房地产开发集团工程部管理流程及执行表格35

1、房地产开发集团工程部管理流程及执行表格第一部分工程前期施工准备1、施工现场场地移交工作1.1工作流程1.1.1根据土地合同要求时间，由（项目）工程部与土地方（或拆迁单位）在项目现 场进行工程建设用地的移交工作；1.1.2检查用地范围内是否有其他单位（如有，应由土地方负责解决，并重新移交）1.1.3检查用地范围内是否有建筑物，是否有围墙，是否有树木（如有，应由土地方出具相关手续或负责拆除）；1.1.4检查工程用地各红线点位置，并验线；1.1.5检查用地范围内场地标高是否达到合同要求或自然地坪，现场水、电、通信等设施是否符合合同要求；1.1.6检查合同约定范围内地下障碍物的拆除情况，土地方应提供书

2、面的地下构筑物及管线说明、相关图纸；1.1.7移交双方签定移交协议、记录移交情况、存在问题及处理办法；1.1.8工程部绘制移交现场平面图及相关信息资料；1.1.9将上述协议、资料、图纸等提交房开中心存档。1.2移交（协议）记录表式：（编号：FK-*- 土地移交-00X）“ X X X X ”项目现场土地移交（协议）记录编号：FK-*- 土地移交-00X时间：地点：参加人员：移交内容记录：存在问题:解决办法、完成时间:移交双方会签：土地移交方：土地接受方：签字：（签章）签字：（签章）时间:时间:2、现场临时办公用房及临时围墙工作2.1工作流程2.1.1根据工程建筑平面布置和现场实际情况，选择临时

3、办公用房、临时围墙、大门的位置；2.1.2由销售公司根据集团公司VI形象视觉识别系统要求，提供围墙、大门、临时办公房的设计方案；2.1.3 （项目）工程部出具施工图纸；2.1.4 （项目）工程部落实相关单位进行施工；2.1.5工程施工完毕后，由（项目）工程部进行验收，并移交销售公司进行表面VI形象视觉识别系统实施。3、工程建设用临水、电、通信、道路工作3.1工作流程3.1.1 （项目）工程部根据项目建设和现场办公的具体要求，提出临水、临电、通信、道路的具体容量（宽度）、路径；3.1.2办理临水、临电、通信、道路等的相关报批、征询手续；3.1.3总工室和配套主管（工程帅）配合政府配套部门进行方案

4、、施工图设计；3.1.4成本合约部审核相关费用；3.1.5落实相关政府配套单位施工队进场施工；3.1.6 （项目）工程部协调、配合相关政府部门进行验收；4、工程现场地质勘察工作4.1工作流程4.1.1由总工室委托设计单位编制勘察任务书；4.1.2 （项目）工程部会同集团成本合约部编制勘察招标文件；4.1.3 （项目）工程部按公司要求选择勘察单位邀标名单，收集相关资料；4.1.4进行勘察招标工作，确定勘察单位；4.1.5 （项目）工程部落实勘察单位进场勘探，勘察单位按合同要求提交勘探报告丁（项目）工程部；4.1.6 （项目）工程部将勘探报告提交总工室，转发设计单位，由设计单位根据勘探报告进行基础

5、、上部结构设计。第二部分工程施工过程管理1、招标工作技术标评审1.1适用范围：工程项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备的招标工作中技术标的评定工作；1.2经办部门：（项目）工程部，协办部门：总工室、成本合约部1.3工作流程：1.3.1 （项目）工程部根据工程总进度计划要求时间，收集、整理、审核参加投标单位的资格预审文件，确定邀请招标单位；1.3.2 （项目）工程部会同成本合约部编制招标文件，（项目）工程部负责招标文件中技术标部分的编制；1.3.3配合成本合约部进行发标、回标工作的组织、实施；1.3.4 （项目）工程部审核技术标书，安排、组织招标工作考察；1.3.5 （项目）工程部组织招

