全与 健康的承诺，遵守本手册是公司每

6、个职员应尽的责任。现予以公布，于 年 月 日起实施，希各职能部门和全体职员必须认真学习，切实贯彻执 行，确保公司质量 /环境 /职业健康安全治理体系的实施和连续改进。0.4 治理者代表任命书任命书为确保公司质量 /环境 /职业健康安全治理体系有效运行， 加大对治理体 系运作的领导， 特任命 同志为公司的质量 /环境 /职业健康安全治理 体系的治理者代表。其职责如下：a) 确保负责质量 /环境 /职业健康安全整合型治理体系的建立、实施和 保持并连续改进；b) 向最高治理者报告质量 /环境 /职业健康安全治理体系的业绩，包括 改进的需求；c) 确保提升职员满足顾客要求和环境、 职业健康安全的参与、

7、 连续改 进的意识；d) 负责质量 /环境 /职业健康安全治理体系内部和谐和对外联络。0.5 方针和目标0.6 公司组织机构图1 范畴总则本手册按照 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标准要 求，提出了公司的治理方针和目标，明确了质量 /环境 /职业健康安全治理体 系组织机构和职责，对治理体系各要素、活动各环节进行了原则性阐述， 对产品质量 /重大环境因素 /职业健康安全风险操纵的程序作出了规定和讲 明。应用本手册适用于公司生产 等产品所涉及的活动、产品和服务。 公司产品为定型产品，不存在产品设计和开发；公司产品实现过程中， 任一子过程输

8、出均能通过监视或检验加以验证，不存在需要确认的专门过 程，因此对产品的设计和开发 （7.3）、生产和服务提供的过程确认予以删减， 其合理性在（ 7.3）和（ ）中阐述。本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用规范性引用文件GB/T190002008质量治理体系基础和术语GB/T190012008质量治理体系要求GB/T240012004环境治理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全治理体系 要求术语和定义本手册引用 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001 中的定 义外，还采纳如下定义：a）重大风险 是指组织通过风险评判，确定

9、的不可同意的风险。b）重要环境因素 是指具有或能够产生重大环境阻碍的环境因 素。c）四不放过 事故缘故查不清不放过，事故责任人与周围职员未 受到教育不放过，不采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。d）“三同时” 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目， 其环境爱护设施，劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用。e）职业病 是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职 业危害因素引起的疾病。4 质量 /环境/职业健康安全治理体系4.1 总要求4.1.1 公司依据 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011 标

10、 准及法律法规的要求，建立、实施和保持并连续改进质量 /环境 /职业健康安 全整合型治理体系，以确保治理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 公司按照产品生产流程图（见附录一） ，识不质量 /环境 /职业健 康安全治理体系所需的过程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则和 方法实施操纵，以保证有效运行。4.1.3 提供必要的资源和信息以支持过程的运行和监视，并对过程进 行监控、测量和分析，采取必要的措施，实现所策划的过程和结果的连续 改进。4.1.4 对阻碍公司产品质量 /环境 /职业健康安全的活动， 制定并实施相 应的操纵文件，使其符合质量 /环境 /职业健康安全治理体系的要求。4.1.

11、4 公司对任何阻碍产品符合要求的外包过程实施操纵。 公司外包过程有：产品包装、液氧液氮产品防护和产品运输，其操纵 执行法律法规及公司有关治理规定。文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 公司质量 /环境/职业健康安全治理体系文件包括：a）治理方针和目标；b）治理手册；c）治理体系程序文件；d）作业文件（为确保治理体系过程的有效策划、运行和操纵所需的作 业性文件，包括治理规定、作业指导书等） ；e）记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件） 。4.2.1.2 公司治理体系文件结构如下：4.2.2 质量/环境 /职业健康安全治理手册公司按照 GB/T19001-2008/GB/T24001-200

12、4/GB/T28001-2011 标准及 有关法律法规的要求编制治理手册， 详细讲明了公司建立的质量 /环境 /职业 健康安全治理体系及其运行方式，治理手册包括：a）规定公司质量 /环境 /职业健康安全治理体系的范畴（对标准的删减 见 1.2）；b）所规定程序文件的概述及引用；c）质量 /环境/职业健康安全治理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3 文件操纵4.2.3.1 为有效操纵质量 /环境 /职业健康安全治理体系文件，确保体系 运行的各使用处可获得适用文件的有效版本，公司制定并执行文件操纵 程序，4.2.3.2 综合部负责对治理体系所要求的文件操纵， 包括适用的的外来 文件（如有关的法律

