生产制造公司各部门业务流程图汇总

1、X X X X X X X X制造有限公司流程图2013年11月i封 面1目 录2业务总流程图 41、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程51.2 、员工离职流程图 61.3 、员工转岗流程图 61.4 、工资核算发放流程图 71.5 、文件管理流程图 81.6 、员工社保办理流程图 81.7 、员工请假流程图 91.8 、员工年休假流程图 91.9 、办公用品申领流程图 91.10 、食堂结算流程图 101.11 、试用期转正（定岗）流程图 102、生产计划部业务流程图2.1 、生产流程112.2 、材料申购流程122.3 、材料采购流程132.4 、材料领用流程143、设备部业务流程图3

2、.1 、设备检修流程图 153.2 、设备采购流程图 163.3 、设备报废流程图 173.4 、备品备件流程图 183.5 设备工具管理流程图 194、储运部业务流程图4.1 、主材、辅料入库流程图 204.2 、原材料出库流程图 204.3 、成品入库流程图 214.4 、成品发货流程图 224.5 、备品、备件及消耗品入库流程图 234.6 、备品、备件及消耗品出库流程图 234.7 、工具领用管理程序 244.8 、垃圾清理流程图 244.9 、废料清理流程图 255、防腐保温事业部生产作业流程图 266、质检部工作流程图 2751、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程序 号作业流程

3、责任人使用表单作业内容1用人需求出,用人部 门主管 经理/ 部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批；2.其他人员由 总经理审批OKI制定招聘计划NG24企管部企管部汇总各部门人员申请需 求，制定招聘计划，经总经理审批 后实施OK3FNG企管部总经理审批招聘计划45OKj人事管 理员1 .企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批；2 .根据招聘计划，发布招聘信 息，并做好招聘前准备。分在用IS隹自AZ 7 IJ 什1 r-t K、人事管 理员多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。F的焦应鹿信自/海和6OKOK<OKING人事管

4、理员求职人 员登记 表通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好求职 人员登记表。>=7<NG>企管部用人部 门经理办 公室求职人 员登记 表企管部负责复试安排工作：1 .普通工人由用人生产副总直接 确定生效；2 .其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；8F人事管 理员服务自 愿书人事管理员负责录用人员入职的 通知及入职手续的办理和录用人 员食宿安排等后勤工作。录用及相产手续的办理9F人事管 理员求职人 员登记 表将应聘资料进行整理并建立人员 档案。必期口科!10人事管 理员三级安 全教育 卡由企管部组织经安全总监进行安 全

5、培训和部门主管完成岗前培 训。11I£卜融#田人事管 理员新员工 报到通知 单由企管部将新人引荐到用人部门 正式上岗试用。1.2、员工离职流程图员工招聘作业流程员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4工资核算发放流程图工资核算发放流程7T.盗表签字，发放111.5、 文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。二、通知、通告等公文起草签发及张贴。三、外来文件的管理传达及归档。四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。文件管理流程图1.6、 员工社

6、保办理流程图员工社保办理流程1符合条件人申请人事管理员、蕾重 1k卅准1.7、 员工请假流程图员工请假流程图1员工提出中-*部门领导、主管理人员、3天以上总经理批准吊丁侏州1.8、 员工年休假流程图员工年休假办理流程图1员工提出中1.9、 办公用品申领流程办公用品申购领用流程1.10、 食堂结算流程食堂结算流程1.11、 试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程11工资核算发放流程企管部依据生产报表核算管理火企管部依据报表企管部依据质量报表发布质量奖2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料外委纵剪联系兰州站转料至外委维修班维

