质量管理体系作业文件.doc

1、Q/QHHSXXXX公司企业标准Q/QHHS 03 2004质量管理体系作业文件汇编版次： A 版编 号：状 态:2004 12 28 发布2004 01 08 实施XXXX公司发布质量管理体系作业文件目录01 Q/QHHS03-01-2004质量成本科目的设置和核算 102 Q/QHHS03-02-2004质量成本分析与报告 1603 Q/QHHS03-03-2004质量成本控制 2104 Q/QHHS03-04-2004新技术、新器材的采用2405 Q/QHHS03-05-2004设计文件的标准化检查2706 Q/QHHS03-06-2004工艺文件的标准化检查3107 Q/QHHS03-

2、07-2004 军品设计与生产定型前的公司鉴定3408 Q/QHHS03-08-2004工艺设计和工艺文件的编制3809 Q/QHHS03-09-2004标准化审查报告的编制 4210 Q/QHHS03-10-2004技术文件的更改办法 4711 Q/QHHS03-11-2004采购产品代用质量控制 5112 Q/QHHS03-12-2004采购产品入库、保管和发放质量控制 5513 Q/QHHS03-13-2004供方评定质量控制 5914 Q/QHHS03-14-2004工艺装备的质量控制 6915 Q/QHHS03-15-2004首件二检制度 7616 Q/QHHS03-16-2004

3、关键（重要）件（特性）的质量控制 8117 Q/QHHS03-17-2004 设备管理制度 8518 Q/QHHS03-18-2004 理化分析检测工作质量控制 9219 Q/QHHS03-19-2004 金属材料化学分析质量控制 9820 Q/QHHS03-20-2004 非金属材料化学分析质量控制10121 Q/QHHS03-21-2004 力学性能试验的质量控制 104质量管理体系作业文件目录22 Q/QHHS03-22-2004“五品四数”管理制度 10823 Q/QHHS03-23-2004计量管理制度11424 Q/QHHS03-24-2004产品交接过程管理制度13225 Q/Q

4、HHS03-25-2004库房管理制度13926 Q/QHHS03-26-2004产品质量审核规定14227 Q/QHHS03-27-2004过程（工序）质量审核规定15428 Q/QHHS03-32-2004不合格品审理人员的资格确认 15629 Q/QHHS03-29-2004各级各类人员职责 15830 Q/QHHS03-30-2004技术状态管理质量控制 16631 Q/QHHS03-31-2004设计和开发评审制度 17032 Q/QHHS03-32-2004设计和开发验证质量控制 17433 Q/QHHS03-33-2004军工产品定型（鉴定）质量控制 17734 Q/QHHS03

5、-34-2004产品标识与可追溯性质量控制18435 Q/QHHS03-35-2004批次管理质量控制18836 Q/QHHS03-36-2004工艺评审质量控制19137 Q/QHHS03-37-2004试制前准备状态检查质量控制 19538 Q/QHHS03-38-2004首件（批）鉴定质量控制19839 Q/QHHS03-39-2004产品质量评审质量控制20940 Q/QHHS03-40-2004质量信息管理制度22241 Q/QHHS03-41-2004交付后的活动质量控制 22642 Q/QHHS03-42-2004计算机软件管理制度229XXXX公司企业标准Q/QHHS 03-0

6、1 -2004质量成本科目的设置和核算代替1范围本标准规定了质量科目的设置和核算的内容及方法。本标准适用于本公司质量成本管理科目的设置和核算。2引用文件GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语（idt ISO 9000 : 2000）GJB/Z 4-88质量成本管理指南Q/QHHS 02-23-2004质量成本管理程序3定义本标准采用GB/T 19000 2000-ISO 9000: 2000中的术语和定义。为正确理解，特列出下列定义。3.1 质量成本为了保证满意的质量所发生的费用及当未获得满意的质量时所导致的损失 的总和。其中某些难以定量的损失如信誉等可以不计算在内。一般包括预防

7、成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。3.2会计核算对允许列入成本的质量费用（可计成本费用）根据原始凭证按照成本核算 对象（产品）、项目（科目）和责任单位，通过会计科目进行质量成本归集、核 算的方法。3.3统计核算对不计入成本开支范围的质量费用（不可计成本质量费用）由职能部门用XXXX 公司 2004-07-28 发布2004-08-08 实施-1-QQHHS03 012004统计办法进行归集、核算，然后分配计入核算对象的质量成本核算方法。4目的制定本标准是为了如实反映质量成本耗费情况，通过分析找出有关存在的 问题，从而提出改进措施，达到提高产品质量、降低产品成本的目的。5职责5.1办公

