生产计划管理简介

1、生产计划管理简介一、钢铁企业生产计划管理特点钢铁企业是混合型企业，在生产工艺流程中既有离散工业的生产特征，又有连续流程企业的生产特征，如炼铁、炼钢、热轧和冷轧生产， 均为连续流程生产。生产管理既有连续性强的工序，又可以在本来连续的工序中派生出可供销售的产品，很多半成品、成品可作为下一道工序的原辅材料，也可直接销售，由此决定其物流不是按直线顺序流转的。此外，原辅材料都是不断地配合或混合的，其中除发生物理变化外，还发生很多的化学变化。为了保证生产正常进行，提高产品质量，降低生产成本，生产计划管理要满足以下要求：第一是连续性， 生产组织应保证产品按生产工艺过程连续地通过各个工序，不发生或很少发生不必

2、要的生产物流中断。第二是比例性，生产过程各阶段、各工序间，在生产量上保持一定的比例关系，当发生物流不平衡时，要采取适当措施调整或消除不协调的现象。第三是节奏性，生产过程各阶段、各工序之间，在时间上保持各设备单元工作负荷的相对稳定，实现均衡生产。钢铁企业生产计划管理的特点与其工艺特点有密切关系，生产计划管理的主要特点有：1、生产计划过程是一个组合过程，即钢轧一体化排产过程。2、不同的产品采用不同的计划方法。钢铁企业产品多种多样，不同的产品，生产工艺条件和生产计划考虑因素不同，根据产品的不同采取不同的计划方法。二、生产计划的编制与执行（一）生产计划管理1、生产计划：在钢铁企业中，生产计划是指为完成

3、钢材合同（以下简称为合同）和保证生产秩序正常稳定而编制的一系列生产准备和工序生产指令的总和。生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排，是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。2、生产计划管理：利用有计划的生产方式，控制生产管理流程，生产计划管理就是有计划的调动一切资源，快速、准确、高质量、低成本的完成生产任务；生产计划管理是利用企业有限的产能、库存容量及资源，制定中长期生产任务，达到利润最大或成本最小的效果。3、生产计划管理的目的在于通过对制造资源和物流的合理规划、调度与控制，提高制造资源的利用率、缩短制

4、造周期，减少在制品、降低库存，实现多品种、少批量、高质量、低成本和高效率的柔性生产。4、钢铁企业的生产计划管理，具有大规模、多目标、复杂性、不确定性和动态性等特征，因此生产计划管理是关键问题。生产计划管理处于生产制造供应链管理的核心地位，只有制定合理严密的生产计划，并施以严格的调度管控，使企业各项资源得到合理平衡配置，从而实现降低生产成本、提高服务水平、快速响应市场合同需要，达到最少的投入， 最好经济效益的目的。5、生产计划管理的作用：生产计划管理是生产组织、生产准备的工具；是联系市场销售合同和生产制造的桥梁，使生产计划符合销售计划要求的顺序，适应市场动态需求；向销售部门提供生产和库存信息，提

5、供准确的销售量信息，做为同客户洽商依据，有利于内外沟通。（二）生产计划分类一个生产制造企业，生产计划可以根据时间、空间或生产制造单元来进行分类。我们的生产计划按时间分类，把生产计划分为：1、长期生产计划，即年计划。年计划的制定，便确定了生产经营效益目标，确定了设备大中修安排，确定了大宗原燃物料采购计划，确定了能源平衡等等 。2、中期生产计划，即季度计划、月度计划。为确保实现年计划，依据时间效应，综合市场需求、合同，设备运行状况和检修安排，准确编制出季（月）生产计划。3、短期生产计划，即周（日）计划、生产排序。短期生产计划特点是准确，考虑了生产作业单位的各种影响生产因素，是能够执行的进度计划。根

6、据时间期限区分长期、中期、短期计划，如下表所示：计划分类表计划种类计划期限制定频率产品说明一年一年长期生产计划半年半年基本规格一季度一季度一季度一季度中期生产计划各种规格一个月一个月一个月短期生产计划一个月各种规格的详细说明一星期（三）生产计划的编制1、调查研究，收集资料。（ 1）编制生产计划的主要依据： 企业发展规划、 年度预算；国内外市场需求、销售合同；计划期产品生产量、销售量、合同执行情况和成品库存综合平衡；技术经济指标水平、攻关措施计划执行情况； 生产能力、设备运行定额匹配；新产品试制与开发；物资供应与回收循环利用；劳动力调配等各个方面的众多因素综合。（ 2）在收集数据的同时， 认真总