7、修班依据生产计2.2、材料申购流程生产计划部依据销售部合同（计划，'存计划_JV（ 生产计划部月用料计划I JV1供应公司审核1、螺旋管销售部原材料申购计划流程生产计划部依据销售部特殊I合同，彳售计划）*生产计划部临时计划LJ生产“划部詈形成正式的申购-Od#2.3、材料采购流程19V材料采购流程储运部I依据销货清单，办理入库手四 快 入夕-点力 以亩卸外加工、外委维修、维修用 J月、日常用备品 I备件计划防腐（便潟、都防腐涂料、保温<>两联储运财务r生产计划部统计储运部消耗品保管厂n、保管员，苴住部特殊、不常用i物品计划7送货上门一股发传真工司 公 应 供生产计划部统计汇

8、总至生产计划部1、日常：每周周二、五发计划储运部消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供应公司采购员办理销货清单（包括材料采购费供应公司采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请/2.4、材料领用流程21材料领用流程3、设备部业务流程图3.1 、设备检修流程图设备检修流程图设备检修申请或231m绢口头通知维修班13.2、设备采购流程图#设备采购流程图设备部填写I设备眩1度由诘走J3.3、设备报废流程图设备报废流程图车间报废中报设备部填写I港备报厉由诘走/将报废设备分类将申请表归档<3253.4、备品备件流程图备品备件申购流程图#3.5、设备工具管理流程图设备部工具管理流程/设备部按工具年限2

9、7对到期限正常损坏工I具填写工具报废申请)4、储运部业务流程图4.1 、主材、辅料入库流程图原材料入库流程六、一.主材、辅料入库七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严格验收。 做到准确无误。八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。核对无误后入库签字，并及时登帐。原材料入库流程图1通知生产部 入库供应公司 原材料保管员294.2 、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料出库：1 .材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。2 .准确按领料单的

10、品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。3 .手续不全不得出库（内容要求）。二、定期盘存1.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。原材料出库流程图1由车间各生4.3 、成领用入库流程图由生产班组打领料确储运部入库流程图流程说明在舁 厅P内容部门责任人1成品管车间车间主任2检验质检部质检部成员3管号记录储运部成品保管4入库单质检部当日质检部成员5吊入库区储运部吊装班班长6按规格码放储运部吊装班班长备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续。2.在吊装过程中，不得将管口拉伤。4.4 、成品发货流程图发货流程图流程说明在舁 厅P内容部

11、门责任人1提货单销售部销售部2吊装通知单储运部成品保管3核查储运部部长4笺主 1储运部吊装班人员5管号记录储运部吊装班班长6核查储运部成品保管7开具出门证储运部成品保管8核查门卫门卫9出门登记门卫门卫备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。2 .吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。3 .在吊装过程中，不得将管口拉伤 。4 .成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。5 .定期盘库清点，达到数量清、帐表清。4.5 、备品、备件及消耗品入库流程图备品、备件及消耗材料入库程序一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计

12、划二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。验收合格后及时办理 入库。四、对不合格的物品及时办理退库。备品备件入库流程图验收合格生产设备部及使用部门4.6 、备品、备件及消耗品出库流程图备品、备件及消耗材料领用程序1 .备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。2 .各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主 任签字方可有效。3 .库管员根据领料单正确配发。4 .严格执行公司交旧领新制度。5 .对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏

13、原因，由使用者、车间主任、主管领导 签字处理后方可领用新工具。6 .定期盘库清点，达到数量清、帐表清。备品备件出库流程图出库4.7 、工具领用管理程序储运部工具领用管理程序1、各员工根据工作需要， 配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管， 公用工具由主管或指定专人负责保管并登记。2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员处理，不准外流。4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵 守安全操

14、作规程，不准违章使用。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型的工具应随用随借，当日归还。7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。10、多余材料应及时退库。11、有回收价值的备件应以旧换新。12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。4.8 、垃圾清理流程垃圾清理管理程序1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫 一联）一联作为报销时使用。垃圾清理管理程序流程图保管员监管,开出门证4.9 、废料清理流程废料清理流程1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行清理。2、供应公司找车来装，储运部与供应公司的人去兰州站过磅（空车）3、在装废料的过程中，必须有储运部和供应公司的人在