目标和方案管理程序

1、目标和方案管理程序编号：版本：共4页编制日期1目的制定并保持环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案，确保管理方案有效实施和方针、目标、指标顺利实现。2适用范围适用于环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的制定、检查、评审和修订。3职责3.1总经理批准、评审和修订环境/职业健康安全方针、目标，并审批环境目标、指标和方案/职业健康安全目标和管理方案。3.2安全环保部负责年度环境目标、指标和方案的拟定并贯彻落实，按规定对实现情况和结果进行检测。3.3安全环保部负责年度职业健康安全目标和管理方案的拟定并贯彻落实，按规定对实现情况和结果进行检测。3. 4各

2、单位协助安全环保部拟定环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案并贯彻执行。3. 5各单位负责人负责对本单位目标、指标的制定、批准、评审、修订和贯彻落实；并负责涉及的环境/职业健康安全管理方案贯彻执行。4程序要求4.1环境/职业健康安全方针、目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的制定、批准与发布。4.1.1方针的制定应符合下列要求：&）与环境/职业健康安全有关的法律法规要求；b）体现污染预防、持续改进的承诺；c）考虑重要环境因素，重大及不可容许风险；d）为制定和评审目标、指标提供框架。4.1.2环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的制定要求：4

3、. 1.2.1环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案应与环境/职业健康安全方针相一致，并可测量。4. 1.2.2建立目标、指标应考虑法律法规与其他要求，相关方的观点，可选技术方案，财务运行和经营要求，对污染预防的承诺，重要环境因素及职业健康安全危险源和风险，管理评审结果，员工建议等。4.1.2.3环境/职业健康安全管理方案可包括以下内容：&）环境/职业健康安全目标、指标；b）方法、措施和步骤；c）实施部门和负责人；d）财务预算；e）时间期限等。4.1.3.1环境/职业健康安全方针、目标由安全环保部负责在全矿范围内征集、整理，由总经理批准发布。4.1.3.2环境/职业健

4、康安全管理方案依据环境/职业健康安全方针并结合上一年度目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的完成情况，分别由安全环保部及有关单位集中研究制定，由总经理批准后实施。4.1.4贯彻与落实4.1.4.1各单位以电视、板报、宣传栏、业余培训等方式对环境/职业健康安全方针、目标、指标和环境/职业健康安全管理方案进行宣传学习，在内部得到充分的沟通并贯彻执行，需要时环境/职业健康安全方针可为相关方获取/提供。4.1.4.2各单位对其环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案要进行分解，明确责任，落实到人。4.1.5检查4.1.5.1安全环保部负责对年度环境目标、指标和方案的实现情况每季度检测一次。4.1.5.2安全环保部负责对年度职业健康安全目标和管理方案的实现情况每季度检测一次。4.1.5.3各单位负责涉及的环境/职业健康安全方针、目标、指标和环境/职业健康安全管理方案实施情况每月自检一次，并将检查结果每月5日前分别报送主管部门。4.1.5.4对检查中发现的问题执行事件调查、不符合管理程序。方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的评审一般通过管理评审会议进行。评审后发现方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案不适宜时，应及时进行修订，修订后的方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案应对其适宜性再次进行评审