项目规划书样板

1、黑龙江垦区国家农业综合开发*农场#试点项目规划报告(2014-2016)黑龙江省*农场二一三年六月2目 录一、项目区概况1二、项目建设的必要性3三、项目建设的任务5四、环境影响6五、项目组织与管理6六、投资估算及资金筹措9七、经济评价9八、结论与建议1216 黑龙江垦区农业综合开发*农场#试点项目规划报告(2014-2016)一、项目区概况1、自然概况（1）地理位置及范围农场2014项目区位于农场 ，项目区东靠，南邻，西靠承紫河乡，北邻第五管理区。涉及总户数 户，总人口 人。项目区耕地面积为 万亩，全部种植 ，耕地其中连片。2015年项目区2016年项目区（2）水文气象*农场属于寒温带大陆性季

2、风气候， （3）地形、地貌及土壤项目区地貌属项目区土壤以黑土为主，土质肥沃，有机质含量高，适宜水稻生长。（4）水资源地表水： 地下水： 2、社会经济状况*农场总人口为人，职工人。其中技术人员人，中级职称以上（含中级）105人，副高职称以上（含副高）42人。农场拥有农业机械总动力4.8万千瓦，拥有大中型拖拉机559台套，联合收割机121台,推土机5台,大中型机引农机具1256台件。同时农业机械技术力量雄厚，有一支技术过硬，素质较高的机务员工队伍。现有农机驾驶员1350人、专职农机管理干部36人，农机专业技术人员58名，其中高级3名、中级8名、初级50名。*农场辖区总面积76.2万亩，耕地面积53

3、.1万亩，主要种植水稻、小麦、大豆、玉米等作物，2010年总播种面积54.1万亩，利用率100%，粮食播种面积79.32万亩，粮食总产量299611吨。农场2011年农场实现生产总值10.8亿元，总资产76133万元，固定资产38229万元，净资产6799万元，实收资本4648万元，所有者权益6799，年总收入22553万元，企业经营净利润4178万元，资产负债率91.07%。职工人均收入17417元。农场2012年农场实现生产总值13.71亿元，总资产112309万元，固定资产69313万元，净资产9660万元，实收资本4648万元，所有者权益9660万元，年总收入38361万元，企业经营净

4、利润4702万元，资产负债率91 %。职工人均收入21656元。3、交通与电力、建材项目区紧邻场部，水泥路四通八达，交通便利，电力全部由国家电网供电，电力供应充足，满足项目区生产生活用电需求。项目建设所需的砂，石等建筑材料可就近由当地市场购买，钢筋、水泥、汽油、柴油等建筑材料可由 市进。市场建筑材料供应充足，可满足项目建设需要。项目区供电为国家电网，电力供应充足，可满足项目区生产生活用电需要。项目施工期间用电采用自发电，本项目无新增供电负荷。4、相关产业化发展现状。二、项目建设的必要性1、项目建设是推进农场 等相关产业发展和促进区域经济发展的需要*农场近年来大力发展奶牛等畜牧产业，坚持以市场为

5、导向，以改革和技术创新为动力，以质量效益为中心，大力扶持行业龙头企业完达山乳业有限公司，培育奶牛养殖基地，积极发展具有资源、技术和后发优势牛奶产品，推动*区域奶牛产业的快速健康发展，对*及周边地区具有强烈示范、带动作用，也必将促进区域经济的迅速发展。2、项目建设是完善农场农业产业链的需要近年来，随着畜牧产业快速发展及与其相关产业的迅速推进，畜牧资源显得日益突出和重要。畜牧加工行业龙头企业完达山乳业有限公司对牛奶资源的需求量也大幅度的增加，因此奶牛等畜牧养殖示范基地的建设对推动*相关产业的发展，完善*农场的农业产业链条具有重要意义。3、项目建设是调整产业结构和职工增收的需要*农场农业生产虽然取得

6、了长足的进步，但长期以来主要种植水稻、玉米、大豆，经济结构较为单一，产业结构有待进一步优化，农民生活水平有待进一步提高。通过该项目建设，可促进*及周边地区畜牧产业与相关产业的发展，吸收、安置大量劳动力从业，提高农民收入。4、项目建设是建设可持续发展农业的需要树立和落实科学发展观，走新型工业化的道路，建设人与自然和谐的社会，实现社会经济和自然环境的可持续发展，是我国在本世纪的重大发展战略决策。*农场发展奶牛等畜牧产业可稳定提高农业整体经济效益，并能创造长远的综合效益，是贯彻落实科学发展观,实现人口、资源、环境与社会可持续发展的必由之路。5、项目建设是解决企业自身问题及提高企业竞争力的需要从解决企

