第一季度露天矿山安全管理检查表

1、附件1第一季度露天矿山安全管理检查表序号检查 内容讎据or- 结 查 检注 备11证照齐全无有性 照效 证有 各其 查長负安作 要员种扌 主人特坤 位理类阳 单管咎辟 营注圧的 经安格员 产人资人 生责全业无 有性 照效 证音 紀其 查及2规 章 制 度及 立 建况度情制、灭查-理安 管职 产专弓、 生备 全配理 安者管 置或严 设构生 应机全安理况 查管搬3教育培训应其理可 员对管方 人门和后 理部识格 管管知合 产主产核 生关生考 全有全力职 安由劳能任见无全得试业 安不考作 受间经岗 7的时可 rx训小方 耳培0 ， 、旷 4 后 进歆于格 新教少合计随矿 培录询 业记查 查如即工，育

2、员教于 人鈔少 业芬不 作职间 产在时 生受的 有接训时 所年培小查场况序号检查 内容酚依 雄与注 备4安全投入及以 取，况 提准惰 否标和 是取使 查提及5隐患排查人的全性的处当关情 理位劳常现即应有鯉 :1对;1話案 心怎囂应祭舗 tr;4s报益 山应产产*全；时责应 矿员生生检安理及负况记查 查排 检患录 全隐记 安、理 查录处6劳动保护质发况 用輙肋 动采使 查量放存在问题:检查人员签名：检查日期年 月曰被查矿区负责人签名:存在问题整改情况：验收人员签名:验收日期年 月曰第二季度露天矿山安全生产基本条件检查表序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果备注1开采技 术自上而下，台阶式 分

3、层开采，台阶分 层符合设计规范要 求，严禁掏采。查看设计资料和 初步设计，必要时 检查生产现场建筑花岗岩开采， 中深孔爆破工艺高 度不大于20米，宽 度不小于30米；浅 眼爆破，高度不大 于10米，宽度不小 于15米。查看设计资料，并 进行现场检查饰面花岗岩开采， 每8米有一工作平 台，严禁垂直开采， 平台宽度不小于4 米。查看设计资料，并 进行现场检查台阶高 度可由 设计确 定饰面花岗岩凹陷开 采，有2个独立出 口，深度超过10米， 有机械通风。查看设计资料，并 进行现场检查最终边坡角由设计 确定，但最大不得 超过60度查看设计资料，查 阅初步设计中相 关内容2边坡稳 定采场工作帮应每季 度

4、检查一次，高陡 边帮应每月检查一 次，不稳定区段在 暴雨过后应及时检 查查看观测记录资 料序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果备注2边坡稳 定每班作业前，必须 对坡面进行安全检 查，发现工作面有 裂痕，或者在坡面 上有浮石、危石和 伞檐体可能塌落 时，相关人员应当 立即撤离至安全地 点，采取措施处理。 处理完毕前，严禁 任何人员在边坡底 部停留查作业规程和现 场落实情况3机械装运小型露天采石场企 业应使用机械化铲 装作业查看设计资料，现 场检查是否为机 械化铲装作业定期对挖掘设备和 运输车辆进行维 护、检修，保持正 常运行查看维护、检修记 录4矿区道 路矿区道路符合 gbj22-87要求

5、，路 面坡度、弯度符合 要求，并设置的交 通标志、其位置、 形式、尺寸、颜色 等符合国家标准， 跨越道路管线及构 件物，与路面垂直 距离不小于5米， 且安全牢靠。查设计资料，现场 检查，转弯处是否 有警示标志5防洪设 施作业单位应当有完 善的防洪措施。对 开采境界上方汇水 影响安全的，应当 设置截水沟；有可 能滑坡的，应当采 取防洪排水措施查防洪措施是否 建立；是否设置截 水沟序号检查 内容检查标准 或依据检查方法检查结果备注5防洪设施深凹露天矿山应设 置专用的防洪、排 洪设施查看设计资料，现 场检查设施是否 落实6安全距离与 警示标 志相邻采石场之间应 当设置大于30米的 隔离带查看设计资料

6、，现 场进行检查按设计 文件为 依据露天矿边界应设可 靠的围栏或醒目的 警示标志，防止无 关人员误入现场检查是否设 置警示标志开采境界内和最终 边坡邻近地段，应 及时随着开采作业 的进行，及时设置 明显的警示标志查看开采平面图 中与现场7采场供电室外配电线路杆 塔，应无倾斜、弯 曲，无锈蚀、松弛 及断股现象，杆塔 设置安装牢固、可 靠，并有可靠的漏 电保护装置。查看现场设施、设备电气设备应当有接 地、过流、漏电保 护装置。变电所应 当有独立的避雷系 统和防火、防潮及 防止小动物窜入带 点部位的措施查看现场设施、设备存在问题:检查人员签名：检查日期年 月曰被查矿区负责人签名:存在问题整改情况：验