7、结分析上期计划执行情况，总结经验、吸取教训，综合利用。在生产计划中重点贯彻两级公司的企业经营方针策略和具体措施决策。2、统筹安排，提出生产计划建议。包括产品产量指标的选优和确定；产品合同进度的合理安排；产品品种结构优化；各种物料结构优化等。综合平衡，确定生产计划指标，把需要同可能结合起来。综合平衡的内容主要包括：（ 1）生产任务与生产能力之间的平衡，分析设备运行与检修，实现设备经济化运行，实现生产效益最大化；（ 2）生产任务与物资供应之间的平衡，主要原燃材料、人力、工具、外界条件等对生产任务的保证程度及投料消耗水平的适应程度，控制能力；（ 3）生产任务与生产技术准备的平衡，即新产品试制、工艺准

8、备、工艺完善、设备维修、攻关措施等与生产计划适应和衔接程度；（ 4）生产计划与物资存储、资金占用的平衡，物资和工器具有用有备，流动资金占用合理，等等。3、生产计划安排标准（ 1）产量优选。首先应服从市场需求，同时考虑充分利用企业的生产能力，增加利润。产量与利润的关系，可以运用盈亏平衡点法来衡量。所谓盈亏平衡点，就是当产量增加到一定界限时，产品生产所支付的固定费用和变动费用才能为销售收入所抵偿 ; 产品产量小于这个界限，企业就要亏损；产品产量大于这个界限，企业才有盈利。这个界限就叫盈亏平衡点。（ 2）产品生产进度安排生产计划，不仅要确定全年总的产量任务，而且要进一步将全年生产任务具体安排到各个季

9、度和各个月份，这就是安排产品的生产进度。合理安排产品的生产进度，可以使企业的销售计划进一步落实， 为完成计划与用户订货合同提供数量和交货期限上的保证。合理安排产品的生产进度，也有助于有效地运用企业的人力和设备资源、提高劳动生产率、降低成本、节约流动资金，从而提高企业生产的经济效果。（ 3）品种结构优化。合理组织产品结构，有利于按期、按品种完成订货合同，有利于稳定企业的生产秩序，有利于提高企业生产的经济效益。（ 4）安排作业部生产任务。生产任务的安排，要分解到各作业部，明确作业部的生产任务。使企业生产任务得到落实和保证；使各作业部明确计划期内产品生产方面的经济责任，更好地调动作业部的积极性，并提

10、前做好各项准备工作。（四）生产计划跟踪协调生产作业计划的顺利实施，依赖于现场物流的畅通无阻。一方面，物流在任何一个环节发生中断或堵塞，都会造成生产的失常甚至中断；另一方面，生产的失常也必然会导致物流的中断或堵塞。因此，生产计划如何跟踪协调，是作业长应该关心的重要问题之一。保证计划物流畅通，工作重点：1、严格按公司的生产作业计划与生产制造指令组织生产，任何偏离计划的行为，都可能造成公司总物流的脱节；2、保证向生产过程提供规定数量与合格的原材料、半成品与零部件；3、控制原燃材料、半成品与零部件的消耗；4、生产过程要保持稳定性、节奏性、连续性，避免生产过程有大的波动或失常；5、强化质量控制，保证生产

11、出合格的产品，减少轧废，减少精整工作量，防止掉队坯、材的产生，避免由于废品引起的物料混乱；6、保持设备的正常运行、发挥精确性能与效率，控制生产周期；7、组织相关工序能力的平衡与衔接，当某个工序发生问题时，及时组织横向与纵向协调，将不平衡控制在最短时间与最小范围；8、组织好在制品、半成品与成品的周转，发挥材料库、中间库与成品库的调节作用。产线计划、 作业长只有真正做到了生产计划在过程中的有效跟踪和协调，才能确保生产计划有效落实，才能最大可能地确保计划合同百分之百的得以完成。（五）生产计划的编制、执行和检查、调整，均执行生产计划和生产组织控制程序文件。（六）具体计划编制说明1. 年度月度计划的编制

12、产量计划、产品结构计划、设备检修计划、技术经济指标计划和大宗原燃料配比与供需平衡、动力能源介质平衡、物流运输平衡、设备年（定）检修计划、季节性工作的开展、新建及改建工程节点、投产试车计划和重点工作安排，安全、环保、保卫重点工作和相关指标，并上述内容对应的成本、利润、效益计划安排。1.1 年计划的编制每年 10 月份开始准备制定次一年度产量计划。年计划依据前一年度产量完成情况，各产线的设计能力，考虑年修、例修、清炉、铁钢平衡、成材率等因素，形成制造部的排产建议，通过与作业部和计财部的沟通，形成年计划。1.2 月计划编制过程每月 5 日前，制造部组织相关部门召开次月生产能力平衡会。制造部于15 日

