项目管理行为检查学习教案

1、会计学1第一页，共23页。总 述规范项目管理行为检查(jinch)的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求，尽可能消除人为操作引起的偏差。2前言(qin yn)目的第1页/共22页第二页，共23页。第二部分第一部分评估评估(pn )(pn )表格表格体系体系(tx)(tx)构成构成第三部分检查检查(jinch)(jinch)内容、扣分原则和标准内容、扣分原则和标准3项目管理行为第2页/共22页第三页，共23页。体系(tx)构成项目管理行项目管理行为为质量控制质量控制实测实量样板引路制度重要工序验收和隐蔽验收进度控制进度控制计划管理技术管理技术管理专项施工方案审核图纸交底安全管理安全

2、管理重大危险源教育交底安全文明施工专项检查安全资料材料管理材料管理材料验收材料封样制度管理制度管理例会制度重要工序旁站制度监理通知单制度监理日志管理制度问题整改问题整改落实情况落实情况4第3页/共22页第四页，共23页。5评估(pn )表格检查检查项目项目检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准质量质量控制控制3535分分实测实实测实量量1010分分项目实施过程中100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果在平面图上进行标注并上墙。测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。每面墙数据不全扣

3、1分，扣完为止。按照项目实测自检结果填报项目实测检查汇总表，且记录存档做到齐全、真实、有效。施工、监理实测汇总表，每缺一项扣1分。（测区同上）总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。测区为本次综合评估实测实量测区。1、每面墙数据不全扣2分；2、上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣3分。样板引路样板引路制制度度1515分分结合项目特点制定样板引路实施方案，并经甲方、监理和施工单位进行审批确认。实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。材料样板的确定与封存。随机抽检5种材料，无材料样板确认单每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。毛坯交楼样板/(精装修参考毛坯交楼样板）无毛坯交楼样板评

4、审表扣2分，无毛坯交楼样板扣5分，现场与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。施工工艺样板。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板扣5分。监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4分。重要工序验重要工序验收及隐蔽验收及隐蔽验收收重要工序验收后方可进行进行下

5、道工序施工。抽查5项各5处隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分，签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；第4页/共22页第五页，共23页。6评估(pn )表格检查项目检查项目检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准进度控制进度控制5 5分分计划管理计划管理计划需分册存档。项目发展计划、月施工计划、专项计划需专项列册。计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的调整计划的扣2分。月施工计划计划须由甲方、监理和施工单位签认。计划签认不及时或者无签认，每项扣除1分。技术管理技术管理5 5分分专项施工方案审核专项施工方案审核施工单位制定专项施工方案，且签证齐

6、全；如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；图纸会审图纸会审积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录。参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分。安全管理安全管理1515分分重大危险源教育交底重大危险源教育交底编制项目重大危险源清单，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6分。安全文明施工专项检安全文明施工专项检查查监理每周联合三方（

7、甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分，安全资料安全资料监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣1分。第5页/共22页第六页，共23页。7评估(pn )表格检查项目检查项目检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准材料管理材料管理1010分分材料验收材料验收建立清晰的材料进

8、场检验登记台账。抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。材料管理材料管理现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。随机抽检5种现场正在使用的材料，封样、合同要求不一致的，且无重新确认资料每一种扣2分。制度管理制度管理1010分分例会制度例会制度监理按要求每周组织一次监理例会，参加会议的人员符合要求，会议必须对上周问题进行总结且对本周问

9、题汇总。随机抽检5次，每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分；未形成封闭资料每一次扣1分。重要工序旁重要工序旁站制度站制度建立旁站监理计划，并经过项目部审批，监理旁站记录所提问题必须有合理解决措施和整改情况描述。无监理旁站计划扣5分。抽查5次旁站记录，每缺一份扣3分；如旁站记录问题无解决措施或未进行整改，每次扣2分；监理通知单监理通知单制度制度监理通知单必须实质性描述现场重大安全质量问题，且应有明确整改时效，对所提问题进行跟踪整改后形成封闭资料。抽查5份监理通知单，如监理通知单所列问题无整改时效要求，扣2分；未回复、未进行封闭或未形成封闭资料扣5分。监理日记管监理日记管理制度理制度监理日记记录