7、收人员签名:验收日期年 月曰第三季度露天矿山安全管理检查表序检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注1依 法 办 矿依法立项审批，履行建 设项目审批、核准或备 案手续查建设项目审 批、核准或者 备案条件国家投资 项目可行性研究阶段，由具 有资质的安全评价机 构进行安全预评价查是否有安全 预评价报告书 及其备案条件初步设计应编制安全 专篇；安全设施的设计 应由具有资质的设计 单位承担，并经安全生 产监督管理部门审查 同意；有重大变更的， 应经原设计单位同意， 并报原审查部门审查 同意查安全设施设 计审查合格及 设计修改的有 关文件、资料安全设施应由具有相 应资质的施工单位施 工查施工单位资 质

8、证明材料及 监理工作总结国家投资 项目或中型以 上矿山投入生产或使用前，由 具有资质的安全评价 机构进行安全验收评 价查是否有安全 验收评价报告 书及其备案文 件建设项目竣工投入生 产或者使用前，必须依 照有关法律、行政法规 的规定对安全设施进 行验收，验收合格后， 方可投入生产和使用查是否有安全 验收批复文件 资料序检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注2规 章 制 度矿山企业应建立爆破 作业规程及爆破说明 书、装运作业规程、主 要机械设备（钻车、挖 掘机、装卸机、凿岩机、 排水泵等）操作规程查制度制定及 落实情况3基 本 图 纸矿山必须具备：地形地 质图、采剥工程年末 图、防排水系统及

9、排水 设备布置图查看各图纸有 无及其时效性矿山所具备的各种图 纸经矿山企业技术负 责人审查，并根据矿山 开采情况和采剥活动 及时修改、填绘查看图纸，询 问矿山负责人 生产现状，并 对图纸进行对 比每年度应有一 份现状地形图4教 育 培 训新进矿职工，接受安全 教育、培训的时间不得 少于40小时，经考试 合格后，方可上岗作业查企业培训计 划、记录，随 即抽查询问矿 工所有生产作业人员，每 年接受在职安全教育、 培训的时间不少于20 小时查企业培训计 划及培训记录矿山特种作业人员必 须按照国家有关规定 经专门的安全作业培 训,取得特种作业操作 资格证书，方可上岗查特种作业现 场持证上岗情 况5安全

10、投入矿山企业应按有关规 定足额存储风险抵押 金查是否提取及 提取标准是否 符合规定序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注6隐患排 查与 处理矿山安全生产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性 检查；对检查中发现的 安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当 及时报告本单位有关 负责人。检查及处理情 况应当记录在案查安全检查记 录、隐患排查 处理记录7应 急 救 援生产经营单位应当根 据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的 危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的 事故特点，制定相应的 应急预案查应急预案有 无及完整情况生产经营单位应当制 定本单位的应急

11、预案 演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年 至少组织一次综合应 急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处 置方案演练查应急预案演 练计划和执行 情况8劳 动 保 护矿山企业应当向从业 人员如实告知作业场 所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施以 及事故应急措施询问作业人员 对作业场所危 险有害因素是 否知情序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注8劳 动 保 护矿山企业必须为从业 人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用查劳动用品质 量、采购、发 放和使用情况矿山企业应当与从业 人员签定劳动合同，说 明有

12、关保障从业人员 劳动安全、防止职业危 害的事项，以及依法为 从业人员办理社会保 障事项查劳动合同和 社会保险存在问题:检查人员签名：检查日期年 月曰被查矿区负责人签名:存在问题整改情况：验收人员签名:验收日期年 月曰第四季度露天矿山安全管理检查表（内业部分）ui序检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注1依法办矿依法立项审批，履行建 设项目审批、核准或备 案手续查建设项目审 批、核准或者 备案条件国家投资 项目可行性研究阶段，由具 有资质的安全评价机 构进行安全预评价查是否有安全 预评价报告书 及其备案条件初步设计应编制安全 专篇；安全设施的设计 应由具有资质的设计 单位承担，并经安全生 产

13、监督管理部门审查 同意；有重大变更的， 应经原设计单位同意， 并报原审查部门审查 同意查安全设施设 计审查合格及 设计修改的有 关文件、资料1依法办矿安全设施应由具有相 应资质的施工单位施 工查施工单位资 质证明材料及 监理工作总结国家投资 项目或中型以 上矿山投入生产或使用前，由 具有资质的安全评价 机构进行安全验收评 价查是否有安全 验收评价报告 书及其备案文 件建设项目竣工投入生 产或者使用前，必须依 照有关法律、行政法规 的规定对安全设施进 行验收，验收合格后， 方可投入生产和使用查是否有安全 验收批复文件 资料2证照齐 全具有采矿许可证、安全 生产许可证，工商营业 执照查各证照有无

