企业管理采购合同签订要求范本

1、采购合同签订要求Word版，可自由编辑！】采购合同签订要求1.0 目的 确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。2.0 范围 本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。3.0 职责3.1 采购员(1) 负责向供应商询价，填写物料报价汇总表，对报价资料的准确性、保密性和及时 性负责；(2) 负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责；(3) 负责填写合同签订申请表及编写采购合同。3.2 采购组项目经理(1) 负责组织物料报价汇总表的会签审核；(2) 负责审核合同签订申请表及采购合同。3.3 市场部经理(1) 参与物料报价汇总表的会签审核；(2)

2、负责审批合同签订申请表及采购合同。3.4 副总经理 1(1) 负责审核物料报价汇总表；(2) 负责批准合同签订申请表及采购合同。3.5 开发部 参与物料报价汇总表的会签审核。3.6 生产部 参与物料报价汇总表的会签审核。供应商执行情况的统计及供应3.7 市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、 商档案的管理。4.0 程序4.1 批量物资的询价、报价4.1.1 采购员按照 采购计划任务书 ，向公司认定的合格供应商询价。 若合格供应商不 能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照合格分供方评审程序对新的 供应商进行评定。4.1.2 采购员询价的原则： 询价至少有两家有效报价， 万元以

3、上至少有三家有效报价。 对 于独家报价，采购员须在物料报价汇总表中予以原因说明。各家的报价原则上不 应相差 30%，如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入物料报价汇总表中， 并重新询价。4.1.3 批量物资的采购执行上， 采购员收到供应商的报价单后， 按照各供应商分别汇总在 物资报价汇总表上。型号、规格、数量按询价单要求填写。4.1.4 采购员在 物资报价汇总表 选择至少两家进行洽谈工作， 洽谈的结果在 物资报 价汇总表中有所体现。4.1.5 物资报价汇总表附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。4.1.6 采购员组织生产部、开发部、市场部经理对物资报价汇总表进行会签审核。4.1.7 物

4、资报价汇总表实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须报副总 经理 1 审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总 经理 1 审核。4.2 采购合同的审批4.2.1 采购员依据洽谈结果参照 电子产品购销合同模板 制作合同文本， 附上 合同签 定申请表，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1 审批。4.2.2 对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写代用品审批表， 经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。 代用品审批表 应备档 1 份文控中心。4.3 采购合同的编写4.3.1 采购合同的编号规则为采购员方式（地点），单价、金额、

5、质量要求；供应商的单位名称、地址、开户银行、帐号 税务登记号等项目，采购负责人在审核时重点审查以上项目。4.3.3 批准后的一式四份合同原件， 经盖章后将两份原件交市场部文秘统一保管，保留合同复印件。市场部文秘将合同复印件交技术管理部和财务部备份。5.0 附录与记录5.1 物料报价汇总表（文件编号：QR6.2-01-01 ）5.2 合同签定申请表（文件编号：QR6.2-00-06 ）附录 15.3 电子产品购销合同模板合同编号：供方：签订地点： 1需方：签订时间 : 年 月 日、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量：产品名称格号 规型品牌计量单位数 量单 价总 价交提货时 间及数量总计人民币金额（大写） ￥. 质量标准。三 . 交（提）货方式。四. 运输方式及到达地点和费用负担。五