10、须详实，对当天施工内容、安全质量问题和记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施。结合现场情况，抽检其中10个工作日内容。如不详实，则每次扣1分；对问题只有描述或解决措施不合理，每次扣2分；无监理日记扣5分。问题整改落实情况问题整改落实情况2020分分综合评估问题、月度评估问题整改落实情况。1、针对上次综合评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣6分；未封闭扣8分；2、针对2次月度评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣6分；未封闭扣8分；3、若上次综合评估有预警的项目、标段无整改方案扣6分；无整改计划扣6分；未封闭扣8分。第6页/共22页第七页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标

11、准1、实测(sh c)实量（10分 ）8说明：1、实测组长负责(fz)本项检查，在施工现场与项目部确认测区并开始检查、记录。2、结构阶段上墙、上图实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度； 砌筑阶段上墙、上图实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸； 抹灰阶段上墙、上图实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高。一、质量控制（35分）检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准项目实施过程中100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果在平面图上进行标注并上墙。测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。每面墙数据不

12、全扣1分，扣完为止。第7页/共22页第八页，共23页。9检查(jinch)内容、扣分原则和标准说明：3、平面图标注(bio zh)及墙面标注(bio zh)建议做法第8页/共22页第九页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标准10检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准按照项目实测自检结果填报项目实测检查汇总表，且记录存档齐全、真实、有效。施工、监理实测汇总表，每缺一项扣1分。（测区同上）总部综合评估实测测区将与项目相对应楼层或户实测结果进行比对。测区为本次综合评估实测实量测区。1、每面墙数据不全扣2分；2、上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣3分。说明：1、按实测实量3.0版本

13、要求，对具备实测条件的所有指标全数进行实测并汇总（楼板(lubn)厚度除外）。一、质量(zhling)控制（35分）1、实测实量（10分 ）第9页/共22页第十页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标准11一、质量(zhling)控制（35分）2、样板(yngbn)引路（15分 ）检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准结合项目特点制定样板引路实施方案，并经甲方、监理和施工单位进行审批确认。实施方案未审批扣2分；无实施方案扣4分。材料样板的确定与封存。随机抽检5种材料，无材料样板确认单每项扣1分，签证不齐每项扣0.5分。说明：1、样板引路实施方案包括：材料样板、毛坯（精装）交付

14、样板、施工样板。2、所有可见工程均应确认样板：外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料（含收口胶）、大堂、电梯厅装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、阳台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙涂料、屋面瓦、园建面层装修、私家花园装修、庭院栏杆、栏杆扶手、烟道、复式钢爬梯、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具等。直接影响工程质量的乙供材料亦需要确定样板，如防水卷材、水电管材（给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、洁具龙头、沐浴隔断、开关插座）等。第10页/共22页第十一页，共23页。检查内容(nirng)、扣分原则和标准12一、质量(zhling)控制（

15、35分）2、样板(yngbn)引路（15分 ）说明：1、砌筑工程开始后，选取一个标准层快速完成全部砌筑、抹灰、水电安装等工程，并预留好门窗、开关盒的位置，标注厨卫洁具、家具家俬摆放位置，作为毛坯交楼样板。门窗、栏杆等工程分判后，立即在毛坯交楼样板部位施工。检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准毛坯交楼样板/(精装修参考毛坯交楼样板）无毛坯交楼样板评审表扣2分，无毛坯交楼样板扣5分，现场与样板不符扣每项2分。样板内容不齐每项扣0.5分。第11页/共22页第十二页，共23页。检查内容(nirng)、扣分原则和标准13一、质量(zhling)控制（35分）2、样板(yngbn)引路（15分

16、）说明：1、施工工艺样板包括：屋面工程（分层展示）、砌筑、抹灰工程（分层展示）、外墙砖及外墙石材粘贴或干挂（分层展示）、标准层门窗安装、标准层栏杆安装、防水施工、精装修工程、地库、管井等管道设备安装、综合布线等。检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准施工工艺样板需经审批确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无施工样板确认单每项扣1分，现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板扣5分。监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底

17、，形成验收记录和交底文件。实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4分。第12页/共22页第十三页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标准14一、质量(zhling)控制（35分）2、样板(yngbn)引路（15分 ）说明：2、样板管理中所要求的为实体工序展示样板，不同于工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态，如：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、构造柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩

18、奖、底糙、面层、窗框固定、塞缝质量等。3、样板必须做到“实体楼栋内覆盖主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相关节点做法、与现场施工一致”。第13页/共22页第十四页，共23页。检查内容、扣分原则(yunz)和标准15一、质量(zhling)控制（35分）2、重要工序隐蔽(ynb)验收（10分 ）说明：1、针对地基验槽、验筋、外门窗塞缝、外墙孔洞封堵、室内外防水等工序进行验收后方可进行进行下道工序施工。交付前需做通水通球试验。防水施工前需进行结构闭水试验，防水施工完成后须进行闭水试验；雨后须进行雨后渗漏检查；并形成整改封闭文件。检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准重要工序验

19、收后方可进行进行下道工序施工。抽查5项各5处隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分，签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；第14页/共22页第十五页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标准16二、进度(jnd)控制（5分）说明：1、检查项目发展计划、月施工计划、专项计划（设计出图、定样计划、合约(hyu)分判计划、物资采购计划）。2、若进度滞后有无经审批确认的进度调整计划，如计划未调整，是否有赶工计划。检查项目检查项目 检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准进度控制进度控制5 5分分计划管理计划管理计划需分册存档。项目发展计划、月施工计划、专项计

20、划需专项列册。计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的调整计划的扣2分。月施工计划计划须由甲方、监理和施工单位签认。计划签认不及时或者无签认，每项扣除1分。第15页/共22页第十六页，共23页。检查内容、扣分原则(yunz)和标准17三、技术(jsh)管理（5分）说明：（综合评估主要(zhyo)检查后两项）1、需审批的一般工程施工方案清单。2、危险性较大的分部分项工程，需编制方案并由施工单位项目经理审核、企业技术负责人审批。3、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，需编制方案并由施工单位项目经理审核、企业技术负责人审批并组织专家论证。检查项目检查项目检查分项检查分项检查要点检查要

21、点扣分原则扣分原则/ /标准标准技术管理技术管理5 5分分专项施工方专项施工方案审核案审核施工单位制定专项施工方案，且签证齐全；如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签证不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分；图纸会审图纸会审积极参与或组织图纸会审。须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录。参与人员不符合要求扣1分，无图纸会审记录扣2分；未进行图纸会审扣3分。第16页/共22页第十七页，共23页。检查(jinch)内容、扣分原则和标准18四、安全(nqun)管理（15分）说明：1、对施

22、工中不同阶段、不同时段的重大(zhngd)危险源，各项目部应在现场挂设“施工现场重大(zhngd)危险源公示牌”进行公示，标明重大(zhngd)危险源名称、危险源位置、危险源防范措施和责任监护人等内容。2、施工单位必须在施工前，如实上报拟建工程的重大(zhngd)危险源，并制定拟建工程重大(zhngd)危险源的安全管理办法、监控措施和应急预案。检查项目检查项目检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准安全管理安全管理1515分分重大危险源教育重大危险源教育交底交底编制项目重大危险源清单，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；

23、无公示牌扣5分，未编制清单扣6分。无监控措施和应急预案扣2分。安全文明施工专安全文明施工专项检查项检查监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分，安全资料安全资料监理部须完善监理规划、安全隐患通知单及回复单、整改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣1分。第17页/共22页第十八页，共23页。检查内容、扣分(ku fn)原则和

24、标准19五、材料(cilio)管理（10分）说明：1、材料样板采用集中堆放（封样间），对相应材料进行(jnxng)封样，严禁要求封样的材料未封样即投入现场使用。检查项目检查项目 检查分项检查分项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准材料管理材料管理1010分分材料验收材料验收建立清晰的材料进场检验登记台账。抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。材料管理材料管理现

25、场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。随机抽检5种现场正在使用的材料，与封样、合同要求不一致的，且无重新确认资料每一种扣2分。第18页/共22页第十九页，共23页。检查内容、扣分原则(yunz)和标准20六、制度(zhd)管理（10分）检查项检查项目目检查分检查分项项检查要点检查要点扣分原则扣分原则/ /标准标准制度管制度管理理1010分分例会制例会制度度监理按要求每周组织一次监理例会，参加会议的人员符合要求，会议必须对上周问题进行总结且对本周问题汇总。随机抽检5次，每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分；未形成封闭资料每一次扣1分。重要工重要工序旁站序旁站制度制度建立旁站监理计划，并经过项目部审批，监理旁站记录所提问题必须有合理解决措施和整改情况描述。无监理旁站计划扣5分。抽查5次旁站记录，每缺一份扣3分；如旁站记录问题无解决措施或未进行整改，每次扣2分；监理通监理通知单制知单制度度监理