6、标答疑工作，并形成书面答疑记录；1.3.6 （项目）工程部会同总工室对技术标书及考察情况进行综合评定，出具本次项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表成本合约部对商务标进行评定;1.3.7召开综合评标会议，确定中标单位，报集团进行审批；1.3.8 （项目）工程部签发中标通知书，根据工程实际情况，签发进场指令，要求其 根据工程总体进度计划要求进场。1.4 «项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表样表格式：（编号：FK-*-技术评定-00X ）项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备招标技术综合评定表编号：FK-*-技术评定-00X投标单位名称技术标

7、书评7E （施工组织设计、人员、材料设备、质量、进度、安全、文明施工承诺等多项内容）考察结果评定（公司规模、 生产能力、设备情况、经营 情况、工程质量、其他业主 评价等）其他评定技术综合名次专业主管：工程部（副）经理：分管工程副总：中心总经理：注：本表由专业主管负责汇总完成。2、施工单位进场管理2.1适用范围：总包、各分包单位及业主直接分包单位入驻现场开始进行施工；2.2经办部门：（项目）工程部2.3工作流程：2.3.1 （项目）工程部根据总体进度计划要求向施工单位签发进场指令；2.3.2施工单位根据进场指令要求按时进场；2.3.3 （项目）工程部组织监理单位、总包单位与进场施工单位召开进场协

8、调会，明确施工单位进场须办理的相关手续；2.3.4施工单位按进场协调会要求将所有资料保丁总包，总包审核后提交监理，由监 理审核后转交（项目）工程部专业主管进行审核；2.3.5按上海市监理实施细则要求，监理将审核结果批复丁施工单位。3、工程施工图纸发放、审核管理3.1适用范围：有关项目建设过程中所有工程图纸、设计变更的发放、审核；3.2经办部门：（项目）工程部，总工室。协办部门：监理单位、施工单位、中心预算工程师3.3工作流程：3.1.1中心总工室将14套图纸转交（项目）工程部；3.1.2 （项目）工程部审核初步审核图纸的质量、必要性、经济指标，以工程指示函（详见后贞表式）的形式将图纸发至监理（

9、2套）、施工单位（8套）、中心预算工程帅（2套），（项目）工程部自留2套；3.1.3 （项目）工程部内部审核图纸，形成书面意见；施工单位、监理单位、中心预算工程师分别审图，形成书面意见，汇总（项目）工程部；3.1.4 （项目）工程部相关专业主管（工程师）审核、汇总各方审核意见，形成统一书面格式，在设计交底前三天提交总工室，由总工室转交设计单位；3.1.5总工室组织进行设计交底，并负责完成书面设计交底会议纪要，由与会各方单位签字、盖章确认；3.1.6对丁设计交底中无法明确的内容，由（项目）工程部、总工室组织设计单位统一出具设计变更、补充备忘录（如有重大设计问题，可进行二次设计交底） ；3.1.7

10、对丁因设计变更产生的工程签证，由（项目）工程部、中心预算工程师统一与 施工单位进行洽商；3.5设计交底会议纪要表式（编号：FK-*-设计交底-00X）设计交底会议纪要编号：FK-*-设计交底-00X设计交底名称：时间：地点：参加单位、人员：会议纪要内容如下:与会各单位会签：设计单位：（签字、盖章）施工单位：（签字、盖章）业主方：（签字、盖章）工程：技术：监理单位：（签字、盖章）4、工程施工过程质量管理4.1适用范围（项目）工程实施过程中各阶段、各分项工程质量的检查、管理、控制。4.2经办单位：监理单位、（项目）工程部4.3工作流程：4.3.1监理合同签定之前审查监理大纲、监理工程实施细则中关丁

11、质量管理方面的内容，明确本项目工程质量目标；4.3.2施工合同明确本项目的工程质量目标，会同监理共同审查施工单位质量管理体系、工程验收程序；4.3.3组织施工单位、监理熟悉、研究施工图纸；4.3.4按监理、业主的次序审核施工单位所提交的施工组织设计、各分部工程施工方案；4.3.5 （项目）工程部专业主管落实日常工程质量检查工作，并填写工程日志；4.3.6专业主管定期或不定期检查监理专业工程人员现场质量检查情况，监理工程日 志实施情况；4.3.7 （项目）工程部经理或主管定期或不定期参加隐蔽工程验收，检查隐蔽工程质量和监理对隐蔽工程验收的负责态度，对验收过程中存在的质量问题下发 工程联 系函（详