13、法规和标准等） ，并确保文件：a）规定文件的审批权限，文件公布前应得到批准，确保文件的充分性 和适宜性；b）定期对使用的文件进行评审，必要时进行更新，评审和更新应得到 批准；c）确保文件更换和现行修订状态得到识不；d）确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；e）各使用部门对在用文件应妥善保管、保持清晰，列出文件清单以易 于识不；f）确保对适用外来文件的识不，应制定分发范畴登记发放；g）各部门及时从使用场所撤销无效和作废的文件，需保留的应有“作 废保留”标识，防止误用。4.2.4 记录操纵4.2.4.1 为对公司的活动、产品或服务符合规定要求和质量 /环境 /职业 健康安全治理体系有效运行提供

14、证据，公司制定并执行记录操纵程序 。4.2.4.2 综合部负责公司各类记录的治理，并确保记录：a）记录的标识、贮存、检索、爱护、保留和处理按记录操纵程序 执行。b）记录填写应准确、完整、字迹清晰、标识明确，具有对有关活动的 可追溯性。c）各种记录由使用部门妥善储存和治理，储存和治理的方式应便于 查阅。d）记录贮存的环境应要适宜， 保管的责任要明确， 以防止损坏和丢失。e）超过储存期的记录经批准后销毁。4.3 有关文件4.3.1 文件操纵程序4.3.2 记录操纵程序4.3.3 企业标准文件编号规定5 治理职责5.1 治理承诺总经理承诺按 GB/T19001-2008/GB/T24001-2004

15、/GB/T28001-2011 及有 关法律法规的要求， 建立和实施连续改进质量 /环境 /职业健康安全治理体系 有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：a) 向公司全体职员传达满足顾客及有关方和法律规定要求的重要性；b) 制定治理方针；c) 制定治理目标；d) 组织治理评审，以评判并连续改进治理体系的有效性、适宜性、充 分性；e) 确保为治理体系的建立、实施和改进提供所需的资源。5.2 以顾客和有关方为关注焦点5.2.1 最高治理者应组织贯彻落实以顾客和其他有关方为关注焦点的 原则；5.2.2 最高治理者组织公司各有关部门，通过调研、推测、分析，确 定顾客和其他有关方在质量 /环境 /

16、职业健康安全方面明确或潜在的需求和 期望。5.2.3 最高治理者应针对顾客和其他有关方的需求和期望，合理地确 定本公司在质量 /环境 /职业健康安全方面的追求方向和目标。5.2.4 最高治理者以建立和实施治理体系为手段，通过规范的治理确 保产品质量和各项行为规范连续稳固的满足要求，以促进顾客和其他有关 方中意。5.3 质量/环境 /职业健康安全方针总经理主持制定质量 /环境 /职业健康安全方针，并确保：a) 与公司总体生产经营方针、宗旨一致；b) 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境阻碍，职业健康 安全风险的性质和规模；c) 为制定和评审治理目标提供框架；d) 包括对遵守法律法规、满足

17、有关方要求、排除和预防职业健康安全 危害及环境污染、爱护全体职员的安全和健康、连续改治理体系有效性和 绩效做出承诺；e) 形成文件，在公司内部得到沟通和明白得，并为所有有关方能够猎 取；f) 通过治理评审等形式的活动，连续评判治理方针适宜性，并连续改 进其适宜性。5.4 质量/环境 /职业健康安全治理体系策划 公司制订并实施治理方针、目标、指标和治理方案操纵程序 。5.4.1 治理目标和指标5.4.1.1 公司最高治理者组织各部门应至少从下列层次确定公司体系 的治理目标和指标：a) 公司总的治理目标和指标；b) 各职能部门的治理目标和指标；c) 必要时，可确定班组的治理目标和指标。5.4.1.

