有害物质控制程序(更新)

1、有害物质控制程序制签名审签名批签名定日期核日期准日期未经授权，禁示非法影印文件控制标志红色印章代表受控文件，请使用受控文件修订记录版次修订日期章节号修订摘要修订人批准人生效日期A/0首次发行刘秀梅11.0 目的本有害物质管理是对于产品的部品中含有或产品上使用的环境有害物质。明确禁止使用的物质，削减物质，通过对供应商及供应商协力厂商彻底地管理有害物质，对原材料及部件还有制造工程上使用或要使用的有害物质遵守国际及国家法律法规制度，预防环境污染及产品品质为目的。2.0 范围2.1 本公司采购之相关生产件、各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理。2.2采购之相关环境有

2、害物质在生产过程及送外管理。3.0 定义3.1 有害物质 (Hazardous substances) 指对人体及环境成危害的物质，包含禁止物质和削减物质的概念。3.2禁止物质 (Prohibitedsubstances) 是为了遵守有害物质中国内外的法律法规，不要人为地使用事业部所指的严禁使用的物质。RoHS中规定的铅，镉， 6 价铬，汞，PBB,PBDE等物质相关于这些。3.3 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是有关于 EU 的电器电子产品的有害物质 使用禁止的法规， 2006 年 7 月起 Pb(铅), Cd( 镉 ), Hg( 汞),

3、Cr+6(6价铬 ),PBB(Poly Brominated Biphenyl), PBDE(Poly Brominated Diphenyl Ether)的使用被禁止。3.4 WEEE（Directive2002/96/EC）:欧洲议会理事会废弃电子电器设备2002/96/EC指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)。4.0责任和权限4.1采购负责向合格供应商采购材料, 幷对供应商进行稽核, 要求其提供环保协约, 测试报告。4.2工程负责材料承认 , 确保购买合格供应商之材料, 需符合环保法规及客户要求。4.3仓库负责原物料、半成品、成品之标

4、示隔离及单独存放区, 同时对进出库管控。4.4生产负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制。4.5品质部负责确认来料是否有环保标识及相应SGS报告是否有有效期范围内。负责对环境有害物质的教育训练工作, 幷负责建立正确的结构文件以及归档.5.0作业内容5.1 物料承认对于新料号之承认 , 要求供应商提供相应环保证明资料ROHS、SGS报告。幷需与法律法规、客户要求及博研环保协议规定要求相符。需附可量测禁用物质的测试报告( 如 SGS报告，我司接受有资质的第三方检测机构，如 CTI、SGS且从报告上测试日期算起，一年有效) 及 MSDS成份表 , 且符合东莞博研厂环保协议规定之要求

5、， 。材料包装单体上需有环保物质的明确标示。相关文件：环保协议。5.3 采购采购单位应根据采购与供应商评定控制程序进行供应商调查统计 , 以鉴别其供货能力及品质是否达到要求 , 选择供应商的条件 :客户对没有特别要求的情况下, 以环保供应商为优先考虑。客户对环保有特别要求的情况下所选择的供应商必须满足。客户指定供应商。采购在订购符合环保要求之物料前 , 应先向供应商索取样品及相关资料 , 幷与供应商签订环保协约 , 同时要求供应商提供公证机构检测报告或材质证明 , 以确保样品符合使用要求。所有符合环保标准之原物料采购应要求供应商在外包装或外观上与其它同种物料有明显的标示性、区别性。有新的供应商

6、纳进 , 必须知会工程与品保部门 , 以便对其进行全面评估 , 确认 OK后 , 方可正式向供应商下单。5.4生产部制程管制 : 现我司已全面符合环保标准 , 但还有部分产品依客户实际需求使用 , 因此制程管理需依如下要求执行 ;生产通知单注明之具体要求。每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足, 订单完成后方可安排生产其它产品 , 防止发生混料 , 用料错误现象。至包装时须依订单要求领用专用之包装材料, 并划分区域包装 , 以防用错料 , 经检验合格后方可入库出货。其它任何样品及材料需按以上规定作业, 以防品质不稳定而影响到客户投诉。变更管理 : 变更原材料部材、生产设备时充分确认是环

7、保材料还是非环保材料, 并依<<过程控制程序 >>执行 ,当生产地、环境管理代表变更，需通知客户得到客户的承认。5.5品质管制我司实验室无法测试的其要求符合环保示准之物料须由供应商提供公证机构之测试报告 , 必要时可委托公证机构代为测试证明。 在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业 , 品质跟踪稽核 , 若有异常及时反映并需有处理结果。 必需对夹治具进行有害物质污染风险评估， 防止产品被污染。进料检验 , 使用时的追溯方式 :进料检验时需从外箱标签 SGS检测报告出货检验报告加以管制 , 并作好相关记录且追溯编号 , 具体依 <<产品标识和追溯性管理程序

