食品本身和生产过程相关相关的潜在危害

1、 食品本身和生产过程相关相关的潜在危害1. 企业外部安全1.1. 厂区与外界设置围墙，防止外来人员随便出入。1.2. 厂区大门口设置警卫室，监督进出的车辆和人员。1.3. 厂区生产区设置监控系统。 1.4. 对外来人员的检查1.4.1. 门岗值勤人员严格执行上岗证检查制度，对予无持证人员，一律谢绝入内。1.4.2. 经公司有关部门准予进入生产区的所有外来人员，必须到警卫室填写来人来访登记表进行登记，经警卫人员发放临时出入证后，由受访人带领进出，详细记录进出时间。1.4.3. 严格落实参观证管理制度，参观人员必须持有公司各部门签字证明，在接待人员的带领下，严格核实参观人员车辆后方可入内，并进行出

2、入登记，对于无持证或证明参观来客，一律谢绝入内。1.4.4. 严格落实来人来访业务客户登记制度，认真核实身份、去向、事由，有业务单位认可后派专人接送，未经许可不能到非业务单位。1.4.5. 严禁持有照相机、摄相机的人员进入厂区。1.4.6. 门岗严格盘查出入厂区的可疑人员，如：进入厂区携带可疑物品的人员要立即扣留，在得到集团公司领导批示，说明携带物品的事由、用途、意向等，方可放行进入厂区。1.5. 车辆检查制度1.5.1. 对各型出入生产区的车辆进行检查。1.5.2. 首先,检查其“三证”（驾驶证、行驶证、身份证），检查行驶证是否和车辆号牌相符；检查驾驶证、身份证是否和本人相符；检查提货单是否

3、与实物相符,并做好出入记录。1.5.3. 其次检查车辆司机驾驶室、车厢、工具箱等隐密部位,对于车厢较高视线察觉不到的部位,应利用梯子登高检查。1.5.4. 若出现实物与提货单据不一致现象，一律不准放行。1.5.5. 在扣留车辆后,应首先和发货单位进行电话联系，核实货物发放情况,得到确认后,应立即和处室进行联系,并做好相关记录。1.5.6. 保卫科不定时抽调班长以上人员，对出入公司的各种车辆进行抽查检验，并做好相关记录。1.6. 厂区外围，无堆放的垃圾，附近没有饲养厂、造纸厂、医院等重大污染的工厂或场所。同时，厂房周围没有重工业区，并处于市区的上风口。1.7. 厂区外围设有路灯，厂区内的临栅栏处

4、安装有路灯，亮度足，能随时观察到外围人员的活动行为。公司保卫处24小时对厂区外围进行监控，发现有可疑行为的人员立即进行监控，必要情况下与公安机关联系处理。1.8. 厂房设计人流、物流、气流、水流分开 ； 生产中的下脚料有明显的标识，与正常品分开存放，并有专人收集，专人转接，并做有记录。1.9. 上锁措施的管理1.9.1. 厂区周围没有闲置的大门，所有大门自动装置能正常使用。1.9.2. 车间所有的窗户都是固定密封的，不能从外开启；每天有专职安全员检查外围门窗密封情况，有异常的及时与工程部联系并予以维修。1.9.3. 厂房吊顶装有电路系统，吊项的通道采取了封闭式的管理方式。由工厂的维修部统一管理

5、，严禁他人无故进入；只有工厂统一检修电路等系统时才能进入吊顶。1.10. 通风口管理1.10.1. 通风口设在较高位置，分布均匀，人员不易接近；1.10.2. 风道系统为封闭系统， 滤网定期清理消毒 ；1.10.3. 供电系统为配电室，设有明显标示“机房重地，闲人免进”，房门上锁，钥匙由当班人员保管。1.11. 集装箱1.11.1. 出口产品原则上全部使用集装箱发运，除部分常温流通或对温度要求不高的高温产品以外；1.11.2. 发运车辆发运产品前务必对车辆进行彻底消毒，尤其车体内部务必保持干净整洁，且消毒彻底；1.11.3. 出口产品装车之前通知出入境检验检疫局，在出入境检验检疫局人员监督下装