13、前汇总编制出次月生产经营作业计划建议稿，给计财部、销售部等进行经营预算。制造部每月20 日前，编制月生产作业计划汇报稿。制造部根据经理办公会决定，编制出次月生产作业计划，并汇总经营效益安排，经制造部主管部长批准后，上报公司总经理审批，批准后印发，并在公司内部网络发布。1.3 计划的分析总结计划下达后，按日对计划的执行情况进行监督检查，掌握生产动态变化，并做好相关记录。当日没有完成生产计划的作业部，分析原因，制订后续措施。制造部组织相关部门按周、月、季度、年进行生产技术分析。分析产品产量、 品种、技经指标等完成情况， 总结经验，制定措施，确保完成全年生产经营效益目标。1.4 编制合同需求制定时间

14、：每月 29 日前，制定次次月的合同需求计划。制定原则： 合同需求与商品量有关，商品量扣除带出品并考虑结转探头合同即为标准合同需求。合同需求包括： 国内合同、 中首出口合同、 凯西合同、汽车板合同（冷轧） 、现货合同组成，其中品种合同需求由产品推进处制定。为便于理解，这里解释一下各种产量的口径产出量： 当月 1 日至月末 24:00 产出的钢卷数量，含未报产钢卷数量。报产量： 当月 1 日至月末 24:00 完成报产的钢卷，含往月产出钢卷。（ 1）热轧报产量：分为两部分，一是内供冷轧、彩涂事业部钢卷、内供横切钢卷、平整流向钢卷入成品库终判报产后，计入当月热轧产量。 二是非计划平整及热轧外销卷入

15、商品库后计入当月产量，两部分之和是当月热轧报产量。（ 2）冷轧酸轧报产量：内供流向钢卷入轧后库终判报产，计入当月酸轧产量，外销冷硬入商品库报产计入当月酸轧产量，两部分之和为当月酸轧报产量。商品量：指当月 1 日至月末24:00 外销卷入商品库钢卷数量之和。1.5 合同组织要求热轧合同（含酸洗卷和横切板）：要求 23 日下传40%，月底下传80%，当月 5 日下传100%。镀锡卷（板）合同：15 日下传 40%， 20 日下传70%，25 日下传100%。冷轧合同： 15 日录入40%， 25 日录入 70%， 月底录入 100%。彩涂事业部合同：25 日下传 40%， 月底下传70%， 5日下

16、传90%， 10 日下传 100%。1.6 合同评审常规已成熟产品免评审， 直接录入合同； 品种钢及新品种 （未生产过，化学成分、品种规格、质量等级、生产工艺等某一方面或几个方面有新的改进的产品及出口合同）需要经过评审，评审通过后由销售公司、各合同组织部门将合同录入四级系统。因冷轧的第一个合同组织节点是 15 日，因此在每月 15 日前陆续开始评审冷轧次月合同。评审内容包括技术质量评审（质量设计确定牌号、产品质量保障能力） 、生产类约束条件评审（产线生产能力、生产确定交货期） 、运输评审（确定卷重、运输周期等）、盈利水平等。1.7 热轧合同理想交货期平整合同 （以 SPA-H2.0mm 为代表

17、的合同）生产合同到位后组浇2 天，热轧排程1 天，钢卷降温7 天，平整1 天，判定至发货2 天，理想生产周期13 天。管线钢合同（以 X65、 X70、X80 为代表的合同）合同到位后组浇2 天，板坯下线清理检查2 天，热轧排程1 天，下线在成品库取样，钢卷产出后4 天才能转库发货。因管线钢合同属于双联品种，与冶炼冷轧IF钢和马口铁窄断面发生产冲突，基本隔日生产一个浇次，影响时间4 天，理想生产周期13 天。横切合同合同到位后组浇要4 天，热轧生产2天，横切开始生产4 天，产出至发货2 天，理想生产周期13 天。热轧普通合同合同到位后组浇2 天，热轧排程1 天，判定至发货2 天，理想生产周期5

18、 天。冷硬合同合同到位后组浇2 天，热轧生产1 天（下线品种加2 天），酸轧生产4 天，判定发货2 天，理想生产周期9 天。1.7.6连退（罩退）合同合同到位后组浇 2 天，热轧生产1 天（下线品种加2 天），酸轧生产4 天，连退排产 2 天（罩退5天），判定转库发货2 天，理想生产周期11 天（罩退 14 天）； 3冷连退辊期为 1 周，理想生产周期14天。镀锌合同合同到位后组浇 2 天，热轧生产 1 天（下线品种加 2 天），酸轧排产 4 天，镀锌排产 4 天，判定转库发货 2 天，理想生产周期14天。1.7.8 彩涂事业部合同酸洗合同：合同到位后组浇2天，热轧生产1 天（下线品种加 2天

