产品样机试制与质量评审控制程序

1、产品样机试制与质量评审控制程序 产品样机试制与质量评审控制程序 产品样机试制与质量评审控制程序 1目的 通过对新产品样机试制过程进行控制和对样机产品质量的评价，保证产品的制定和样机制造质量满足顾客的要求。2使用范围 本程序适用于液压支架等复杂矿用产品的样机试制过程。3职责 3.1主管技术的副总工程师负责样机试制的组织、协调工作；总质量师负责组织样机的质量评审。 3.2煤机产品研究所负责样机的技术状态控制，协调解决与产品性能有关的技术问题；负责样机制造过程不合格品的审理；负责编写样机研制质量总结报告。3.3质量部 3.3.1负责样机试制过程的质量控制，实施质量评审；3.3.2组织协调评审质量的准

2、备工作； 3.3.3对评审中提出的问题和建议进行跟踪管理；3.3.4对评审中形成的文件和资料整理保存并归档。3.4工艺研究所 3.4.1负责组织试制工艺的制定，必要时，组织试制工艺评审；3.4.2负责试制工艺技术状态控制。 3.5生产安技部负责样机生产的组织实施。 3.6各承制单位负责试制工艺的编制、实施和控制，并按要求准备评审资料。4试制过程策划 4.1生产安技部按照计划发展部的生产计划大纲，编制并下达样机试制生产作业计划包括必要的工装制造计划。 4.2煤机产品研究所制定图纸或对外来图纸进行工程化制定。制定图纸应明确规定： a产品性能及功能方面的要求； b过程产品及最终产品的接受标准；c需重

3、点控制的关键重要特性。 4.3工艺研究所对工艺制定进行策划并组织实施，必要时应编制“工艺制定总方案、“标准化大纲等，作为工艺制定过程的指导和依据。4.4各承制单位编制试制工艺，工艺应明确规定： a产品特性及接收标准； b实现产品特性特别是关、重特性的工艺方法和措施；c检测试验的时机、内容、标准、方法及手段。 4.5必要时，工艺研究所组织试制工艺方案评审，对试制过程中的工艺难点、重点研究解决。 4.6煤机产品研究所负责编制工艺路线、材料和辅料消耗定额。4.7必要时，质量部应编制专用的质量控制方法。4.8物资公司依据“材料消耗定额负责材料准备。 4.9生产分厂依据公司生产安排和管理要求对生产过程进

4、行策划准备。5试制过程控制5.1物资控制 5.1.1样机使用的材料、器件必须是按采购产品控制程序采购并进厂复验合格的产品。5.1.2为考核制定的正确性，样机使用的材料、器件必须符合制定要求，原则上不同意规格以外的材料代用。5.2技术状态的控制 5.2.1煤机产品研究所对制定技术文件的更改必须执行规定的审批程序并下发“产品图纸更改通知单，更改内容应及时落实到所有图纸中。通知单上还应明确在制品的处理看法。不涉及图纸更改的技术问题可以通过“技术通知单的形式进行沟通。 5.2.2承制单位在接到“产品图纸更改通知单后，应及时下发“工艺文件更改通知单并落实到相关工艺文件中。由于工艺文件自身完善引起的更改，

5、必须履行审批手续并下发“工艺文件更改通知单，通知单上也应注明对在制品的处置看法。5.2.3不合格品按不合格品控制程序要求以煤机产品研究所主管技术员的审理看法为主。5.3生产过程必须严格执行试制工艺，以规范试制行为，并考核试制工艺。5.4样机试制过程必须严格执行产品监视和测量程序，其中： 5.4.1采购原材料和各类器件不符合制定图纸要求或进厂复验不合格的绝不能投入生产线。5.4.2外包部分必须严格执行产品外包过程控制程序，未通过检验或检验不合格的产品不准投入装配。 5.4.3各道工序必须按工艺规定严格进行检验，未通过检验或检验不合格的产品绝不能下转，下道工序也有权拒收。 5.4.4试制过程中出现