6、车，车辆装运完毕后，由出入境检验检疫局人员锁上铅封；1.11.4. 货物运输过程中全程按照货物运输要求装运，出现任何影响产品质量的异常情况均需召集相关部门进行评定。1.12. 工厂的原料、包装物、成品、半成品等有密闭的专库存放，并有库管员管理，执行一人负责制；进入库房的人员要在库管员的监视下完成检查或领取物料等； 成品库、原料库设立出入人员登记制度，出入库都要登记出入库时间。产品的出入都建立有出入库记录，每天进行盘点。1.13. 运输车辆由公司根据发运计划，由货运代理发出派车通知，要求车辆清洁卫生，车辆到工厂后，由质检员进行酒精消毒， 并监督货物装运的整个过程。1.14. 公司使用的水来自县自

7、来水公司，经密闭管道输入洗手消毒间； 每半年由县防疫站进行全检一次； 2. 企业内部安全2.1. 车间每个工序的照明都安装有防爆灯罩的灯具照明。2.2. 车间地面采用白色地板砖，坚固、不透水、耐腐蚀、无毒、平坦、易清洗。内墙壁采用白色、无毒内墙砖处理，顶棚采用无毒、浅色、防水、防毒、不易脱落PVC材料天花板，便于清洗。车间窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的铝合金和塑钢材料制作，门、窗设有防虫，防蝇、防鼠装置，结构严密。2.3. 车间设有主任、班长、品管员、安全员等管理人员对员工的操作进行监控；所有员工同时上下班、同时就餐、同时作业，不存在个人单独作业的区域。2.4. 车间装有紧急报警系统

8、，如果发现紧急情况，由安全员拉响报警系统予以提示所有人员进行疏散；同时安全员每周对报警系统进行检查，每年进行（火警、天然气泄漏等）紧急情况的演练。2.5. 根据产品的生产工艺流程，车间分为生料加工区和烘烤脱皮加工区，生料加工分为：筛选工序-挑选工序-包装工序；脱皮加工分为：烘烤工序-脱皮工序-挑选工序-包装工序。每个工序都有单独的操作区域，并有明显的标识；车间员工定岗定员，不得无故离岗，不得串岗，去卫生间、就餐等要写离岗记录，并带有离岗证。2.6. 若有客户或设备厂家等需要进车间的，必须有相关的联系部门出具证明后，到工厂的车间办公室开出入证，在规定的时间内，由相关部门人员陪同，持证去车间。若有

9、上级检查、参观者、审核员等需要进入车间的，要有联系部门下发通知，并有工厂领导陪同进入车间相关区域。2.7. 车间内设有空气调节装置，直接与生产车间相通的风道保持清洁和畅通，且有防尘过滤装置，进入车间的空气都经过过滤，过滤网罩易拆卸、清洗和更换，避免对车间内空气污染。车间使用的消毒剂、清洗剂等相关化学药品有单独的存放间，远离车间生产现场，每班由专人领取、专人发放。车间每班产生的下脚料放在固定的位置，每天由专人转走。并记录产生数量。2.8. 更衣柜有编号，每人一柜，个人衣物与工作衣、鞋、帽分开存放。每个更衣柜都有备用钥匙，每月安全员不定期间对更衣柜进行全面排查。2.9. 车间使用的所有工器具由专用