18、2 建立治理体系目标和指标应考虑以下因素：a) 与治理方针保持一致；b) 市场的需求、可选择的技术方案运作上的可行性；c) 法律法规和其他要求；d) 产品质量、重要环境因素和重大危险源；e) 顾客中意程度及有关方的信息和要求；f) 上年度目标、指标和治理方案的完成情形；g) 治理体系连续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；h) 目标明确，指标应具体可测量。5.4.2 治理体系策划5.4.2.1 治理体系策划的原则要求为：a）是否有利于实现公司的治理方针、治理目标和指标；b）是否充分落实了本手册中对治理体系的总要求；c）是否充分体现了质量 /环境 /职业健康安全治理体系标准，以及有关 法

19、规、标准的要求。5.4.2.2 治理体系策划的关键性因素为：a）对质量过程（专门是关键过程）的识不、评判和操纵；b）对环境因素（专门是重大环境因素）的识不、评判和操纵；c）对危险源（专门是重大危险源）的识不、评判和操纵。5.4.2.3 对治理体系的变更应予以策划并进行评审， 经批准后实施， 以 确保治理体系的完整性。5.4.3 环境 /职业健康安全治理方案5.4.3.1 针对重要环境因素和重大危险源， 公司通过制订和实施 环境 /职业健康安全治理方案加以治理、操纵。5.4.3.2 治理方案要紧内容包括：a）所要操纵的环境因素或危险源；b）目标、指标；c）现状分析；d）方法措施和时刻表；e）有关

20、部门、专业的职责（执行部门和负责人） ；f）财务、人力及物力资源的配置。5.4.3.3 治理方案以受控的形式下发至各有关部门具体实施， 由综合部 负责对治理方案的实施进度与成效等进行监督和验证。5.4.3.4 当有关活动、环境因素和危险源、适用法律法规、 运行操纵条 件等发生变化时，各部门专业应及时对目标、指标和治理方案进行评审、 修订或补充。5.4.4 环境因素5.4.4.1 建立、实施并保持环境因素的识不与评判程序 ，对活动、 产品、服务中的环境因素进行识不、评判，确定重要环境因素，并制定有 效的操纵措施。5.4.4.2 安环部组织各有关部门按程序要求， 对覆盖全公司的活动、 产 品和服务

21、会造成环境阻碍应做好：a）识不公司能够操纵或能够施加阻碍的环境因素；b）评判并确定重要环境因素；c）确保重要环境因素得到操纵；d）当公司活动、 产品或服务 （包括法律法规及其他要求） 发生变化时， 按以上程序及时进行环境因素的识不、评审和更新。5.4.4.3 识不环境因素时应考虑过去、 现在、今后三种时态及正常、 专 门、紧急三种状态，并应考虑下列因素：a）大气排放；b）水体排放；c）废弃物处置；d）土地污染；e）对社区的阻碍；f）能源资源和原材料的消耗；g）其他地点性环境因素咨询题（生态破坏、污染地下水等） 。5.4.4.4 评判环境因素时应考虑：a）环境阻碍的范畴；b）阻碍程度；c）发生频

22、次；d）社区关注程度；e）法规符合性；f）资源消耗；g）可节约程度等。5.4.4.5 按照环境因素评判结果， 确定重大环境因素， 并策划相应的操 纵措施，以操纵、降低或排除对环境的阻碍，重大环境因素的操纵措施包 括：a）保持现行运行操纵措施。b ） 采取新的运行操纵措施。c） 制定目标、指标和治理方案。d）制定应急预备和响应措施。5.4.5 危险源辨识、风险评判和风险操纵策划5.4.5.1 公司建立、 实施并保持危险源辨识、风险评判和风险操纵程 序，对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评判，确定重大危险源， 并制定有效操纵措施。5.4.5.2 安环科组织各有关部门按程序要求， 对覆盖全公司的

23、活动、 产 品和服务会引发危险源应做好：a）辨识公司能够操纵或能够施加阻碍的危险源；b）评判并确定重大危险源；c）确保重大危险源得到操纵；d）当公司活动、 产品或服务 （包括法律法规及其他要求） 发生变化时， 按以上程序及时进行危险源的识不、评审和更新。5.4.5.3 辨识危险源时应考虑过去、 现在、今后三种时态及正常、 专门、 紧急三种状态，并应考虑：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程等因素。5.4.5.4 危险源辨识时应考虑：a）常规活动 （如正常的作业活动 ）和专门规活动 （如临时抢修 ）；b）所有进入工作场所的人员 （包括合同方人员和访咨询者 ）的活动；c）工作场所