7、业自身存在的问题看，*农场下属各企业中存在一定的问题，诸如品种较单一、规模偏小、技术装备水平较低、专业人才不足、农民劳动技能水平较低，因而影响了企业效益与竞争力，整体上适应市场的能力较低，带动作用比较弱。打造畜牧养殖示范区这一基地，有利于培养、吸引和利用好畜牧产业养殖、开发、与经营管理类专业人才，充分发挥人才在科技创新中的关键作用，加快以畜牧养殖示范区为主体的技术创新体系建设，支持企业大力开发奶牛养殖、加工过程中的关键技术，打造知名畜牧品牌，增强企业的研究开发能力、提升企业的核心竞争力、增强畜牧养殖示范区对周边企业及周边地区的辐射、带动作用。综上所述，项目采取必要的水利、农业、科技等综合措施改

8、善农业生产基本条件，提高耕地综合生产能力，对发展当地社会生产力，促进小区经济的发展，增加当地职工收入，提高人民生活水平是十分必要的。三、项目建设的任务1、建设规模：项目区总面积 万亩，全部种植 料。项目建成达产后，年新增 吨。2、建设内容：详细建设内容见下表：四、环境影响1、环境现状分析项目区目前环境状况总体上处于良好状态。防护林已成林网状，空气质量也达到良好标准。项目区内土地利用率高，已基本没有荒地。区内水质较好，矿化度小于0.5克/升，即适于饮用也适于灌溉。2、项目实施对环境的影响农业综合开发项目本身有别于其他工业项目，它是对农业生产环境的综合治理，本项目的各项工程是从改善农业生产基本条件

9、为出发点，有利于环境改善，各项措施都有利于环境的进一步优化，使生态环境向良性化发展。五、项目组织与管理1、组织机构设置为加强对项目的实施管理，由农场农业综合开发项目建设领导小组负责协调组织相关部门的技术人员，形成上下贯通，层层负责的组织领导体系。办公室设在农发办，主任：农场成立农业综合开发领导小组加强项目全过程管理，建立健全各项责任制度；加强资金的使用管理，实行竣工验收制度，确保国家投资质量和效益；保证国家投资专款专用，足额到位，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模；加大项目的监管力度，维护项目建设秩序。3、工程管理（1）工程管理本项目建设过程中在工程管理方面采取招标和现场监理

10、、投资审计、专家审验等方法，减少和杜绝工程质量问题与不良投资。（2）生产管理 项目建成后，农场将建立完善的现代化管理体系，实行逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和管理程序。严格执行生产制度并贯彻全面质量保证体系，采取现代化信息管理的手对段，加强生产环节的监控，以产品质量为保证，强化检疫和卫生措施。通过生产控制及管理，使本项目产品从生产至销售都能保持优良的品质。（3）财务管理项目建成后，为保证农业园区项目正常运行，配备农业、生产加工技术人员，生产经营费用和效益目标以合同形式落实到人，生产种植实行全程成本效益控制，经营成果与生产管理、技术人员奖罚挂钩，切实加强生产运

11、行和财务经营管理，节本增效，提高资金运行效率，确保实现预期的生产经营目标。（4）销售管理以市场为前提，树立良好的品牌形象，加强销售环节的控制并做到良好的售后服务。4、技术培训技术培训人数：每期培训班100人，共培训2期。技术培训方法：邀请相关方面的专家、教授对畜牧基地的技术员、工人、农户通过讲课的方式进行培训，主要讲解无公害畜牧栽培关键技术。5、劳动安全与卫生为避免可能存在的某些不安全因素，采取以下劳动安全保障措施：（1）建立严格的产品检测制度。（2）及时清洗、消毒各种器具。（3）定期对职工进行身体检查，确保人员的身体健康，以适应岗位健康要求。 （4）建立规章制度。坚持“安全第一，预防为主”做

12、到安全生产、文明生产。（5）生产人员上岗之前必须进行劳动保护和安全卫生教育，经考核合格持证上岗。生产过程中农药施用方面的问题，应采用的保障措施和手段：农药施用按国家1990年发布实施的农药贮运、销售和使用防毒规程执行，尽可能使用低残留、低毒农药。（1）农药喷施作业前，要对参加作业人员进行安全教育，使认清药物的性质，对人体的危害，如何防护和中毒急救措施。（2）施药作业人员要穿必要的防护服、戴口罩、防护镜或防毒面具及防护手套，尽可能避免皮肤与农药接触和吸入农药中毒。（3）喷药作业人员作业中严禁进食、喝水和抽烟，更不允许用嘴吹堵塞喷头排除故障。（4）作业中皮肤接触农药或不慎吸入农药，或中间就餐、喝水

13、、吸烟、作业结束后，都要用清水、肥皂洗手、洗脸和用清水漱口。六、投资估算及资金筹措（一）投资估算：（二） 资金筹措方案：资金筹措：项目总投资 万元，其中：中央财政资金万元，农场自筹资金 万元。七、经济评价1、经济效益本项目经济评价部分执行国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），及国家现行的有关财务规定；根据同行业的财务效益水平，基准收益率8%；本项目计算期为10年。建筑物的折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，其他资产折旧年限10年。（1）单产水平项目实施旱田治理0.68万亩，项目实施前青贮亩产550公斤；项目实施达产后，青贮亩产650公斤。（2）生产量与新增量项目实施