19、），酸洗排产 5 天，包装转库发货 2 天，理想生产周期 10天。轧硬合同：合同到位后组浇2天，热轧生产1 天（下线品种加 2天），酸洗排产 2 天，轧机排产2 天，判定转库发货 2 天，理想生产周期 9 天。镀锌合同：合同到位后组浇2天，热轧生产1 天（下线品种加 2发货天），酸洗排产2 天，轧机排产2 天，理想生产周期11 天。2 天，镀锌2 天，判定转库彩涂合同：合同到位后组浇2 天，热轧生产1 天（下线品种加 2 天），酸洗排产2 天，轧机排产判定转库发货2 天，理想生产周期1.8 合同录入2 天，镀锌13 天。2天，彩涂2 天，评审通过的合同，由销售部门录入四级系统。所有合同相关的属

20、性信息在四级系统内均可查询，利用“ ZSR018”可查询订单的完整信息。 具体操作步骤如下：第一步，找到事务代码“ZSR018”双击进入第二步，查询热轧合同产品组输入 21 到 22，单据日期输入订单月份 1 日至月底，分销渠道不选，也可按照订单号查询；查询冷轧或彩涂事业部合同产品组输入 23 到 36，单据日期输入订单月份 1 日至月底，分销渠道不选，也可按照订单号查询，最后点击左上角执行。1.9 合同下传合同录入四级系统后，经销售部门确认合同不再更改和资金到位，销售部将合同下传三级系统。制造部依据接单能力匹分冷轧合同的分厂，技术展开后，下传三级MES、 PSI 系统，制造部依据交货期和现场

21、条件组织合同的生产。分厂匹分依据以下原则：依据冷轧作业部提供的接单能力，最大化的发挥各产线的产能，同时考虑各产线合同到位量、结转量、探头量以及当月的外销量，确保分配各产线的合同资源与当月的产能匹配。如需要交叉供料， 依靠 PSi 系统内标注交叉供料说明，指导计划人员安排酸轧生产后倒运至相关产线轧后库。目前系统内尚未具备选择工艺路线的功能，计划处已经提报相关需求，功能上线后即具备选择交叉供料工艺路线的功能。2. 物料平衡2.1 确定总量：依据月度产量计划中内供冷轧量、内供彩涂事业部数量和热轧外销量，测算出每日炼钢供冷轧、供彩涂、供热轧外销的平均生产炉数。2.2 日供料平衡：在确保日均供料的基础上

22、，依据日清日结报表，各产线的可生产天数，平衡次日每条产线的供料量，制定次日的浇次计划。2.3 短浇次安排： 2014 年小于6 炉的短浇次月均年一季度月均56 个，因此日冶炼短浇次不能低于49 个，20152 个，才能保证当月完成交货。2.4 6炉及以上合同浇次安排：采取按照合同的交货期倒推的方式， 因合同的行项目较多（热轧月均655 条，冷轧月均3910条，彩涂月均235 条，共计4800条），需要考虑每条合同的交货期及各产线的辊期，要确保在交货内赶上辊期。2.5品种钢合同浇次计划安排：需要综合考虑炼钢的精炼、铸机生产能力，库存可用坯数量，待检坯数量，两条轧线的检修和生产能力，合同的交货期等

23、综合评估后制定次日浇次计划。2.6 关于普材合同浇次计划的安排：目前品种比例达到80%，普材合同比例仅为20%，以牌号为SPCC（DX51D）且宽度为1219mm、1250mm、 1500mm为代表的普材合同量月均5.4 万吨，可冶炼19个浇次，如果集中生产冷轧普材合同，炼钢生产品种钢时会出现没有可供涮槽子的合同， 热轧和冷轧无烫辊材及过渡料的合同可用，因此基本上是隔日生产1 个。2.7 关于马口铁合同浇次计划安排：当前，镀锡外销马口铁合同量2.1 万吨，外销马口铁基料0.6 万吨左右，共计2.7 万吨，需冶炼板坯120 炉3.4万吨，按照每浇次6 炉计算，共计20 个浇次。因马口铁合同全流程

24、生产周期长，因此马口铁合同在每月的15 日至次月5 日每天至少生产1 个浇次。2.8热轧生产安排依据日清日结报表，冷轧各产线的可生产天数，平衡热轧当日供冷轧每条产线的原料量；其次依据交货期的先后顺序，按照各产线的理想生产周期制定当日的件次计划；最后考虑现场限制性环节和新产品开发。2.9 冷轧生产安排首先依据日清日结报表，冷轧各产线的可生产天数，末道产线的辊期安排，平衡当日酸轧的生产安排；其次依据热轧库、原料库、轧后库库存内钢卷结构，规划后期本工序的辊期安排，考虑按照辊期集中排程、最大限度的降低带出品安排各产线的辊期计划；再次依据交货期的先后顺序，制定当日的件次计划；最后考虑现场限制性环节和新产