8、 >>测重金属含量的方式及不良处置:需检测材料送专业机构进行有害物质检测 , 当发现测试结果有超出规格要求时 , 应追溯不良批 , 并对原材料半成品及成品作适当的处理 , 当有不良品已出货至客户时 , 应在 24 小时内将不良信息及处理结果知会给环境有害物质管理代表 , 以便快速通知客户。5.6供应商之原物料管理 :对供应商之基本要求要求供应商需签订环保协议, 或提供材质证明。 供应商之原物料需取得其产品不使用有害物质宣告 , 幷提供环境有害物质成分之检验证明 , 对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供应商之成分表或环境有害物质不使用证明书。供应商需制定对上游厂商之<&l

9、t;有害物质管制办法 >>。其上游厂商有变动或增加时需报备。对其环保原物料需作完全隔离及控管。供应商之制程管控为避免产品遭受不明污染, 供应商需全厂导入环境有害物质管控。在供应商导入全厂环境有害物质管控初期, 供应商需针对环保产品制程作完全隔离 , 含治工具、机台、人员、场所等。供应商需针对治工具、 机台、 模具、 人员及场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用。供应商之成品管控与检验:供应商需针对环保产品作完全隔离与管控。供应商需订定环保产品检验计划与流程。供应商需提供环保产品与原物料间之追踪管制方法 , 以利日后异常发生可实施良品与不良品区分隔离 , 降低供应商之损失。供应商提

10、供环境有害物质检测报告的相关要求:无法检测之禁用物质需出具成分表或环境有害物质不使用宣告, 幷要求注明“低毒物品”备注。各供应商第一批送货需要有对应的测试报告，且报告在有效期内，报告过期前自动更新报告到我司。供应商出货包装要求 :厂商导入环境有害物质管制后出货之环保产品外包装箱上需贴有环保材料标签或印章加以区分。5.7仓库管理 :仓库应针对具体的要求 , 设定或划分专门的环保材料区与非环保材料区 , 幷按要求作好明确标示。所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品 , 均应以其每件最小单位外包装上保持贴原物料识别卡 , 依据客户及要求成品外箱及产品标签上注明环保产品 , 作为环保标准

11、标志。仓管收料时 , 依订购单或生产通知单之要求, 核对单号、料号、数量 , 幷检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确。仓库均需设定固定区域及明显标示 , 入库之符合环保标准物料及非环保物料存放在固定区域内 , 环保物料区域标色牌均以绿色为基调 , 非环保物料区域标色牌均以黄色为基调发料时 , 仓管先核对生产通知单 , 领料单 , 对应料号按单依需求量发放, 若有退、补情形同样按单退补料及标示 , 经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整 , 在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料。5.8环保材料品质异常处理方式:若进料 , 制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物

12、质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置。不良确认水平展开调查影调查污染源响料号客户回馈InformReally defect生产制程1.Hold ,隔离 ,报废库存对策& 供应商进料发现客户Closed对策确认水平展开至其它厂商CAR 提出5.9 教育训练 :5.9.1 对于新进人员 , 在上岗前基本训练中增加 <<环境有害物质基本知识介绍>>, 文件环境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。所有以上之教育训练必须存盘结案。5.10内外部稽核 :由有害物质管理代表组织有害物质评估小组长对供应商内部进行EHS稽

13、核。借由定期的稽核以管控内部有害物质管理办法的有效执行 , 并适时发现管制办法中所存在的漏洞 , 透过不断修改执行 , 以达到此目的的做法。稽核内容分为供货商的稽核和内部定期稽核。对供应商的稽核 :对厂商进行环境有害物质管制制程稽核。要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划, 以确保其上游供应商原料符合环保要求。稽核时要求每次之稽核不得有重大违背有害物质管理标准要求所规定之事项。当稽核不合格时 , 需要求供应商提出整体改善计划, 并通知采购部门及资材部,可采取采购部门转移订单方式。稽核成绩列入供应商评估考虑范围, 作为对供应商评估考虑的一个重要依据。5.11内部稽核 :5.8环保材料品质异常处

14、理方式:若进料 , 制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置 .不良确认水平展开调查影调查污染源响料号客户回馈InformReally defect生产制程1.Hold ,隔离 ,报废库存对策& 供应商进料发现客户Closed对策确认水平展开至其它厂商CAR 提出5.9教育训练 :5.9.1对于新进人员 , 在上岗前基本训练中增加 <<环境有害物质基本知识介绍 >>, 文件环境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。5.9.2所有以上之教育训练必须存盘结案。考虑范围 , 作为对供应商评估考虑的一个重要依据。5.10所有环保类资料保存期限： 10 年内部环境物质管制流程图供应商选择原物料控制原物料