14、旱田治理0.68万亩，项目实施前种植青贮，亩产550公斤，总产3740吨；项目实施后，种植青贮亩产650公斤，总产量4420吨。项目实施后青贮饲料新增产量为680吨。（3）效益估算青贮饲料的价格按近三年价格加权平均分别取1.5元/公斤。经计算项目建成达产后，新增生产能力680吨，新增收入102万元，实现新增利润总额22.4万元。（4）费用估算经过实际调查测算，项目建成后每亩新增总成本79.6元，其中：新增营业成本74.4元（包括种苗费26元，肥料费6.40元，机械作业费8.0元，农药费5.2元，灌溉费6.0元，其它直接费4.8元，工资及附加费18元）、管理费用3.2元、营业费用2元。项目新增总

15、成本79.6万元，其中新增经营成本74.4万元。（5）财务评价指标经测算，项目主要经济指标如下：1）财务内部收益率：26.0%；2）财务净现值（i=10%）：371.0万元；3）静态回收年限（包括建设期1年）：4.7年。（6）财务评价结论计算表明，项目投资利润水平较高，财务内部收益率大于基准财务内部收益率，项目具有较好的经济效益，对增加职工收入，提高企业效益效果显著，项目在财务上是可行的。2、社会效益小区通过项目开发，农业生产条件得到改善，并且种植青贮等畜牧饲料，在相同的土地面积上产生的经济效益远高于常规作物，而产量、价格受到自然与市场因素的干扰相对较少。通过建设畜牧养殖示范区基地，当地畜牧养

16、殖的积极性必将进一步提高，因而该项目有利于*农场畜牧产业的壮大，有利于当地种植结构的调整，推动*区域畜牧开发的快速健康发展，对*及周边地区具有强烈示范、带动作用，也必将促进区域经济的迅速发展。3、生态效益通过小区开发建设，生态环境得到改善，土壤逐步得到改良和活化，有效改善农田小气候及周边地区的生态环境条件，有利于农业可持续发展。八、结论与建议项目区，可以项目区的农业生产带来可观的经济效益，相应带来一定的社会效益，同时可带动种植业的发展及土地承包的积极性。种植青贮等畜牧饲料，在相同的土地面积上产生的经济效益远常规作物，而产量、价格受到自然与市场因素的干扰相对较少。通过建设畜牧种植示范区基地，当地

17、畜牧养殖的积极性必将进一步提高，因而该项目有利于*农场畜牧产业的壮大，有利于当地种植结构的调整。通过开发组织机构对开发项目资金的严格管理，合理的按计划、分项目按数额进行运作，让综合开发项目顺利实施，达到规范设计的效果，为国家经济建设做出农垦人的一份贡献。该项目建设方案设计合理，技术措施先进，经济、社会、生态效益均较好，项目建设是可行的。第二章 项目单位及项目选址第一节 自然地理概况（一）地理位置合作社所在胜利农场位于黑龙江东北部三江平原地区，饶河县境内。1964年6月，在原八五九农场四分场的基础上正式成立胜利农场，隶属于黑龙江农垦总局建三江分局。地理坐标为：东经133°34-134&

18、#176;9，北纬47°13-47°32。东邻黑龙江垦区八大名胜景观喀尔喀山主峰，与乌苏里江企业集团毗邻，南以挠力河流域国家自然保护区为界，与小佳河镇、饶河农场相望，西与红卫农场相连，北靠东北最大的人工河别拉洪河，与洪河农场、前锋农场接壤。（二）气候特征胜利农场所在建三江地区气候属于大陆性季风气候，温和湿润气候区，年平均气温1-2，降水量为500-600毫米，年平均日照2300-2600小时，从自然条件看建设金属粮仓比较适合，尤其粮食储存多数在冬季储存，气温低，能延长粮食的储存周期。（三）地形地貌胜利农场地形总的趋势是自西向东倾斜，岗坡地占7%，漫岗地占9%，平原占52%，洼地占32%，海拔高程200-500米，地面相对高差100-400米，地面坡角10-20度。中部为岗坡地与漫岗地，地面相对高差100-400米，地面坡角10-20度。东部为沉降的三江平原西缘，海拔高程51-80米，地势低平微地形起伏较大，蝶形洼地较多。第二节 社会经济状况合作社所在胜利农场是黑龙江省农垦总局建三江分局所属的一个以粮食生产为主的国有农业企业，农场总面积134.2万亩，耕地55万亩，其中水田面积35万亩，农场下辖7个管理区。农场总人口14057人，农场主要生产水稻、小麦、大豆、玉米及经济作物等，粮食总产26万吨，平均单产502公斤/亩，实现国内生产总值4.72亿元