04-内部审核不符合项报告(3个不合格)

1、不符合项报告JL/8.2.2-04NO. 1ISO/TS16949: 2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述:检查生产现场，发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识，不符合7.537.531“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性一补充”的规定。审核员：日期：2010-06-02不符合条款：ISO/TS16949:2009标准(7.5.3/7.5.3.1)不符合严重程度 严重一般 不符合项确认：同意该不符合项部门负责人：日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。原因分析：该批产品是巡检员巡查时放置在此处，测量结束忘返回成

2、品暂存处， 是工作疏忽造成。纠正措施：检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况，有则改之。在车 间设立检验区，并予以标识。部门负责人：日期：2010-06-02预防措施：1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。 部门负责人:措施验证情况：查已采取以上纠正措施，措施有效！审核员：日期：2010.6.8备注受审核部门审核员审核依据生产/车间部门负责人审核日期2010-06-02日期：2010-06-02不符合项报告JL/8.2.2-04NO. 2受审核部门办公室部门负责人审核员审核日期2010-06-02审核依据ISO/TS16949: 2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述：杳现

3、场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。审核员：日期：2010-06-02不符合严重程度严重一般不符合条款ISO/TS16949:2009标准（4.2.3）不符合项确认：经确认，此不符合项属实部门负责人：日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：将文件发放未盖受控章部门追加确认，确认文件发放到位，并要求部门人 员确认。原因分析：经杳明属于工作失误，文件已放至部门，但部门无工作人员在。所以 没有签子并心记盖受控早。纠正措施：办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中，若无部门人员签字， 文件一律不准发放。部门负责人：日期：2010.6.3预防措施：1、办公室组织，各部门增加留言板

4、，以避免出现部门人员不在而出现 的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习文件管理程序 记录管理程序部门负责人：日期：2010.6.4措施验证情况：查已米取以上纠正措施，措施有效！审核员：日期：2010.6.8不符合项报告JL/8.2.2-04NO. 3备注不符合项报告JL/8.2.2-04NO. 4受审核部门生产/车间部门负责人审核员审核日期2010-06-02审核依据ISO/TS16949: 2009标准、质量体系文件及顾客要求不符合项描述：在车间检查时，发现 车轮喷塑工序无作业指导书。审核员：日期：2010-06-02不符合条款ISO/TS16949:2009标准(7.5.1.2)不符合严重

5、程度严重一般不符合项确认：同意该不符合项部门负责人：日期：2010-06-02纠正及原因分析、纠正措施：纠正：责令该工序员工将指导书放置指定位置，严格按作业指导书要求操作。 原因分析：作业人员交班交接时，接班员工迟到，作业指导书被交班员工放置在 车间主任处。致使该序加工工件时，未将作业指导书放置在工作台上。纠正措施：在车间外增设留言板，使班次父接时候不至出现上述现象。部门负责人：日期：2010.6.3预防措施：1要求车间主任对车间的巡检增加频次，核杳此现象有无在其他工序发生。2召开内部质量会议，要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此 类不符合的发生。部门负责人：日期：2010.6.4

6、措施验证情况：查已米取以上纠正措施，措施有效！审核员：日期：2010.6.8备注不符合项报告JL/8.2.2-04NO.其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。受审核部门部门负责人审核员审核日期审核依据不符合项描述：审核员/日期：不符合条款ISO/TS16949:2009标准（）不符合严重程度严重一般不符合项确认：部门负责人/日期：纠正及原因分析、纠正措施：纠正：原因分析：纠正措施：部门负责人/日期：预防措施：部门负责人/日期：措施验证情况：审核员/日期：备注2 2、每月接受主

7、管领导指派人员对安全生产责任状的落安全生产目标责任书目标值:1 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4 4、安全培训合格率为 100%100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3 3、在

8、确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。& &虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。1010、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;1111、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩:1 1、对于全年实现安