企业流程优化调整

1、目录1. 开祥天城系统流程图开祥天城系统流程图2. 开祥天城经营流程图开祥天城经营流程图 2.1 营销营销&服务服务 2.2 设计规划设计规划 2.3 施工管理施工管理3. 开祥天城支持流程图开祥天城支持流程图 3.1 资金管理资金管理 3.2 职能管理职能管理1经营流程经营流程 _设计规划设计规划概/预算流程技术技术交底交底2流程主要活动 选择有资质的咨询公司 将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批 将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批 组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备前期准备 _项目报批项目报批前期准备关键控制点 开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控，

2、保证文件符合政府相关部门的规定。 政府关系的维护3前期准备前期准备 _项目报批项目报批开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司计委计委NoYesNoYesNoYes4关键控制点 招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平 重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。流程设计实施主要活动 招标规划设计单位 开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通 组织专家对设计单位的初步结果进行评审 上报规划方案到董事会审批 规划方案定稿设计实施设计实施 _规划方案设计规划方案设计5设计实施设计实施 _规划方案设计规划方案设计规划设计院规划设计院开发

3、设计部开发设计部市场部市场部董事会董事会NoNoYesYes6关键控制点 按照政府规定准备资料，同时利用政府关系使报批工作尽快完成。流程设计实施主要活动 所有项目实施过程重的报批报建见设计实施设计实施 _规划报批规划报批7主要活动 组织勘探申请 招标勘探单位 工程部给与配合 评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议 勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批 审批结果存档流程设计实施关键控制点 开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时，应严格把控报告内容，提出调整建议，保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探8设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探

4、设计院设计院勘察单位勘察单位开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门A9设计实施设计实施 _地质勘探地质勘探(续）续）设计院设计院勘察单位勘察单位开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门YesNoA10关键控制点 招标过程：对参与竞标的设计单位进行严格的筛选，保证整体项目方案的技术水平 重视专家对设计方案初稿的评审，在技术和经济方面进行严格把关。流程设计实施主要活动 开发设计部组织进行规划报批 招标施工图设计单位 开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计 开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪，随时沟通 组织专家对设计单位的初步结果进行评审 施工图方案定稿并移交给

5、工程部设计实施设计实施 _施工图设计施工图设计11设计实施设计实施 _施工图设计施工图设计施工图设计院施工图设计院开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门YesNoYesNoA12设计实施设计实施 _施工图设计（续）施工图设计（续）施工图设计院施工图设计院开发设计部开发设计部工程部工程部政府部门政府部门A13目录1. 开祥天城系统流程图开祥天城系统流程图2. 开祥天城经营流程图开祥天城经营流程图 2.1 营销营销&服务服务 2.2 设计规划设计规划 2.3 施工管理施工管理3. 开祥天城支持流程图开祥天城支持流程图 3.1 资金管理资金管理 3.2 职能管理职能管理14施工进程

6、管理经营流程经营流程 _ 施工管理施工管理进度管理质量管理成本管理决算流程监理/施工单位招标15关键控制点 确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。 严格按照招标程序进行资质评审流程施工前期准备主要活动 确定发标范围 以委托或招标的方式确定有资质的中介机构 到建委办理报建及招投标手续 投标运作 领取中标通知书 就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备施工前期准备 _中介招标中介招标16施工前期准备施工前期准备 _中介招标中介招标工程部工程部开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司建委建委公司评标委员会A17施工前期准备施工前期准备 _中介招标（续）中介招标（续）工程部工

7、程部开发设计部开发设计部咨询公司咨询公司建委建委A18关键控制点 确定发标范围，选择有资质的监理或施工单位，保证工程质量和进度。 严格按照评标程序进行，充分考虑性能价格比。流程施工前期准备主要活动 确定发标范围 到建委办理报建及招投标手续 投标运作 领取中标通知书 就细节和中标单位进行谈判并签订合同施工前期准备施工前期准备 _自主招标自主招标19施工前期准备施工前期准备 _自主招标自主招标招标委员会招标委员会工程部工程部开发设计部开发设计部建委建委A20施工前期准备施工前期准备 _自主招标（续）自主招标（续）招标委员会招标委员会工程部工程部开发设计部开发设计部建委建委A21主要活动 有针对性的

8、撰写产品调研报告 招标工作实施 撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批 与甲供材料的供应商签订合同 将乙供材料的产品范围报告转交施工单位，并监督其签订合同。流程采购管理采购管理采购管理 _材料设备招标材料设备招标关键控制点 副总工对需采购材料/设备的产品调研报告进行审核，主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性。 副总工对甲供材料的采购合同和乙供材料的产品范围报告进行审批，目的为把控整个项目的材料成本。22施工单位施工单位工程部工程部开发设计部开发设计部材料预算部材料预算部副总工副总工YesYesNoNo甲供材料乙供材料采购管理采购管理 _材料设备招标材料设备招标

9、23主要活动 由施工单位提出材料需求的数量和时间，监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整 下订单 货物验收 货物入库 成本结算采购管理采购管理 _采购供货采购供货流程采购管理关键控制点 工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核，把控材料成本并调整工程进度 工程部、预算材料部、监理公司和施工单位共同验收货物，对货物的质量进行严格审核24采购管理采购管理 _采购供货采购供货监理单位监理单位工程部工程部材料预算组材料预算组供应商供应商25主要活动 公司其他部门（主要是销售部和商业部）提出功能变更需求 经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单，给设计单位下达调整计划 工程部依据调