12、见后贞附件），要求施工单位定期整改；4.3.8在每月工程中期付款会议上，（项目）工程部会同监理单位对存在质量问题或不 按要求整改的分部工程工程款予以暂扣，直至整改符合监理、 （项目）工程部要求后， 方予以支付。4.4工程联系函（编号：FK-*-联系-00X）函件名称：工程联系函主要用途：与施工单位（或监理单位）及其他单位一般性工作联系发放函件。样表格式：工程联系函工程名称： 编号: FK-*-联系-00X函件主题：日期：主 送：需回复：是 否抄 送：抄 报： 共 贞第 贞 函件内容：11编 制：签 发：（主管或助理）（工程部经理）5、工程施工过程进度管理5.1适用范围：（项目）工程总体工程、各

13、单位工程、各分项工程进度管理、控制；5.2经办部门：工程监理、（项目）工程部5.3工作流程：5.3.1 （项目）工程部根据工程外部条件、工程现场实际情况、设计施工图纸、集团 公司要求等，编制项目工程总体施工进度计划，总进度计划应该将分 期建设的单体工程进度计划分别编制，并根据工程实际情况，对工程总体进度计划不 断的进行调整完善；5.3.2将项目工程总体施工进度计划作为工程总承包合同的一部分， 写入总承包合同；5.3.3根据 项目工程总体进度计划，要求总包单位按月、周为单位编制月度进度计划、周进度计划，报监理、（项目）工程部审核；5.3.4每周五上午9: 30召开由监理主持的工程例会，并形成书面

14、的工程例会会议纪 要，讨论本周工程进度计划的实施情况、质量、安全、设计等方面存在的问题、下周 进度计划，分析进度计划拖延的原因，找出解决办法，保证进度计化关键路线按期完成；5.3.5 （项目）工程部每周五下午 3: 00提交工程周报，参加中心每周例会；5.3.6 （项目）工程部每月28日提交工程月报；5.3.7如出现重大工程进度问题，可召开专题工程进度会议，解决工程施工进度问题;5.4 X X X X项目总体工程进度计划 （编号：FK-*-总体进度-00X）编号：FK-*-进度-00Xxxxx项目单项（单位）工程进度计划 （X号楼）序号分项工程名称工程量工期开始时间完成时间2003 年8910

15、1112123456789101112上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下上下1徽前期准备工作2动拆迁完成3场地平整4临水临电通信5临时围墙大门办公室6地质勘探7徽工程施工8桩基工程（围护）9土方开挖10地下室结构11一层结构12二层结构3813三十二层结构14屋面以上结构部分15屋面防水16机电安装工程17电梯安装工程18室内粉刷工程19室内门、安装20公共部位装饰工程21外墙抹灰22铝窗安装工程23外墙涂料24外墙面砖25外脚手架拆除26徽市政配套27雨污水工程28煤气工程29上水工程30强电工程31弱电工程32徽室外总体33道路、围墙、门卫34绿化工程35徽整

16、改、清理36徽竣工验收37徽移交物业135.5工程例会会议纪要（编号：FK-*-例会-00X）工程例会会议纪要编号：FK-*-例会-00X时间:地点：与会人员：会议纪要内容：）丁与要 点解决办法负责单位与会各方会签：业主方：设计方：监理单位：总包单位:相关分包单位：385.6工程周报（编号：FK-*-周报-00X）包含内容：本周工程进度计划本周工程实际完成情况工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下周工程进度计划存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工程签证工程周报编号:FK-*-周报-00X一、本周工程进度计划完成情况：分项工程计划元成工程重E

17、月曰第周）丁方周六周日周一周二周三周四周五1234567二、本周实际完成情况：二、未完成或超额完成情况说明解决办法17四、下周工程进度计划）丁与分项工程计划元成工程重周六周日年周一月周二日周三第周四周周五123456789五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本周所发生的工程签证项目工程部 年 月 日#5.7工程月报（编号：FK-*-月报-00X）包括内容：本月工程进度计划 本月工程实际完成情况本月工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法下月工程进度计划 存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本周所发生的工