24、内公司的内部设施或外界所提供的设施可能造成的损害。5.4.5.5 评判危险因素时应考虑：a）该项活动发生事故的可能性大小；b）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；c）一旦发生事故造成的缺失后果。5.4.6 法律法规和其他要求5.4.6.1 建立、实施并保持法律法规和其他要求操纵程序 ，并及时 识不、猎取和更新适用的法律法规，以确保公司范畴内所有活动符合法律 法规和其他要求。5.4.6.2 综合部负责公司适用法律法规和其他要求文件的收集、 确认及 更新；5.4.6.3 其他部门负责将法律法规和其他要求传达给职员并遵照执行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 机构及岗位设置

25、：见本手册 0.6 公司组织机构图5.5.1.2 部门治理职能：见本手册附录二质量 /环境 /职业健康安全治 理体系职能分配表。5.5.1.3 岗位职责和权限：见支持文件岗位职责 。5.5.1.4 公司领导及部门职责和权限规定如下：5.5.1.4.1 总经理职责和权限a) 主持公司全面工作。b) 任命治理者代表。c) 制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针。d) 批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和治理方案。e) 批准和颁布质量、环境、职业健康安全整合型治理手册 。f) 负责对质量、环境、职业健康安全治理体系进行策划，并负最终的 责任。g) 确保组织内的质量、环保、安全生产机制有效运行。h

26、) 确保治理体系连续有效的运行配备所需的资源。i) 贯彻执行国家方针、政策、法律、法规，主持组织内的质量、环保、 安全生产工作会议。j) 主持治理评审。5.5.1.4.2 综合部经理职责和权限a) 组织编制公司质量、环境、职业健康治理体系；b) 负责组织安全环保工作的决策，并对安全环保日常运行情形进行监 督检查；c) 负责组织对质量、安全、环保、工艺、设备事故的调查分析；d) 按要求做好监控化学品的治理和台帐记录治理；e) 抓好物资治理和仓储的安全防火、防潮和卫生工作；做好废旧物资 处理及回收桶的在利用工作；f) 负责组织治理体系的建立、实施与保持；g) 组织内审工作，及时向总经理报告审核情形

27、，并为治理体系改进提 供依据和有关信息；h) 组织制订目标、指标和治理方案；i) 协组总经理进行治理评审，预备治理评审资料，向总经理报告治理 体系绩效为治理评审提供依据；j) 组织治理体系认证的外部联系工作。5.5.1.4.3 生技部经理职责和权限a) 负责生产打算的制订，和谐产、销平稳，负责公司水、电、汽供应 的和谐，确保正常生产，审核生产大修方案；b) 检查、指导本部门生产，做好生产过程的操纵治理 , 配合安全、环 保、工艺、设备事故的调查分析，提出防范措施；c) 及时了解安全、环保、工艺、设备能源治理状况，针对咨询题采取 措施解决，加大现场操作指导。d) 参与合格供方的评定工作；e) 组

28、织开展各项技改工作，指导生产岗位进行小改小革；f) 开展清洁生产活动，组织竞赛、评比活动。5.5.1.4.4 财务部经理职责和权限a) 按照公司生产经营要求，负责资金的筹措工作；按照财务制度做好 资金调度，督促资金回笼，操纵货款支付；b) 负责组织制定适合本公司生产经营的产品成本核算方法，开展财务 成本打算完成情形的分析，负责向董事长和总经理报告财务状况及利润完 成情形，参与生产经营决策；c) 指导和督促科室人员执行有关制度，正确、及时完成各项工作，并 做好相互的和谐处理；d) 负责对公司取得的各项外来及自制原始凭证的事前稽核工作；e) 依据成本考核数据及下达的费用，做好费用考核工作；f）督促

29、分管人员严格执行现金治理制度和银行结算制度，确保现金和 各种有价证券的安全。g）负责公司内部各项财务制度的编制。5.5.1.4.4 职员代表职责和权限a）参与公司治理方针与目标的制定，及治理体系的策划。b）参加治理评审，就公司治理体系的绩效、治理方针与目标的实施进 行评判。c）参与讨论、评议公司拟实施的任何阻碍作业人员职业健康安全的变 更决定。d）参与重大事故的调查、分析和处理。e）同意职员对治理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通， 协商解决和处理。5.5.2 治理者代表总经理任命治理者代表，其职责和权限见 0.4 治理者代表任命令 信息沟通5.5.3.1 建立、实施并保持信息交流与沟