6、的问题不同意操作人员随意处理，特别是装配过程出现的问题，必须经主管技术人员查明原因后方能采用相应措施，以防止掩盖工艺或制定上所存在的问题。5.4.5样机的管路排列由煤机产品研究所主管技术人员和主管工艺人员与操作人员一起现场试排，通过试排确定各管路的长度、排列方法和固定位置，并由技术主管人员落实在制定图纸和工艺文件中，作为批产的依据。 5.4.6装配完成的样机必须按照标准要求逐项交验，只有当交验所发现的问题全部排除并达到标准后才干转入质量评审和压架试验以及交顾客评价。5.5记录 5.5.1试制过程的检验、过程控制及不合格品审理的记录由检验员负责记录并保存； 5.5.2试制过程中发现的问题、原因及

7、措施由工艺主管人员予以记录作为产品质量评审和技术状态变更的依据。6样机质量评审6.1评审条件 装配完成的样机必须具备以下条件方能进行评审： a零部件装配齐全，连接可靠，完全符合制定图纸要求；b管路系统排列整齐，固定合理、可靠；c动作灵活到位，各项功能满足制定要求； d各种问题已经得到解决或已有明确的解决方案；e外购整洁，涂漆均匀； f所有项目均经检验并合格。6.2评审内容 a样机功能是否达到了制定和顾客的要求；b试制过程所出现的问题及解决状况； c制定图纸在合理性、工艺性以及标准化、通用化方面还存在什么问题；d是否可以转入批量生产。6.3评审资料 6.3.1煤机产品研究所负责编写样机“研制质量

8、总结报告，其主要内容应包括： a产品的主要技术参数；b图纸工程化更改状况包括原因及其效果； c通用化、标准化应用状况，以及标准化制定方面的建议； d装配调试过程中解决的关键技术问题包括缺陷、故障等的处理、分析；e自我总体评价； f其它文件要求的内容。 6.3.2质量部编写“样机质量检验报告，其主要内容应包括： a外购、外包产品的质量状况；b过程检验及样机交验状况；c不合格品审理状况；d还存在的质量问题。 6.3.3承当样机结构件、立柱、千斤顶的生产分厂负责编写“样机试制工艺总结报告，其主要内容应包括： a试制过程所出现的主要问题及解决状况；b工艺难点及打算采用的措施；c对制定图纸及其它方面的建

9、议。6.4评审 6.4.1评审方式：会议评审。 6.4.2评审组织：由质量部负责组织。6.4.3评审组组成 6.4.3.1评审组长由总质量师担任。6.4.3.2评审组由以下人员组成： a主管质量、技术、生产、物资、经营方面的领导或专业人员；b制定、工艺、质量、生产等部门代表。6.4.4评审程序 6.4.4.1质量部向评审会议提供文件和资料，并列出资料清单。 6.4.4.2评审组长主持评审会议；煤机产品研究所主管技术员作“样机研制质量总结报告；质量部主管技术员作“样机质量检验报告；各主要分厂主管技术员作“样机工艺总结报告。6.4.4.3评审组审查各种报告和评审资料，主管技术员对提出的问题进行解答

10、或说明。6.4.4.4会议奥利，行程评审结论，由质量部负责组织填写“样机评审报告见附录a。6.4.4.5质量部对会议提出的样机试制过程所出现问题及解决状况进行汇总并形成明细表。6.4.4.6质量部对评审资料进行整理、保存并归档。6.5跟踪管理 6.5.1质量部将评审中提出的建议及尚未彻底解决的问题，以质量信息单的形式反馈至相关部门，需外部制定单位解决的问题，由煤机产品研究所负责反馈并协调解决。6.5.2各相关部门对待解决的问题制定改正措施并在批量生产中予以实施。 6.5.3质量部对评审汇总的所有问题在批产过程中进行跟踪管理，检查措施的制定，落实状况及效果，并对存在的问题及时协调解决或上报。7质

11、量记录 7.1样机评审报告 7.2样机研制质量总结报告7.3样机质量检验报告7.4样机工艺总结报告8相关程序文件 8.1采购产品控制程序8.2记录控制程序8.3不合格品控制程序8.4生产过程控制程序8.5产品监视和测量程序 扩大阅读：04配套开发工作流程 玉柴机器股份有限公司配套开发工作流程lc/yc103201*201* 配套开发工作流程图 销售公司签订技术协议编制项目质量计划总体方案制定总体方案评审专用件制定、技术文件编制专用件图纸、技术文件发放零部件试制、样机试制服务发送到用户技术中心总制定师生产部供应部质量部审批审批专用件图纸、技术文件印晒零部件试制外购件采购外协件试制样机样机试制出厂