10、的配件库存放，工器具执行交旧领新制度；设备上需要的配件、工具等只有维修工才能领用，车间使用的工器具由车间主任签字审核，经部门经理签定后才能领用；车间现场存放的工器具在专用的工具柜存放，由班长统一保管，平时上锁，领用时班长发放。3. 加工安全3.1. 根据产品加工要求车间分为生料加工区和脱皮加工区，各区域人员着装不同 。生料生产员工穿戴淡黄绿色工作衣帽，脱皮生产员工穿戴白色工作衣帽。3.2. 各个工序有专人管理。3.2.1. 车间各工序都有一名班长对生产全过程管理和监控，同时，有当班经理、品管员进行不定时的检查。3.2.2. 车间调配人员要经过食品安全等相关知识的培训，在工艺变更时车间对关键岗位

11、人员也要进行培训；车间主任在选拔人员时，要综合考虑员工平时的工作质量、责任感等，符合要求的使用，试用期间一个月，不适合的淘汰。3.3. 车间的工器具分开刷洗，避免交叉污染。3.4. 与食品直接接触的内包装物使用符合食品卫生要求的包装材料，外包装满足相关运输和储存安全及质量要求，接收时由品管员检查合格后接收。3.5. 产品的包装物的出入库都有台帐，记录上有发放人、接收人员签字；内外包装物分别存放，包装物离地离墙，并有防潮防霉措施，各种规格包装物分类存放，并且标识规范。3.6. 所有产品都是真空包装（散装除外），产品在入箱前要经过包装工序、品管员逐袋的检查，发现有异物和漏气产品立即挑出。在发货时，

12、还要有品管员、质检员、 库管员等在场抽检产品质量，发现异常的立即挑出。4. 储藏安全4.1. 原料库、包材库、成品库由库管员专人管理，非工作人员不得进入，所有物料进出库都有详细的记录，并由库管员监督进库人员的操作。4.2. 内外包装物按不同规格、品种码放，并挂牌标识。库管员根据生产需要发放内外包装材料，做好包装材料收发记录。4.3. 库内卫生管理及保持4.3.1. 要求外包装物码放在干净卫生的垫板上，防止潮湿，码放要整齐，并与墙壁保持不少于(30-50)cm的距离。4.3.2. 未打开的内包装材料码放在干净卫生的垫板上，摆放整齐,打开使用的内包装材料，按品种规格放置于干净的垫板上，每班用臭氧消

13、毒30分钟，并做好消毒记录。4.3.3. 仓库内不得存放与包装材料无关的物品,库管员对仓库卫生进行打扫，确保其卫生、整洁。4.3.4. 各库房的库管员每天对库内物料进行盘点，确保数据与实物相符。每月车间进行检查，对库内卫生、物料摆放标准、先进先出等进行检查。 4.4. 危险化合物的采购、领用、储存、使用、管理4.4.1. 供销部首先寻求消毒液、熏蒸杀虫药，通过对供应资质进行评价，确定合格供应商。4.4.2. 消毒液、熏蒸杀虫药由供销部根据生产计划和季节需求进行统一采购，任何单位和个人不允许私自采购。4.4.3. 供销部采购消毒液、熏蒸杀虫药时，向供方索取有效的资质证件，同时索取对应批次检验报告

14、。4.4.4. 质检员对购进的消毒液、熏蒸杀虫药首先确定是否来源于合格供应商，并对其进行感官检验，看产品包装是否密封无破损，生产日期是否清晰、正确，感官性状是否符合标准要求。对感官检验不合格的产品当即拒收。4.5. 消毒液、熏蒸杀虫药的领用、储存程序4.5.1. 根据实际消耗和季节需要报需求计划，并严格按照计划派专人领取药品，在领取时，须开具领料单到材料库领取，材料库应将领料单备案存档，并做好领取记录，填写领取药品名称、时间、领取单位、领取人、领取数量等内容。4.5.2. 领回的消毒液、熏蒸杀虫药直接入化学品库并上锁，保证非药品管理者不能随意进出，同时熏蒸杀虫药必须专柜存放并上锁。购进的消毒液

