电商仓储运作流程规范收货、销售、退库、盘点管理制度

1、山姆士电商仓储运作流程与管理一、收货流程1、收货管理（1）送货商依据采购清单进行送货，并在送货处领取商品验收单。（2）根据采购单核对数量、名称、生产日期、保质期，送货商与仓库收货员工一同开箱进行初验，二次验货，大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检查。如有误，可以拒绝签收。超过生产日期1/3时间点的商品，拒收。（3）对外包装检查，对破损滴漏拒收。（4）如有赠品，赠品统一放在赠品存放领取处，收货员拿“赠品登记本”登记验收日期、供应商名称、数量、登记人签名。食品赠品一定要检查赠品的质量、生产日期和保质期。所送赠品是否与本网站销售商品一致，若一致必须贴上“赠品”标签。“赠品”标签要保

2、管好，不允许私自给无关人员（赠品保管员保管）。领取赠品时，必须在“赠品领取本”上签字。（5）收货员工根据验货填写商品验收单，验收完毕共同签字确认，交回录单处进行录入系统，对送货单盖章后留存一联，并交制单员保管，另一联作为送货商结算依据。月底汇总采购清单，验收单交给财务。（6）验收完毕后，每个外包装上必须贴上收货单，内容包括：货名、生产日期、收货日期、验收员签名等。（7）仓管员安排货品入库。一种单品只能放在一个位置。2、入库管理（1）仓管员预先安排存货库区。（2）新品入库放入先进区。（3）已有商品入库放入库位后位区。（4）不同SKU应按照先进先出原则分不同区域堆放。（5）所有货品必须放置库位内的

3、托盘上，托盘不能占压库位通道。（6）如若不同SKU存放一个托盘，需要能够目视判别货品SKU，并做必要标识，所有货品外包装上的收货单全部朝外。（7）库位分布需要根据(ABC)原则优化调整。（8）下重上轻原则；（9） ERP系统添加商品生产日期，到期日期。3、上架管理：先上已有商品，后上新进商品（1）新品上架：将新进商品编号，依货位号录入仓库管理系统，打印出货位号标签，贴在对应的货位处。核对商品名称、规格后，对应货位号，将商品码放于货架货位的后位区。（2）商品补货。检查上架货品的包装，如有破损滴漏严禁上架，及时汇报主管。核对货位编号，上架货品与货位号一致，整齐码放到货位后位区。一个货位放不下，可选

4、择多个货位。下重上轻原则。 (收货流程图) 二、销售(出库)流程 1、捡配货岗位管理（1）制单员在系统生成订单，在定义订单的时候一定要选择先进批次的商品。打印物流标签、拣货汇总单和批量打印订单，并将其对应起来后钉在一起（初步设定一张汇总单包括10个订单），拣货单中包括订购商品的名称、商品数量、商品规格、和对应的商品货架编号，并核对。（2）仓库主管分配订单给拣配员工。（3）分拣员根据拣货单上的货架编号到指定的库区货架货位捡正确的商品和数量（尤其注意连包商品规格）。（4）分拣商品必须按照先进先出的原则。（5）如遇到包装破损或滴漏的现象，及时向主管汇报。（6）如遇到该货位无该商品，直接汇报给仓库主管

5、，杜绝直接从存货区配货。主管快速安排相应上架补货。（7）拣货员拣货完毕后，将货品与拣货单交给配货员，配货员进行复核配货。（8）配货员复核产品明细，与相应订单、发货明细、面单投放框内，确认准确无误。（9）将货品框交给包装岗位员工。 2、包装岗位管理（1）包装区员工核对订单与货品、发票、面单，做到货单一致。（2）选择包装材料，将发票，发货单，商品进行逐一打包，张贴面单。（3）对包裹进行称重。（4）包裹按照第三方配送、自提配送分区存放，进入出库前状态。 3、出库配送管理：（1）包装区员工对当日的出库订单汇总整理，登记在案。（2）与第三方物流共同扫描面单条码，交接发货记录单，一式三联，各自留存一联，财

6、务一联。（3）妥善保管物流配送交接发货记录单备查。(销售流程图)三、退库流程1、 退库定义（1）自退件：客户因商品质量问题退回我库。（2）在途退库：第三方投递不到位导致退回。（3）拒收件：客户拒绝接收导致退库。（4）维修件：客户要求维修退到我仓库。2、退库权责（1）客服部负责客户自退、维修商品的信息跟进。（2）仓储部负责退货商品数量清点，质量的判定（与经营部共同鉴定），相关产品的发运，出库，入库，借调的手续办理。（3）经营部负责质量问题产品和维修退换的落实工作。3、自退件管理规范（1）客服部确认客户自退内容。（2）仓库员工与第三方物流交接退货签字后，登记备案。（3）仓管员将货品放入待处理区。（

7、4）经仓储部与经营部共同检验鉴定。（5）良品入库放入存货区。（6）将不良品放入待处理区，报批经营总监，根据批复具体执行。4、在途退库管理（1）仓库接到快递面单模糊退件，马上更换面单及时补发。（2）对补发件进行信息跟踪。5、拒收件管理（1）仓库员工与第三方物流交接退货签字后，在退货（拒收）表登记。（2）仓库员工将包裹放入待处理区。（3）经仓库与采购负责人共同检验鉴定。（4）良品入库存货区。（5）将不良品放入待处理区，报批经营总监，根据批复具体执行。(退货流程图)6、临期商品退库管理规范（1）临期商品报批经营总监批准，仓库员工根据主管命令对临期产品下架入箱，并通知经营部告之厂家。（2）将货品放入待

8、处理区。（3）厂家来仓库取货，仓库主管根据系统采购退货单，填写产品出库单，主管盖章签字，根据出货单及系统退单出库，月终汇总出库单交财务备案。四、盘点管理1、盘点方法（1）循环盘点指周而复始地连续盘点库存商品，每天按照顺序一部分一部分的进行盘点，保证在计划期间内每项商品完成一次盘点。（2）每周重点盘点，指对进出频率高或易损耗的，或昂贵的货品进行盘点的方法。（3）每月全面盘点，指对在库商品进行全面的盘点。2、盘点流程采购部暂时停止采购，财务部将盘点日前的数据记账，仓库主管组织人员将库区货品整理，名称规格型号必须明确。进行盘点：仓库主管组织人员进行初盘，导出盘点表，安排人员分成几组，二人一组，每组制定组长，将出盘结果记入盘点表，导入盘点表。仓库主管带领2人对初盘结果进行复盘，对盘点差异进行分析。将初盘数据录入系统，并打印给财务部。发现差异由主管重盘，做出差异分析，复盘的单据打印出一式两份，财务主管仓管主管签字，各存一份。盘点后期工作：仓库主管将盘点单导入为进出仓单，生成盘亏单和盘盈单，仓库主管查找具体原因，将库存盘点汇总表和盘点分析报告交财务主管审核