12、评审样机试装、试验、鉴定或上目录技术支持索取试验报告或鉴定报告签订补充技术协议或整改要求制定改善产品定型 第6页玉柴机器股份有限公司配套开发工作流程lc/yc103201*201* 配套开发工作流程文字说明 1、签订技术协议：销售公司按签定技术协议的有关规定，与用户签定技术配套协议。2、编制项目质量计划：项目负责人依据技术协议的具体要求编写项目质量计划，经主管或主任工程师审核、部门领导批准。3、总体方案制定：项目负责人组织有关人员依据技术协议的具体要求进行总体方案制定，绘制总体布置图。4、评审：副总制定师组织评审总体方案。5、专用件制定、技术文件编制以及评审：项目负责人组织有关人员依据总体方案

13、进行专用件制定包括装配图、零部件图和增减件明细表编制，并送技术中心评审，重大制定方案必须报总制定师审批。6、专用件图纸、技术文件印晒：技术中心负责专用件图纸、技术文件印晒。7、专用件图纸、技术文件发放：销售公司开发办负责将全套专用件图样、增减件明细表及制定文件交资料员按有关规定发至有关单位。8、零部件试制：生产部接到专用件图纸和增减件明细表后，组织有关单位进行零部件试制工作，并按增减件明细表备料。 9、外购件采购、外协件试制：供应公司依据增减件明细表和生产部转来的外购外协件图纸采购零件到位。 10、样机试制：生产部组织有关单位依据增减件明细表进行样机的安装和调试、喷漆工作。 11、零部件试制、

14、样机试制服务：销售公司负责零部件试制、样机试制过程中的现场服务，出现问题及时改正和解决。 12、样机出厂评审：项目负责人参加由质量部组织的样机出厂评审，对样机的性能参数、装机技术状态等是否符合技术协议进行验证，并填写评审记录表。 13、发送到用户：样机出厂交库后，销售公司负责把发动机发运给用户。 14、样机试装、试验、鉴定、上目录技术支持：销售公司负责样机在主机厂试装、试验以及鉴定、上 目录的技术服务工作和试验中的修理保养工作。 15、索取试验报告、鉴定报告：试验、鉴定结束后，项目负责人负责向主机厂索取试验报告、鉴定报 告并存档。假设样机试装、试验后没有技术质量问题，主机厂也未提出制定更改要求

15、，则产品定型。16、签订补充技术协议或整改要求：假设样机试装、试验后反馈有技术质量问题或主机厂提出制定更改 要求，则与主机厂签订补充技术协议或对整改要求双方进行确认。17、制定改善：项目负责人对试制、试装、试验及产品使用过程中出现的技术质量问题进行综合汇总， 组织有关人员对总体方案、零部件图、技术文件进行整改，完善产品图样及制定文件。对改动较大的制定，按工作流程的要求重新进行评审、试制、图纸的晒发等工作。 18、产品定型：经制定改善后的产品，在主机厂装试验证无误后，编制并下发小批产或批产明细表， 批量投放市场。 第7页玉柴机器股份有限公司配套开发工作流程lc/yc103201*201* 配套开

16、发工作流程标准 序号12345流程块签订技术协议编制项目质量计划总体方案制定总体方案评审工作标准签定技术配套协议工作流程依据技术协议的具体要求编制按应用配套开发工作程序要求期量标准7日/每型35日/每型1日/每型0.5日/每型510日/每型6789101112131415161718 总体方案评审按柴油机产品制定评审管理办法专用件制定、技术文件依据评审结论，按变型产品制定输出管理规定和应用配套开发工作程序的规定编制、评审进行专用件图纸、技术文件按产品图样及制定文件发放与管理规定印制申晒、发放专用件图纸、技术文件发放零部件试制按柴油机产品材料代用管理规定要求外购件采购、外协件试按有关规定使零部件到位制样机试制按有关规定进行试制出样机1日/每型1日/每型1015日/每型1015日/每型3日/每型零部件试制、样机试制按应用配套开发工作程序要求2日/每型服务按首次配套和首次小批生产、出口柴油机0.5日/每型样机出厂评审出厂评审办法进行发送到用户按有关规定把发动机送到用户1日/每型样机试装、试验、鉴定、上目录技术支持索取试验报告