30、通操纵程序 。5.5.3.2 综合部负责组织并和谐公司内外的质量 /环境 /职业健康安全方 面的信息交流与沟通的治理。5.5.3.3 公司选聘职员代表，通过协商 /沟通活动，让职员代表深入参 与治理体系的建立、实施、保持和改进。5.5.3.4 公司和各部门在组织进行下列活动时，应与职员协商：a）质量、环境、职业健康安全方针和治理目标的制定、修订和评审。b）过程的识不与确定；c）环境因素的识不与评判， 危险源辨识、 风险评判和风险操纵的策划。d）可能阻碍工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。5.5.3.5 信息的沟通方式要紧有： 文件、报告、培训、会议、口头交流、 电子网络、宣传栏等方式。5

31、.6 治理评审5.6.1 总则5.6.1.1 治理评审是由总经理就治理方针与目标对治理体系的现状和 适应性进行的正式评判。 总经理定期主持召集评审会议，两次评 审的时刻间隔不超过 12 个月，确保治理体系适宜性、充分性、有效性。5.6.1.3 治理评审内容包括：a) 评判整合型治理体系改进的时机和变更的需要，包括治理方针、目 标，并保持治理评审的记录；b) 按照内审的结果，环境的变化和对连续改进的承诺，提出对治 理改进的需求。5.6.2 治理评审输入：a) 内、外审核结果；b) 各种反馈信息， 包括职员、 顾客及其他有关方的意见、 投诉和建议；c) 监视和测量情形报告、过程的业绩及产品符合性报

32、告、法律法规及 其他要求符合性报告；d) 治理目标、指标和方案的完成情形；e) 纠正 /预防措施的实施情形；f) 以往治理评审整改措施的实施情形；g) 可能阻碍全治理体系的变更情形 (内、外部客观条件和环境的变化)h) 改进的建议。5.6.3 治理评审输出a) 治理体系适宜性、有效性、充分性作出总体评判；b) 治理体系及其过程有效性的改进和措施；c) 对产品因法律、法规及其他要求或顾客需求发生变化采取的改进措 施；d) 资源要求。5.7 有关文件5.7.1 治理方针、目标指标和治理方案操纵程序5.7.2 环境因素识不与评判操纵程序5.7.3 危险源辨识、风险评判和风险操纵程序5.7.4 法律法

33、规和其他要求操纵程序5.7.5 信息交流与沟通操纵程序5.7.6 治理评审操纵程序5.7.7 岗位职责6 资源治理6.1 资源提供6.1.1 为实施、保持治理体系并连续改进其有效性提供包括人员、基 础设施、工作环境、信息和财务等所需的资源；6.1.2 为满足顾客及其他有关方的要求所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则建立、实施并保持人力资源操纵程序 ，明确与质量 /环境 /职业健康 安全有关的人员均应符合岗位任职条件，且能够胜任的。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 综合部负责确定从事与质量 /环境 /职业健康安全工作有关的各 类人员必备的差不多能力要求的确认。6.2.2.2 对

34、不能胜任本职工作的人员， 需及时安排培训并考核， 使其具 备的能力与承担的工作相适应。6.2.2.3 职员意识 各部门负责提升本部门职员的质量 /环境 /职业健康安全意识， 了解其工 作与质量 /环境/职业健康安全的有关性和重要性，并确保职员认识到：a) 所从事工作的关联性和重要性；b) 如何立足本职为本部门、公司治理目标的实现作出奉献。6.2.2.4 职员培训a) 各部门按照本部门的职员能力需求，确定培训的人员及培训形式， 填写培训需求表上报综合部。b) 综合部按照各部门提供的培训需求，制定公司年度培训打算，经公 司领导批准后，下发实施。c) 评判培训成效，确保职员能力能胜任本职工作d) 保