25、品开发。3. 件次编制及调整 （具体内容见 钢轧产品计划执行管理办法第三版）3.1 计划编制节点炼钢浇次计划：当日制定次日计划（含节假日）。辊期备料计划： 提前 8 小时制定辊期备料计划， 炼钢、热轧作业部需在下达计划 3 小时内反馈调整意见。冷轧计划：提前8 小时下达排程序列，冷轧作业部需在下达计划4 小时内反馈调整意见。3.2 计划编制原则编制炼钢浇次计划目前炼钢和热轧订单链在系统内未贯通，制造部下达炼钢浇次计划未走系统，系统外通过Excel 表给炼钢。制造部正在推动系统内炼钢和热轧一体化，今年最终实现完全一体化。综合当前热轧订单铁、钢、热轧检修需求（含内供冷轧板坯库存状况安排订单）编制炼

26、钢日浇次计划（炼钢计划员）炼钢生技室（炼钢）炼钢炉次计划（炼钢）炼钢排程需要考虑因素每天供 1580 热轧 11000 吨， 2250 热轧 14300 ；每天安排外销 8300 吨，冷轧 15000 吨，彩涂板事业部 2000 吨； LF 炉每天 20 炉， RH工艺每天 40 炉， CAS工艺 25 炉；板坯每天下线检查量控制在 4500 吨以内，保证检查量（ 4500 吨）和下线量平衡；热装比例 60%；1 和 2 号铸机与 2250 热轧检修对应， 3 和 4 号铸机与 1580 热轧对应。对策约束条件1 、异钢种和断面连浇；1 、铸机能力；2 、热轧减宽能力与炼2 、热轧能力需求；钢

27、在线调宽；3 、热轧减宽能力与铸机3 、特殊钢种生产根据宽度限制；精炼情况安排4 、精炼能力1 和 2 号铸机设计日产能8200 吨，宽度以大于1400mm为主，3 和 4 号铸机设计日产能8700 吨，宽度以小于1400mm为主。编制热轧计划冷轧订单特冷轧供料平殊需求衡特殊订单交货要求新品种 /认证 /特殊（含内供冷轧订技术通知单试制单）炼钢浇次计当前铸机出划坯情况当前热轧订单交货要求（含内供冷轧订单）板坯库库存白班计划员状况指令PSI 编制热轧轧制计划PSI 平整 /MES横切计划+MES 释放热轧执行计划（热热轧执行横切/平整轧）计划（热轧）热轧排程需要考虑因素热轧辊期由烫辊材、过渡材和

28、主轧材组成。1）、宽度规格跳跃；2）、厚度规格跳跃；3）、硬度组跳跃；4）、轧制公里数限制；5）、卷取温度等温度过渡规则；6）、平整度、表面凸度要求影响；7）、高级别表面（FC、 FD）汽车板生产排产规则一个辊期不能超过40 块；必须安排在工作辊中前期；必须用 SPHC近似级别软钢进行过渡；8）、薄规格集装箱马口铁排产规则一辊期60 块之内；必须用2 块以上 2.0mm以下过渡至1.5mm；单条线一天原则上不连续安排超过3 个减薄辊期；热轧计划（备料计划）编制冷轧计划冷轧各产线供特殊订单交货新品种 /认证 /特殊技术通知单料平衡要求试制原料库和成品三个冷轧厂交热轧库存库存计划员叉供料PSI 编

29、制计划冷轧执行计划（冷轧作业区）冷轧排程需要考虑因素1）、酸轧厚度跳跃规则宽度跳跃规则钢种约束轧制公里数限制2）、连退换辊之后带钢宽度整体趋势由宽到窄各钢种的退火温度变化尽量小限制条件优先级宽度厚度退火温度粗糙度内径切边涂油3）镀锌约束条件优先级：宽度厚度退火温度粗糙度切边锌层重量钝化、涂油内径沉没辊周期排程优先级严格按照合同的交货期先后顺序组织生产。结转合同优先组织 - 加急生产合同 - 重点客户合同 - 特殊交货期合同。具体计划编制及执行流程见下图：4. 合同跟踪4.1 计划人员利用PSI 系统每天动态跟踪和核对合同。综合计划员按照交货期核对每条合同开口量，梳理库存板坯余量，制定后期冶炼计