14、及其有效性序检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注2证照齐 全生产经营单位主要负 责人、安全管理人员安 全资格证、各类特种作 业人员的资格证书查各证照有无及其有效性3规章制度矿山企业应当建立健 全行政领导岗位安全 生产责任制、职能机构 安全生产责任制、岗位 人员的安全生产责任 制查制度建立及 落实情况矿山企业应建立健全 安全活动日制度、安全 目标管理制度、安全奖 惩制度、安全技术审批 制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全 检查制度、安全教育培 训制度、安全办公会议 制度、安全费用提取制 度查制度制定及 落实情况矿山企业应建立爆破 作业规程及爆破说明 书、装运作业规程、主 要机械设备（

15、钻车、挖 掘机、装卸机、凿岩机、 排水泵等）操作规程查制度制定及 落实情况4管理机 构应设置安全生产管理 机构或者配备专职安 全生产管理人员查安全机构和 管理人员有无 状况安全生产管理人员应 由有关主管部门对其 安全生产知识和管理 能力考核合格后方可 任职查资格证书有 无序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注5基本图 纸矿山必须具备：地形地 质图、采剥工程年末 图、防排水系统及排水 设备布置图查看各图纸有 无及其时效性矿山所具备的各种图 纸经矿山企业技术负 责人审查，并根据矿山 开采情况和采剥活动 及时修改、填绘查看图纸，询 问矿山负责人 生产现状，并 对图纸进行对 比每年度应有一 份

16、现状地形图6教育培 训新进矿职工，接受安全 教育、培训的时间不得 少于40小时，经考试 合格后，方可上岗作业查企业培训计 划、记录，随 即抽查询问矿 工所有生产作业人员，每 年接受在职安全教育、 培训的时间不少于20 小时查企业培训计 划及培训记录矿山特种作业人员必 须按照国家有关规定 经专门的安全作业培 训，取得特种作业操作 资格证书，方可上岗查特种作业现 场持证上岗情 况7安全投 入矿山企业应当及时、足 额提取安全费用，并按 规定使用。在年度财务 会计报告中，企业应当 披露安全费用提取和 使用具体情况查是否提取及 提取标准，以 及使用情况矿山企业应按有关规 定足额存储风险抵押 金查是否提取

17、及 提取标准是否 符合规定序 号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注8lf 翔与理矿山安全生产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性 检查；对检查中发现的 安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当 及时报告本单位有关 负责人。检查及处理情 况应当记录在案查安全检查记 录、隐患排查 处理记录9应急救 援生产经营单位应当根 据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的 危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的 事故特点，制定相应的 应急预案查应急预案有 无及完整情况生产经营单位应当制 定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年 至少组织一次综

18、合应 急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处 置方案演练查应急预案演 练计划和执行 情况10事故处 理事故发生单位应当按 照负责事故调查的人 民政府的批复，对本单 位负责有事故责任的 人员进行处理查负有事故责 任的人员处理 情况事故发生单位应当认 真吸取事故教训，落实 防范和整改措施，防止 事故再次发生查落实防范措 施和整改措施 的情况序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注11劳动保护矿山企业应当向从业 人员如实告知作业场 所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施以 及事故应急措施询问作业人员 对作业场所危 险有害因素是 否知情矿山企业必须为从业 人员提供符合国家标

19、 准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用查劳动用品质 量、采购、发 放和使用情况矿山企业应当与从业 人员签定劳动合同，说 明有关保障从业人员 劳动安全、防止职业危 害的事项，以及依法为 从业人员办理社会保 障事项查劳动合同和 社会保险第四季度露天矿山安全生产基本条件检查表（现场部分）序号检查 内容检查标准或依据检查方法检查结果备注1开采技术自上而下，台阶式 分层开采，台阶分 层符合设计规范要 求，严禁掏采。查看设计资料和 初步设计，必要时 检查生产现场建筑花岗岩开采， 中深孔爆破工艺高 度不大于20米，宽 度不小于30米；浅 眼爆破，高度不大 于10米，

20、宽度不小 于15米。查看设计资料，并 进行现场检查饰面花岗岩开采， 每8米有一工作平 台，严禁垂直开采， 平台宽度不小于4 米。查看设计资料，并 进行现场检查台阶高 度可由 设计确 定饰面花岗岩凹陷开 采，有2个独立出 口，深度超过10米， 有机械通风。查看设计资料，并 进行现场检查最终边坡角由设计 确定，但最大不得 超过60度查看设计资料，查 阅初步设计中相 关内容2边坡稳定采场工作帮应每季 度检查一次，高陡 边帮应每月检查一 次，不稳定区段在 暴雨过后应及时检 查查看观测记录资 料2边坡稳 定每班作业前，必须 对坡面进行安全检 查，发现工作面有 裂痕，或者在坡面 上有浮石、危石和 伞檐体可能塌落 时，相关人员应当 立即撤离至安全地 点，采取措施处理。 处理完毕前，严禁 任何人员在边坡底 部停留查作业规程和现 场落实情况3机械装 运小型露天采石场企 业应使用机械化铲 装作业查看设计资料，现 场检查是否为机 械化铲装作业