35、持通过培训的人员考试后应持有相应的资格证书，以证实其对岗 位胜任的能力。6.3 基础设施6.3.1 建立、实施并保持设备设施操纵程序 ，以明确生产设备设施 的操纵要求。6.3.2 质量/环境 /职业健康安全治理体系运行所需基础设施包括：a) 建筑物、工作场所及有关设施；b) 过程运行、操纵和测试设备及操纵软件；c) 运输、通讯等支持性服务设施。6.4 工作环境6.4.1 识不需操纵和改进的工作环境因素，这些因素包括：a) 物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁 度、空气流淌等。b) 人的因素：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。6.4.2 对这些工作环境因素进行操纵，

36、以确保产品、活动和服务的符 合性。6.5 有关文件6.5.1 人力资源操纵程序6.5.2 设备设施操纵程序7 实施和运行7.1 产品实现的策划7.1.1 建立并实施产品实现的策划操纵程序 ，对特定的产品、项目 或合同的实现过程进行策划并形成记录。7.1.2 在对产品实现进行策划时，适当确定下列方面的内容：a) 确定产品的质量目标指标和顾客对产品特定的质量指标要求；b) 分析并确定完成质量目标指标所需的过程、文件和资源(包括人员 能力、设备能力和工作环境要求等) ；c) 确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以 及产品放行和同意的准则；d）需要提供的记录7.2 与顾客有关的过程

37、7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 通过市场调查、合同评审、与客户的交流以及法律法律的要求， 确定产品要求。7.2.1.2 产品要求包括：a）顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交 付后活动的要求，如交货期、包装、运输、销后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）适用于产品的法律法规的要求；d）公司确定的任何附加要求（如公司主动作出的服务承诺） 。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 在正式向客户承诺提供产品前，组织评审与产品有关的要求。 评审的内容包括：a）各项要求是否合理、明确并形成文件。关于口头订单，由销售人员 负责记录

38、订货要求并形成文件，此文件应得到顾客的确认。b）各项要求是否有模糊不清之处或有关的专门内容是否得到了讲明。 前后不一致的要求是否得到解决。c）是否符合法律、法规、标准的要求。d）客户的潜在要求是否得到识不，这些要求是预期或规定用途所必须 的。e）公司的附加要求能否兑现。f ）公司是否有履行产品、合同 /订单要求以及服务承诺的能力。7.2.2.2 评审工作由有一定资格的人员进行， 这种资格应具有相当的技 术业务知识和工作体会。7.2.2.3 对合同 /订单中不清晰的方面以及评审中认为需要调整的方面 由销售人员出面与客户协商。7.2.2.4 产品要求发生变更时， 应按原评审程序的规定， 对变更内容

39、组 织评审，并确定文件得到更换，有关人员获悉已变更的要求。7.2.2.5 评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。7.2.3 与顾客的沟通7.2.3.1 沟通的内容有：a）产品信息b）咨询询、合同或订单的处理，包括其修改；c）顾客反馈的信息，包括投诉或埋怨。7.2.3.2 沟通的方式有： a）利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜望顾客等形式及时地 向客户提供公司的产品信息。b）认真答复客户的有关咨询与投诉。c）就合同 /订单的处理（包括修订）与客户建立有效的联络，等等。7.3 设计和开发（删减） 公司生产产品均为成熟工艺， 也不存在新产品的设计和开发， 故删减 G B/T19001

40、-2008 标准中的 7.3条款的内容。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 建立并实施采购操纵程序 ，确保采购的产品符合规定的要 求。7.4.1.2 按照供方提供物品 /服务的能力，公司组织评判、选择供方， 建立合格供方名录 。7.4.2 采购信息7.4.2.1 使用的采购文件中应清晰地讲明采购要求，内容包括：a）采购产品的信息包括产品的名称、类不、型号、规格、价格、数量、供货时刻、生产 厂家等；重要产品或较专门产品的质量要求、验收要求。b） 适当时，还应包括：对供方（供应商（外包方） ）的环境、安全生产、产品、程序、过程 和设备提出的认可批准要求。对供方的人员提出的资格鉴定要求对

41、供方的治理体系提出的要求。7.4.2.2 采购文件发出的前应对其准确性、完整性及适宜性进行审查。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 进货检验 为确保采购产品满足规定的要求，公司按规定的要求对采购产品实施 进货检验。7.4.3.2 现场验证 公司或顾客要求在现场实施验证时，应在采购合同 /协议中规定验证的 安排及所采购物品可接收、放行的条件。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供操纵7.5.1.1 建立并实施生产过程操纵程序 ，确保产品实现过程及有关 的活动处于受控状态。7.5.1.2 生产和服务提供受控条件包括：a) 向现场作业人员提供表述产品特性的信息；b) 向岗位提供工艺文