30、划。热轧计划员每日梳理库存坯，按照交货期先后顺序组织备料，并下达序列计划。冷轧计划员，按照成品产线的辊期要求、合同的交货期及产线的工况制定序列计划，期间梳理热轧卷库库存及冷轧各原料库存库存，组织滞留钢卷处理及倒运。跟踪钢卷的终判、转库及发货工作。4.2 可以利用四级系统“ZSR026”可查询结转合同量、探头入库量、生产节点入库量、销售节点过账量等信息。依据以上四级功能，掌握合同整体交货进度。具体操作步骤如下：第一步，找到事务代码“ZSR026”双击进入第二步，不用输入任何数据，点击右箭头“多项选择”第三步，将销售订单号 / 行项目号的组合，粘贴至单一数值内，点击“执行” 。4. 3 各个仓储界

31、面和计划排程及执行界面，均添加了最迟交货期字段、重点合同字段、整单合同、结转合同等字段，提示各工序的作业人员， 按照合同的交货期及重要程度组织本工序的生产。4.4 2013 年 8 月京唐公司完成了交货期平台的开发，系统内实现了对每条合同各个关键点执行情况的跟踪和交货期预警，可以有效的提示各相关职能部门和作业部门按照要求完成各环节的生产组织工作。5. 合同兑现可行措施5.1 利用信息化平台全流程跟踪年 8 月京唐公司完成了交货期平台的开发，系统内实现了对每条合同各个关键点执行情况的跟踪和交货期预警，可以有效的提示各相关职能部门和作业部门按照要求完成各环节的生产组织工作。如：实现了各工序的订单完

32、成量及预警，判定量及预警，转库量及预警等等。年 10 月京唐公司完成了各工序投料命中率统计报表开发，利用公司每日的早调会通报前一日各工序投料命中率完成情况，加强重点工序的管控，提高一次投料命中率。各个仓储界面和计划排程及执行界面，均添加了最迟交货期字段、重点合同字段、整单合同、结转合同等字段，提示各工序的作业人员，按照合同的交货期及重要程度组织本工序的生产。5.2 精心测算每月合同需求为销售公司组织合同创造条件：2014 年 9 月以后，由每月10 日制定粗能力计划及合同需求计划调整为每月末制定次次月的合同需求计划，延长合同组织周期 10 天。精心测算合同需求，确保资源量满足生产，减少合同超量

33、影响兑现率的情况。在每月 5 日，根据产线实际的生产能力，带出品产出情况及当月合同到位情况， 及时调整次月合同需求， 确保合同资源量、产能平衡。5.3 加强管理，确保合同按期兑现京唐公司根据总公司的兑现考核指标，制定了销售订单交货责任分摊管理办法和钢轧产品计划执行管理办法，明确各单位分摊合同兑现率的指标， 月末统计，并落实相应到岗到人的考核，全员重视合同兑现。制定了销售订单生产组织周期及特殊订单排产原则 ，指导各工序计划员按照不同品种的绝对生产周期， 组织各工序的排程和生产，确保每条合同按期兑现。早调会通报：利用公司每日的早调会通报前一个特殊交货期合同完成情况及未完成原因，由各作业部门部长组织

34、查找问题，落实责任。每周三通报重点合同完成情况：安排专人负责检查“重点合同”、“整单合同”的执行情况，并组织合同的排程及协调中间过程中存在的问题。每周三由制造部向各部门发布重点合同在各工序的生产情况。制造部在合同的最迟交货期前天，完成特殊交货期合同的完成情况通报，同时在交货后的第天完成未兑现合同的总结和分析，加强瓶颈环节的管控， 并利用每日生产协调会做好合同执行过程中的组织工作。加强分析：销售管理部定期发布超期15 天未交货合同的明细，制造部初步分析原因责任，作业部部长组织深入分析，并组织制定相应的措施及考核。5.4 每日动态调整生产方案制造部每日根据合同的备料及库存情况，动态调整炼钢浇次计划

35、，热轧备料计划及冷轧的排程计划，确保合同按期交货。6. 合同兑现率口径目前，纳入考核的指标有整体合同兑现率96%，整单合同兑现率 90.7%，特殊交货期产品按期报产率92%。另外总公司增加了汽车板整单兑现率，指标要求是88%，做为分析指标未纳入考核。6.1 整体合同兑现率计算口径（依据过账量）：取值截止到要求的最迟交货期当日24 点发货过账量作为分子，合同量作为分母，比值即为整体合同兑现率。纳入考核的合同范围，结转合同、交货期为当月的合同，当月出口合同、寄售合同（订单类型为ZKB 的合同）和中标合同不纳入计算，需要考虑当月寄售结算量（如12 月份生产的出口合同，结算月有可能为 1 月或 1 月