10、整后的图纸进行施工变更流程设计变更设计变更设计变更 _ 功能设计变更功能设计变更关键控制点 开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核，保证变更的合理性和有效性。 副总工对工程部提出的功能变更进行审核，确定是否有开发设计部出面协调 副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批，把控技术的可行性、必要性和项目成本。26其他相关部门其他相关部门开发设计部开发设计部工程部工程部副总工副总工施工图设计院施工图设计院设计变更设计变更 _ 功能设计变更功能设计变更YesYesYesNoNoNo成本在2万元以上27主要活动 工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批。 成本

11、在2万元以上的变更由副总工审批 工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位 施工单位依据调整过的图纸进行现场施工流程设计变更设计变更设计变更 _ 技术核定及变更技术核定及变更关键控制点 工程部对核定需求的审批，保证变更的合理性和必要性。 工程部对设计单位的调整结果进行审批，保证图纸变革与需求相符。 对技术核定需求进行限额权限管理，超过2万元的变更需要副总工审批。28施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部副总工副总工开发设计部开发设计部施工图设计院施工图设计院YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更设计变更 _ 技术核定及变更技术核定及变更29质量管理

12、进度管理成本管理现场管理流程关键控制点 通过监理月报了解工程进度并及时进行计划调整 通过周例会进行进度控制，同时加强对计划调整反馈的管理，把握项目进程。主要活动 工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度/季度 施工单位制订月度计划 监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度，并以月报的形式向工程部汇报 工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划。 施工单位依据计划调整进行工程施工。进度管理进度管理 _ 计划管理计划管理30经理办公会经理办公会工程部工程部副总工副总工监理公司监理公司施工单位施工单位YesNoYesNo进度管理进度管理 _ 计划管理计划管理31经理办公会经理办公会工

13、程部工程部副总工副总工监理公司监理公司施工单位施工单位YesNoYesNo进度管理进度管理 _ 计划管理（续）计划管理（续）32质量管理进度管理成本管理现场管理流程质量管理质量管理 _ 工艺管理工艺管理主要活动 工程部门确定施工过程的关键控制点，监理公司依据其指定管理措施 施工单位制订工作计划及工艺说明，叫工程部和监理公司备份，工程部随时进行抽查 在工程阶段完工后，监理公司进行隐蔽验收，撰写报告并报工程部审批，通过后施工单位进行下道工序关键控制点 确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节 关键点验收中，隐蔽验收做为上道工序的结束，是质量管理具有关键性的阶段成果33质量管理质量管理 _ 关键点控

14、制关键点控制副总工副总工工程部工程部监理公司监理公司施工单位施工单位YesNoYesNoYesNo34关键控制点 工程部对监理公司的初验报告进行严格审查，同时对工程进行实地验收，保证工程质量质量管理进度管理成本管理现场管理流程质量管理质量管理 _ 中间（竣工）验收中间（竣工）验收主要活动 施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请 监理公司对工程进行验收后撰写初验报告，并报呈工程部 工程部在对报告进行审查后，组织公司内部及政府相关部门进行正式验收35施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部设计单位设计单位勘察单位勘察单位政府相关机构政府相关机构YesYesNoNo质量管理质量

15、管理 _ 中间（竣工）验收中间（竣工）验收36主要活动 在工程结束后由公司各相关部门、施工单位和监理公司分别向开发设计部提供资料 开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料 政府部门验收后出具证明资料，相关部门备案质量管理进度管理成本管理现场管理流程关键控制点 公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽 开发设计部加强维护政府关系质量管理质量管理 _ 竣工综合验收竣工综合验收37质量管理质量管理 _ 竣工综合验收竣工综合验收施工单位施工单位监理公司监理公司工程部工程部开发设计部开发设计部政府相关机构政府相关机构YesNo38主要活动 由施工单位和监理公司核算签证的工作量 由公司

16、内部对签证单进行审批 审批后各单位对单据备份并送至预算部门进行结算工作。质量管理进度管理成本管理现场管理流程关键控制点 对工程签证进行限额权限管理，超过2万元的签证需要副总工审批。 在对单个签证进行权限控制的同时，进行月度预算控制成本管理成本管理 _ 工程签证管理工程签证管理39施工单位施工单位监理公司监理公司项目主管项目主管工程部经理工程部经理副总工副总工材料预算部材料预算部YesNoNoYesYesNoNoYes5000元以上20000元以上成本管理成本管理 _ 工程签证管理工程签证管理说明：具体的预算控制流程见资金控制流程40主要活动 工程竣工后工程部整理产品资料转交客户服务中心和物业公

17、司 客户服务中心组织由工程部和物业公司共同参加对每一套房子的验收 工程部门对产品依据验收结果进行修正，并与物业公司办理交接手续 工程部门协助物业公司与材料设备供应上签署质量保证协议流程工程后期管理关键控制点 此处的物业移交是从工程转移到物业公司 客服中心代表业主，真真从业主角度进行验收工程后期管理工程后期管理 _ 物业移交物业移交41工程部工程部客服中心客服中心物业公司物业公司YesNoYesNo工程后期管理工程后期管理 _ 物业移交物业移交42流程流程主要活动 在规划设计完成后，到消防大队办理审批手续 到规划局报批 进行文物勘探 在施工图设计完成后进行建委报建工作，同时办理施工单位/监理公司的招投标手续，之后领取施工许可证 在开工后到规划局进行放线工作审批项目报批报建综合流程关键控制点 公司各相关部门为开发设计部的报批报建工作提供资料尽量详实完整。 开发设计部门尽力维护政府关系。43项目报批报建综合流程工程部工程部开发设计部开发设计部消防大队消防大队规划局规划局文管处文管处建委建委4