15、、熏蒸杀虫药明确填写化学品台帐，明确品名、数量、领取时间、领取人员等内容。4.5.3. 消毒液、熏蒸杀虫药由专人进行保管、发放，并要填写领用发放记录，由领用人员、发放人员和监督人员共同签字确认后发放。4.6. 消毒液配制、使用4.6.1. 各车间按照生产需求，在安全员的监督下由经过培训合格的卫生消毒员统一领取、配制，洗手消毒液在洗手消毒室配制，熏蒸杀虫药在室外进行现场分封包装放置， 不允许有遗留。4.6.2. 洗手消毒采用浸泡形式进行，浸泡使用专用容器，不允许使用其它容器替代。4.6.3. 熏蒸杀虫药使用完后， 由卫生消毒消毒员统一收集，做深埋处理，防止发生次生毒害 。5. 运输和接收安全5.

16、1. 所有运输食品的车辆必须是可上锁的封闭式，不工作的车门处于封闭状态，由保卫处人员巡逻检查；5.2. 所有车辆在装卸原料、辅料、成品的过程中必须有专人在现场监督；5.3. 成品库在收发货时要核对好相关数据，确保与实际数量、种类、品种规格、标签标识一致；5.4. 监装人员在装卸货物时发现有可疑情况要及时上报，并隔离好。5.5. 出入厂区的非计划运输车辆要重点监督，问明情况，再做处理；5.6. 退运和拒收的货物单独码放，和正常品严格隔离，并做好标识，防止交叉污染。5.7. 对于长时间停放在厂区周围的车辆等运输工具，保卫人员，负责询问原因，查明其身份。6. 人员安全6.1. 工厂所有员工都建立有个

17、人档案，对员工的住址、家庭状况、年龄等情况进行详细的登记。6.2. 所有新员工上岗前必须经过食品安全知识培训合格后才能上岗。6.3. 针对不同岗位的人员，工厂组织不同的培训内容：企业生产科和质检科分别定期组织对员工进行加工技术、卫生知识、产品质量安全、安全防护有关内容的培训，保证各岗位人员能够胜任本职工作。 6.4. 每一位员工都要持证上岗 。6.5. 车间的原料库、成品库等非工作需要外来人员不得入内。6.6. 对于新进员工和暂时补岗的人员，执行“一对一，以老带新”制度。6.7. 安全员不定期对员工的更衣柜进行检查，对于非生产用物品不得带入厂区。6.8. 所有访客进入车间前，检查携带的个人物品

18、，并暂存在物品箱内。6.9. 工厂设有意见箱，员工有意见或建议可以随时写信与公司领导交流，也可以拨打部门经理电话反馈。员工生活中出现的家庭矛盾或个人问题也可以通过公司领导来调解，以满足员工的健康心理需求。7. 信息安全7.1. 公司建立了严密的信息保密制度，对于下发的文件、工艺等严格按文件程序保存。7.2. 所有操作规程和技术参数未经公司领导许可不得向任何人泄露。7.3. 公司接受的参观或访客活动范围必须在通知的工作区域内，所有外报的生产信息或资料必须经过上级主管部门审核后再上报。7.4. 公司建立紧急情况处理系统，车间制定有 停电、停汽应急预案。7.5. 公司有质检部负责主动及时跟踪国外食品

19、安全动态、检验检疫项目及其限量等，由质检部负责收集国际上相关体系标准的更新。8. 供应链安全8.1. 供销部在采购前需要做好所采购货物的调查工作，如对供应商的供应资格、所通过的认证等进行详细了解，且需供应商提供相关保证材料，必要时还要对供应商进行实地考察；如为客户指定的供应商，上述条件也务必具备；8.2. 采购货物务必签订合同，且将相关质量要求在合同条款上详细描述，避免客户对品质要求不清导致所供货物不符合要求的情况出现；8.3. 货物到厂后除对所提供的材料进行检查外，还需要对合同上所签订的质量条款进行检测，上述条件均符合要求方可用于产品的生产；9. 其它方面的安全9.1. 产品标识和可追溯性9.1.1. 公司建立了完善的产品追溯