36、以后）。整体合同兑现率计算公式6.2 整单合同兑现率计算口径：取值截止到要求的最迟交货期当日24 点发货过账量按照整单兑现规则完成的行项目数量做为分子，整单合同行项目总量做为分母，比值即为整单合同兑现率。整单统计规则：热轧重点用户合同中在当月5 日及之前录入四级系统的，冷轧重点用户合同中订单月前一个月的25日及之前录入四级系统的合同，纳入整单合同的计算范围。热轧重点客户合同整单兑现规则产品销售口径：订单确认量- 发货过账量1 、热轧卷订单量（0， 100t 15t（ 100t， 500t 20t500t 25t2 、酸洗卷订单量 10t3、开平板、酸洗板订单量 1.5t冷轧重点客户合同整单兑现

37、规则订单确认量订单确认量- 发货过账量（ 0,25t 4t（ 25t,100t 5t（ 100t,500t订单确认量*5% 500t 25t6.3 特殊交货期产品按期报产率计算口径（依据入库量）：取值截止到要求的最迟交货期当日 24 点入商品库数量，按照按期报产规则兑现完成的行项目数量做为分子， 非月末两天交货的合同行项目总量做为分母，比值即为按期报产率。7. 合同兑现率分析7.1 合同兑现率分析的时间节点要求制造部、彩涂板事业部每月 2 日下班前（彩涂板事业部6 日下班前），组织完成整体、整单和特殊交货期合同未完成原因分析。销售管理部、镀锡板事业部每月 2 日中午前，完成冷轧、热轧（含酸洗板

38、）、镀锡卷（板）合同组织和执行情况统计表，发制造部生产计划统计处。每月 2 日中午前，完成冷轧、热轧（含酸洗板）、镀锡卷（板）商品库未按期发货钢卷原因分析，发制造部生产计划统计处。负责向制造部通报特殊交货期未完成合同明细和超期15天合同明细，完成未兑现原因分析汇总。炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、彩涂板事业部、质检监督部按期完成超期15 天未交货合同的原因分析和整改措施， 部长签字或盖章后，电子版和邮件分别发制造部、销售管理部。热轧作业部、冷轧作业部、运输部，每月2 日中午前，完成未兑现合同的原因分析，发制造部生产计划统计处。7.2 未兑现合同的责任界定影响热轧合同兑现率原因界定在热轧合同

39、执行过程中， 为保证合同按时交货， 划分清楚影响交货的各项原因，特核定13 个关键节点，作为划分责任的依据，分别为：合同下传、板坯产出节点、板坯上料节点、板坯检验节点、钢卷产出节点、钢卷取样节点、钢卷终判节点、钢卷报产转库节点、平整卷转库节点、销售发货节点。关键节点定义合同下传：销售应严格按照京唐粗能力计划要求组织合同，对月合同组织超量（说明合同需求量，实际合同组织量，超量多少，影响合同兑现数量） 当月产能不足导致结转的和因合同下传晚（热轧合同 5 日以后下传、冷轧合同当月 5 日及以后下传合同， 注明合同下传日期）生产周期不足30 天导致当月无法交货的情况，追究销售责任。板坯产出节点：原则上

40、板坯按炼钢浇次计划进行产出，考虑到炼钢生产衔接，板坯产出节点定为浇次计划下达后48 小时内，对于特殊要求浇次的产出节点， 按计划处要求执行。 原则上冷轧合同 20 日前完成，热轧管线钢合同当月 24 日前完成，热轧其他品种钢合同 26 日前完成，未完成或出现质量问题导致合同无法交货的追究炼钢责任。注明浇次计划时间，浇次未生产或断浇、成份出格明确原因。板坯上料节点： 板坯备料计划下达后16 小时内，未能上料导致合同无法交货的追究炼钢责任。板坯检验节点：板坯产出72 小时内，未能完成检查清理，导致合同无法交货的追究炼钢责任。钢卷产出节点：对于热轧产线故障等原因导致某合同无法正常排产超过24 小时的

41、，例如薄规格合同、高表面级别合同因热轧故障超过 24 小时以上无法排产从而造成结转的，追究热轧责任。钢卷取样节点：热轧卷产出16 小时内应完成取样，对未完成导致合同无法交货的情况，追究热轧责任。钢卷终判节点：热轧钢卷取样后8 小时内完成终判，对未完成导致合同无法交货的情况，追究质检责任。钢卷转库节点：热轧卷终判后 16 小时内完成转销售库，对未完成导致合同无法交货的情况，追究热轧责任。平整卷报产转库节点：对于一般平整合同钢卷，报产转库节点定为 4 天（降温 3 天，平整生产1 天）；对于以耐候钢、马口铁薄规格为例的合同，转库节点定为7 天/6 天（夏天降温 6 天/ 冬季5 天，平整 1 天）