18、程签证下月资金使用计划工程月报 第期1、本月工程进度计划牟月曰一一 年 月曰第 月）丁与分项工计划完成工程量工期开始时间完成时间1357911131517192123252729311234567891011382、本月工程实际完成情况3、本月工程进度未完成或超额完成情况说明及解决办法234、下月工程进度计划年月日年月日弟月）丁与分项工计划完成工程量工期开始时间完成时间1357911131517192123252729311234567891011121314155、存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法6、需公司总部其他部门配合、解决问题7、本周所发生的工程签证8、下月资金使用计划

19、年 月工程资金使用计划单位：万元合同编号受款单位用途合同金额结算价至上月底 累计付款示项目 计划额工程经理分管副总总经理备注6、工程现场签证管理6.1适用范围：6.1.1因设计图纸与现场实际情况不符、设计图纸存在问题或不合理、设计图纸各专业之前存在互相矛盾，由设计单位提出的设计变更；须经总工室、（项目）工程部进行审核，方可工程指示函形式下发施工单位、监理；6.1.2合同范围以外的现场必须增加的工作；须经（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；6.1.3因公司经营原因，根据市场所提出变更；由设计单位出图，须经总工室、（项目）工程部、中心预算工程师进行审核，

20、方可以工程指示函形式下发施工单位、监理；6.2经办部门：（项目）工程部、监理、中心预算工程师6.3工作流程：6.3.1施工单位根据工程指示函要求，提出工程签证，并填写工地现 场费用签证单，报丁监理；6.3.2监理根据工程指示函审核实际发生的工作量，报丁（项目）工程部;6.3.3 （项目）工程部审核工作量是否届实，并审核该签证是否届丁正常范畴，并提交丁中心预算工程师；6.3.4中心预算工程帅审核该签证是否届丁正常范畴，并审核相关费用；6.3.5中心总经理进行审核；6.3.6集团成本合约部进行审核；6.3.7集团法务审计部进行审核，并经集团领导签字后方可生效；6.4工地现场费用签证单（编号：FK-

21、*-签证-00X）25XXX 集团工地现场费用签证单编号：FK-*-签证-00X项目名称签证原因（打/）建设单位/设计院/其它建设单位施工单位施工日期签证日期(附图) 签证内容及费用施工监理意见项目公司 意见预决算人员工程总负责人集团（副）总裁七务审计部成本合约部各中心总经理备注：1、监理仅对实际发生的工作量真实性负责；2、此单一式4份，经集团领导签字生效后,2份返还施工单位，2份甲方留存（1份（项目）工程部留存，1份成本合约部留存）#7、工程中期付款管理7.1适用范围：项目所有施工单位、甲供材料、设备每月工程进度款的支付；7.2经办部门：（项目）工程部、监理7.3工作流程：7.3.1各分包施

22、工单位在每月25日将月度中期付款申请交到总包处，总包将所有付款申请整理、汇总一式三份丁 26日分别提交监理、（项目）工程部、中心预算工程帅（甲供材料、设备单位可直接向监理、（项目）工程部、中心预算工程帅提交）；7.3.2监理单位须对所有付款申请所涉及工程量进行审核，并向（项目）工程部、中心预算工程帅提交审核报告；7.3.3下月第三个工作日，召开中期付款会议，参加人员为各申请付款施工单位、 材料供应商、监理、（项目）工程部、中心预算工程师等，并完成中期付款会 议纪要；7.3.4由（项目）工程部专业主管（工程师）填写项目工程 付款现场审核单（？），报中心审批；7.3.5由中心根据集团公司相关表式，

23、报集团审批，集团审批完成后，将审批结果反馈至（项目）工程部；7.3.7 （项目）工程部将各单位每月付款情况进行累计，用来控制总体工程款的 支付情况；7.4 项目工程付款现场审核单（I）（编号：FK-*-付款-00X）项目工程付款现场审核单（？）合同编号:第 期付款合同名称：合同单位:详情描述合同约定的工程要求（施工进度计划与质量要求）现场实际完成工程进度、质量标准及实物工程量专业主管（填写上述内容）：工程监理审核意见工程经理审核意见预算人员审核意见中心分管副总意见填表人:（专业主管） 年 月 日8、甲供材料技术评定、封样及进场验收8.1适用范围：（项目）工程所有甲供材料、设备；8.2经办部门：

