财政局“五强化”防范政府采购内控管理风险

1、财政局“五强化”防范政府采购内控管理风险 一是强化主体责任，树立依法行政意识。简化优化预算单位变更政府采购方式及采购进口产品审批程序，提升审批审核工作效率，保证政府采购活动顺利开展。对县级预算单位达到公开招标数额标准的货物、服务项目采纳非公开招标采购方式采购的申请进行审批，对采购单位采购进口产品时报上级财政部门进行审批前的资料要进行初审后上报。一是严格执法。按审批程序逐项审核申报材料，完整合规的申请材料移交下一岗位。二是集体研究。复杂项目股与股之间沟通会审，执行向上级部门请示和兄弟县区交流磋商制度，对性质特别、状况复杂的项目咨询有关专家看法。三是岗位制衡。严格执行归口管理及初审、复核和审批三岗

2、审核制度，经三岗审核并加盖印章后方可生效。 二是强化工作流程,强化关键环节控制。严格把关，按照政府集中采购目录及采购限额标准的要求对全县行政事业单位政府采购计划执行登记备案。对变更的政府采购方式及单一来源、进口产品采购执行审核审批。项目采购完成后，要求单位及时将采购合同进行备案。对未按时提交政府采购合同的采购单位或代理机构进行催促提交。建立政府采购实施计划及政府采购合同备案工作随机抽检监管机制。 三是强化运行监督，及时回复正常诉求。畅通政府采购投诉、举报渠道，按规定时限答复办理结果，依法依规改正政府采购活动中的违法违规行为。严格专家会商机制，强化监督制约。强化基础工作，建立投诉处理台账，发送通

3、知、收集证据材料均以书面形式，涉及全部资料登记入卷存档。定期梳理分析结案状况，总结办案经验和教训。 四是强化日常监管，定期开展监督检查。开展对预算单位政府采购监督检查，不断强化对政府采购工作的日常监管，县财政成立检查组，邀请审计、纪委工作人员参加，对预算单位日常采购及采购代理机构进行检查，并及时梳理汇总问题，下发处理看法，公开处理结果。保证政府采购工作顺利开展。 五是强化基础工作，规范政府采购程序。定期开展业务培训和工作指导，对单位自行组织实施的政府采购项目，从政府采购实施计划上报、采购文件编制、采购公告公布、评标专家抽取、特别是招标会议组织等各个环节全程进行业务指导及监督，进一步规范了全县政

4、府采购工作程序。同时，及时公布各类政府采购信息并对采购单位及代理公司需要公布的政府采购信息从语言描述、资质要求、公告格式等方面严格审核把关，保证信息公布准确无误。 财政局"五强化'防范政府采购内控管理风险 和顺县财政局从多措并举强化内控管理工作并具体落实，进一步规范财政行为，加强风险防控意识。 一、强化学习宣扬。注重内控制度的学习，多渠道、多形式广泛宣扬内控管理、以内控知识的测试来促进学习，通过以会促学、学以致用的方式，让内控理念深入人心、营造注重风险防控、强化责任意识、担当意识的舆论氛围，将内控管理从财政的工作范畴延伸为全财政系统上下共同关注和参加的焦点。 二、强化制度建设

5、。建立健全内部管理制度、编写业务流程、强化信息系统建设，把规范的各项制度逐项落实到具体层面、具体岗位和具体人员，通过各项制度的建立健全和分工细化，强化考核机制，责任到人。 三、强化信息公开。深入推动财政信息公开工作，规范财政公开内容，对群众特别关心的财政涉农、惠农、扶贫资金进行重点具体的公示，保证各类资金安全、阳光、高效发放到人。 四、强化资金监管。强化财政资金监管力度，财政专户资金拨付执行"一把手'一支笔审批制度，严格按程序拨款。强化所有财政资金监管，严把项目申报、审核、公示关，跟踪项目实施、及时评估验收，进一步细化监管的流程、监管的环节、监管的责任，保证资金安全。 五、强化自查自纠。通过积极排查风险点，避免人员、业务管理真空;通过定期自查工作落实状况，及时通报进展状况，提出看法