42、，时间节点内未完成，追究热轧责任。因产出非计划品、协议品、废品、平整后卷重不符等质量问题，产线故障甩料（注明甩料原因：如冷硬卷质量问题，产线故障甩料等），产线亏产（注明亏产量，导致无法交货量）导致结转追究热轧责任。运输发货节点：对于最迟交货期当日16 点前入商品库报产的钢卷，运输需保证在交货期24 点前发货，未发货导致合同未兑现的情况，追究运输责任。最迟交货期为月末最后一天交货的合同，月末最后一日0:00 之前入商品库报产的钢卷，运输需保证在交货期当日发货，未发货导致合同未兑现的情况，追究运输责任。其他责任：因合同批量小无法组浇次，未确定责任的质量问题，合同尾差等原因导致结转归为其他责任。原则

43、上热轧合同在最迟交货期前3 天 8：00 完成排产，例如交货期为 31 日， 29 日 8：00 完成排产，未完成排产导致结转的按照要求组织分析。1）浇次计划是否安排原因划分为小批量合同无法组浇与销售合同下传晚（交货日期-下传日期 <30 天）2）浇次是否按时兑现（以炼钢浇次计划兑现率为依据）3）炼钢板坯是否按时检验 （产出时间超过72 小时仍冻结板坯界定为未按时检验）4）辊期是否按时上料（辊期计划下达后8 小时内上料视为按时上料，超 16 小时未上料视为拖期）5）热轧是否按时产出，未按时产出原因归类为：热轧故障造成合同无法安排；热轧质量问题造成合同无法安排； 热轧产出非计划品、协议品、

44、废品。6）月底交货合同除按上述流程分析外，还应考虑是否有合同超量组织、热轧亏产原因造成的合同结转。影响冷轧合同兑现率原因界定京唐公司冷轧作业部生产原料全部由热轧作业部提供，因此影响交货的关键节点包括热轧关键节点，除此之外，还有 9 个关键节点，分别为：热轧钢卷报产转冷轧原料库节点、冷轧钢卷产出节点、钢卷终判节点、冷轧钢卷转库节点、销售发货节点。节点定义：7.2.2.1 热轧钢卷报产转冷轧原料库节点：热轧钢卷产出24 小时内，最迟转库时间不得超过72 小时（原则上冷轧卷不经平整处理，遇平整导致冷轧合同未按交货期兑现），节点内未完成导致合同无法交货的情况，追究热轧责任。注明：由于热轧卷未在 72

45、小时内完成转库，导致合同未兑现数量。冷轧钢卷产出节点：由于冷轧故障导致某合同持续 24 小时以上无法安排导致合同最终无法按时兑现的， 追究冷轧责任。 注明: 产线故障时间，导致合同未兑现数量。钢卷终判节点：冷轧钢卷取样后8 小时内完成终判，未完成导致合同无法交货的情况，追究质检责任。注明：冷轧成品卷取样后 8 小时未完成终判，导致合同未兑现数量。冷轧钢卷转库节点：冷轧卷终判后8 小时内完成转库，未完成导致合同无法交货的情况，追究冷轧责任。注明：同上。运输发货节点：对于最迟交货期当日16 点前入商品库报产的钢卷，运输需保证在交货期24 点前发货，未发货导致合同未兑现的情况，追究运输责任。最迟交货

46、期为月末最后一天交货的合同，月末最后一日 0:00 之前入商品库报产的钢卷，运输需保证在交货期当日发货，未发货导致合同未兑现的情况，追究运输责任。注明：同上。产线产出带出品补料周期不足、缺陷卷处理不及时及产线甩料（注明甩料原因：如冷硬卷质量问题，产线故障甩料等） ，产线故障（注明故障点、故障停机时间及故障原因） 、产线亏产（注明亏产量，导致无法交货量）导致无法交货的情况，追究冷轧责任。小批量无法组浇次、系统问题、合同尾差导致结转归为其他责任。针对未赶上合适辊期的钢卷，要追究其最根本原因。凡出现一个钢卷存在多部门责任的情况，追究影响合同交货时间最长的的工序责任。冷轧厂际间转储时间16 小时，超过 16 小时导致合同未交货的情况，追究冷轧责任。原则上冷轧合同在最迟交货期前10 天完成炼钢排产，前8 天（罩退提前 12 天）完成热轧排产， 未完成排产导致结转的按照以下流程分析：按照热轧部分执行。7.3 影响合同兑现率考核办法具体内容见附件：首钢京唐钢铁联合有限责任公司销售订单交货责任分摊管理办法(第四版 )三、生产组织与库存管理材料1、生产组织管理生产活动是人类的基本活动， 人们通过生产活动创造出赖以生存和发展的物质