42、件、作业指导书；c) 使用和爱护适宜的生产、监视和测量设备；d) 对重要的生产和服务过程或设备进行监视；e) 对监视和测量的结果进行分析，并及时作出改进；f) 产品按规定放行、交付，并提供必要的后续服务。7.5.2 生产和服务提供的过程确认(删减) 公司产品在生产过程中无专门过程， 故删减 GB/T19001-2008 标准中的7.5.2 条款的内容。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 建立并实施产品标识和可追溯性操纵程序 ，防止不同类不 或状态产品的误用，防止交付不合格产品，并实现必要的可追溯性。7.5.3.1 产品标识可采纳标牌、外包装、操作记录、定置区域等标识。7.5.3.2 产品

43、的检验和试验状态标识包括已检合格、 已检不合格、 已检 待处理、待检等。7.5.3.3 对产品有可追溯性的要求， 规定在产品实现过程中操纵并记录 产品的批号为唯独性标识，确保产品的可追溯性。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 公司对顾客财产进行识不、验证、爱护和爱护。7.5.4.2 当顾客财产发生丢失、 损坏或发觉不适用时应按规定采取相应 的措施，并保持记录。7.5.5 产品防护7.5.5.1 建立并实施服务提供操纵程序 ，确保产品符合要求。7.5.5.2 做好从采购产品进公司到成品交付到预定地点期间的产品防 护，防止产品损坏和错用。7.5.5.3 产品防护包括对产品的标识、搬运、包装、贮存和

44、爱护。7.6 监视和测量设备的操纵7.6.1 公司确定与配置监视和测量所需设备；7.6.2 建立监视和测量设备一览表 ，确定编号、校准周期、校准方 式等内容。7.6.3 建立量值溯源关系，确保检定或校准有据可依，当无溯源基准 时，应按照用于校准的依据制订书面校准规范，并记录依据。7.6.4 确保按规定的周期进行规范的检定或校准 ,合格后才能使用。7.6.5 对在用的监视和测量设备装置进行有效的状态标识。7.6.6 发觉监测和测量设备装置偏离校准状态时，应停止使用，并及 时进行反馈。7.6.7 以规范的方式对7.6.8 采取措施，防止发生可能使校准失效的调整。当设备拆卸、损 坏修理和搬运、长期贮

45、存后，再次使用应重新校准，以确保其应有的测量 能力。7.6.9 应用于监视和测量的运算机软件，使用前应确认其能力，必要 时进行再确认7.6.10 储存监视和测量设备校准和验证结果的记录。7.7 运行操纵7.7.1 针对与重要环境因素及重大职业健康安全有关的运行和活动， 考虑到缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标、指标，建立相应的运行操 纵程序和操作规程。7.7.2 若使用的产品和服务中存在可标识的重要环境因素及重大健康 安全危险源，应建立、实施并保持治理程序，并将有关的治理要求和程序 通报有关方。7.7.3 技术开发和改造应考虑与人的能力相适应，以便从更本上排除 或降低职业健康安全风险。7.7.

46、4 通过治理体系内部审核来验证运行操纵是否有效。7.8 应急预备和响应7.8.1 按照环境因素、风险评判的结果，确定可能显现的潜在事故和 紧急情形。7.8.2 针对潜在事故和紧急情形，制定预防和发生紧急情形时的操纵 措施。7.8.3 发生潜在事故和紧急情形时，第一要确保人员的生命安全，再 采取紧急有效的措施，尽量减少财产缺失和环境阻碍。7.8.4 可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或模拟演习（要紧 是消防演习）。7.8.5 对事故或紧急情形的处理应形成记录。在事故或紧急情形处理 完毕后，应对应急预备与响应程序以及有关的应急预案进行有效性评判， 必要时对其进行修订。7.9 有关文件7.9.1