24、（项目）工程部、监理8.3工作流程：8.3.1根据招标工作技术标评审程序，确定甲供材料、设备供应商，在供应合同签定前，由（项目）工程部负责对甲供材料、设备进行封样（对丁不能进行封样 的大型设备，可进行图片封存）；8.3.2根据工程施工进度，由施工单位填写甲供材料进货申报单；8.3.3 （项目）工程部根据施工单位所填写的甲供材料进货申报表品种、型号、规格、数量、时间，发文材料供应商，要求其按时供应；8.3.4材料进场后，施工单位、监理、（项目）工程部根据合同、封样及相关质量标准对其进行验收，并收集相关质保资料，填写甲供材料进货验收记录表;8.3.5 （项目）工程部与总包单位办理甲供材料交接手续；

25、8.3.6各甲供材料供应完成后，由监理、（项目）工程部填写甲供材料供应单 位售后综合评定表;8.4甲供材料进货申报表（编号:FK-*-材料申报-00X）：材料名称申报时间申请人供货时间规格、数量申报单位材料用途申报单位项目负责人意见签名：（项目）工程部专业主管意见签名：（项目）工程部经理意见签名：编号:FK-*材料申报-00X8.5甲供材料进货验收记录表（编号:FK-*-材料验收-00X）：甲供材料进货验收记录表甲供材料讲货申报表29编号:FK-*- 材料验收-00X材料名称供货时间收料单编号合同编号数量、规格供货单位收货单位总包、收货单位签收意见收货单位负责人签名：总包签名：监理单位签收意见

26、签名：建设单位专业主管签收意见签名：备注1、签收意见包括对产品质量、数量及产品资料情况的确认；2、每次进货收料单应付在验收记录单后面8.6甲供材料供应单位售后综合评定表（编号:FK-*-售后评定-00X）:甲供材料供应单位售后综合评宇表编号:FK-*-售后评定-00X供货单位名称材料名称合同编号数量供货能力产品质量评价合同履行情况资料情况售后服务情况监理单位意见签名：（项目）工程部主管意见签名：（项目）工程部经理意见签名：第三部分工程阶段、竣工验收管理1、分部分项工程验收管理1.1适用范围：（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管理；1.2经办部门：（项目）工程部、监理、总包单位1.

27、3工作流程：1.3.1分项工程施工完成后，先由施工单位进行自检，自检合格后，报总包单位进行复检，总包单位复检合格后，填写分项工程验收申请单（监理单位贯标标准表式），申请监理验收；1.3.2监理单位对该分项工程进行验收合格后，通知（项目）工程部；1.3.3 （项目）工程部专业主管进行核验，核验通过后，组织设计、监理、施工等各方填写分项工程质量证明书，向所届质量监督部门申请验收；1.3.4质量监督门部相关专业人员进场验收，由总包负责组织、协调；1.3.5验收完毕后，由总包负责将此分项工程进行移交，并办理相关手续；2、单位工程竣工验收2.1适用范围：（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管

28、理；2.2经办部门：（项目）工程部、前期部、监理、总包单位2.3工作流程：2.3.1单位工程内各分项工程验收合格后，由（项目）工程部组织参与施工各方 进行单位工程竣工验收；2.3.2 （项目）单位工程各参与方验收合格后，各自出具验收报告（施工：工程 竣工报告；监理：工程质量评估报告；设计：工程质量检查报告；勘察：工程质 量检查报告）；2.3.3 （项目）工程部与前期部配合邀请各政府有关部门对规划、消防、环保、 卫生防疫等工程内容进行验收，并出具验收合格报告；2.3.4 （项目）工程部组织工程参与各方收集、整理单位工程竣工档案资料，并 联系档案管理部门对工程竣工档案资料进行预验收，由工程档案管理部门出具预 验收合格证明单；3、总体工程竣工验收备案3.1工作流程：3.1.1单位工程验收程序完毕后，（项目）工程部收集上述验收报告和工程档案预验收合格证明单，向工程质量监督部门申请竣工验收备案表式；3.1.2（项目）工程部负责组织工程竣工备案验收