47、 产品实现的策划操纵程序7.9.2 标书与合同评审操纵程序7.9.3 采购操纵程序7.9.4 生产过程操纵程序7.9.5 服务提供操纵程序7.9.6 产品标识和可追溯性操纵程序7.9.7 交通安全操纵程序7.9.8 特种作业人员 /设备安全操纵程序7.9.9 作业场所安全操纵程序7.9.10 消防安全操纵程序7.9.11 压力容器和压力管道操纵程序7.9.12 设备爱护检修过程操纵程序7.9.13 危险化学品操纵程序7.9.14 水、气、声和固废操纵程序7.9.15 能源和资源合理利用操纵程序7.9.16 事件处理操纵程序 应急预备和响应操纵程序 合规性评判操纵程序监视和测量设备操纵程序8 测

48、量分析和改进8.1 总则本公司策划并实施的监视、测量、分析和改进过程，应满足以下方面 的要求：a) 产品要求、环境、职业健康安全的符合性。b) 质量、环境、职业健康安全治理体系的符合性。c) 连续改进质量、环境、职业健康安全治理体系的有效性。d) 策划的同时应考虑确定统计技术等适用方法及应用程度。8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意8.2.1.1 建立、实施并保持顾客中意度调查操纵程序 ，对顾客中意 度进行规范评判，确保评判的客观性和有效性，以提升顾客的中意程度。8.2.1.2 通过监测顾客中意情形，以评判公司质量 /环境 /职业健康安全 治理体系的业绩。 为有效开展顾客中意的监视，应科学、

49、合理地 确定：a）如何收集顾客中意信息；b）如何利用顾客中意信息。8.2.2 内部审核8.2.2.1 建立、实施并保持内部审核操纵程序 ，以确定整合型治理 体系是否：a）符合策划的安排，符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T 28001-2001标准的要求及本公司确定的治理体系的要求。b）有效地满足组织的方针和目标。c）得到有效的实施和保持。8.2.2.2 治理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内部审核方案， 内部包括审核的准则、范畴、频次、方法等。策划时应考虑环境因素、风 险评判的结果，应考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性，以及以往年 审核的结果。

50、8.2.2.3 内部审核每年许多于两次， 同时也应考虑到组织变化、 有关方 投诉、市场反馈、事故、事件、不合格报告和调查等因素，适时地进行内 部审核。8.2.2.4 审核员必须具有相应的资质，且与审核对象无直截了当责任。8.2.2.5 每次进行内部审核前应做好审核预备， 包括任命审核组长、 组 员，制定审核专用文件（包括审核检查表、审核实施打算、不合格项报告 表）及预备审核所依据的文件。审核组长负责编制每次治理体系审核的实 施打算。8.2.2.6 审核中发觉不合格， 由审核员开出不合格报告， 由责任部门进 行缘故分析，制定纠正措施并实施，审核组负责跟踪、验证。8.2.3 过程的监视和测量8.2

51、.3.1 为确保产品的符合性和过程的有效性， 采纳适宜的方法对治理 体系过程进行监视和测量。8.2.3.2 过程监视和测量方法一样包括：内部审核、 治理评审、日常检 查和治理目标指标完成情形8.2.3.3 当过程监视和测量反映出过程未达到预期结果时， 应采取纠正 或纠正措施，以实现策划的结果的能力。产品的监视和测量8.2.4.1 总则对采购物资、过程产品(半成 品)和成品的特性进行监视和测量，确 保这些产品满足规定的要求。8.2.4.2 产品的监视和测量分为三个时期：a) 进货检验和试验；b) 过程检验和试验；c) 最终检验和试验。8.2.4.3 按照产品实现策划过程， 编制相应的检验作业文件

52、， 明确检验 点、检验项目、频次、检验手段、检验规则等。8.2.4.4 按照检验作业文件的要求完成相应时期的检验工作。8.2.4.5 应记录检验结果，储存检验记录。检验记录应：a) 表明产品符合接收准则的要求；b) 有权放行的人员应签字或盖章。8.2.4.6 在完成了全部检验，且检验结果符合要求后，方可放行(包括 交付)产品。专门情形下(如不合格品的让步)放行产品应经公司授权人 员批准，必要时，还需得到顾客的批准。8.2.5 环境的监视和测量8.2.5.1 对具有或可能具有重大环境阻碍的运行与活动的关键特性进 行例行监视和测量，要紧包括：a) 环境表现(行为)的常规监测，并确定监视和测量的内容、地点和 频次；b) 有关环境