8、室负责设立“质量费用”科目，制定质量成本数据核算办法，收集核 算和汇总质量成本数据。5.2各有关部门向办公室按季报送有关的质量成本报表。5.3各生产单位按月向有关部门报送有关的质量成本报表。6工作要求6.1质量成本会计科目设置6.1.1 办公室按照GJB/Z4-88的要求，用统计的办法设立一级会计科目“质 量费用”，下设二级科目“预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本”， 并设置若干明细项目，详见附录AO6.1.2 办公室根据与现行成本核算相一致的原则，确定质量成本核算对象、核算 期、核算方法，并制定下列质量成本报表：a质量成本综合分析（见表1）;b鉴定成本统计表（见表2）;C内部损失

9、成本统计表（见表3）;d外部损失成本统计表（见表4）;e质量成本统计核算总表（见表5）;f不可计成本质量费用统计表（见表6）;g质量成本明细表（见表7） O6.2质量费用的归集和填报-2-XXXX公司2004-07-28 发布 2004-08-08 实施621 各有关单位,严格遵守质量成本开支范围，根据生产原始凭证和费用发 生的原始凭证,按照成本核算对象（产品）、科目、项目、正确归集质量费用。6.2.2 按照现行成本开支范围规定，允许列入成本的质量费用（可计成本质量 费用），分别按表1-5项目进行填写，用会计核算的方法进行归集。6.2.2.1 预防成本质量监控部及其他有关单位发生的预防成本由费

10、用发生单位向办公室报 账，由办公室根据记账凭证直接登记“质量成本明细账”。6.2.2.2 鉴定成本检测部门所发生的一切鉴定费用直接向办公室报账，由办公室根据会计凭 证分项归集（要求检测部门在填写料单报销时，必须注明用途和理由，否则办 公室拒绝受理）。6.2.2.3 内部损失成本由各有关部门和生产单位根据凭证和资料计算并列入各产品质量成本，按 季填制内部损失成本统计表报办公室。废品损失、返修损失：由于半成品在各车间之间的转移是按公司内结算价 格进行转账结算，因此，废品损失又可分为“外废”（外单位责任）和“内废” （本单位责任）。“外废”：根据检验员签证认可的“返修通知单”按责任半成品的公司内结

11、算价加本车间发生工费计算，废品责任单位根据返出单位的损失额计算。“内 废”：根据检验员签证认可的“废品通知单”按本单位的材料费用加上本单位发 生的加工费计算损失额。废品损失、返修损失每月由质量监控部以报表形式报办公室。6.2.2.4 外部损失成本除产品降低折价损失通过统计核算反映，由市场部填报外,其他均由办公室 根据材料费用发生的原始凭证填制会计凭证登记质量成本细帐。XXXX 公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-3-QQHHS03 012004623 下列质量费用,填入不可计成本质量统计表（表6）,用统计核算的方法 进行归集。a不属于现行成本开支范围的质量费用（不可计成本

12、质量费用），比如产 品降级损失、降价损失等；b虽属于现行成本开支范围，但不能用会计核算方法明确划入核算对象（产品）的质量费用。比如停工单位核算员根据停工工时和小时费用计算填报。6.2.4 各有关单位按质量成本核算方法，负责组织本单位的核算和填写各项报 表，并于次季5日前报办公室。6.3质量费用的分配和质量成本核算6.3.1 质量成本通过会计核算和统计核算方法归集后，由办公室进行汇总，并 按科目、项目进行明细统计核算。6.3.2 可计成本的质量费用按成本核算办法直接计入产品质量成本，如鉴定成 本中的检测试验费、内部损失成本、外部损失成本（除外出技术服务人员的工 资及福利外）可明确划分受益对象的均

13、按发生对象直接计入各产品的质量成本。6.3.3 不可计成本的质量费用和不能明确划分受益对象的可计成本质量费用， 办公室在进行归集、汇总后，按受益原则在各产品之间进行分配。6.3.3.1 本标准“外部损失成本”工资及福利费按各产品保修费的比例分配计 入各产品的质量成本。6.3.3.2 鉴定成本和预防成本根据质量监控部上报的产品检验工时或总成本 的比例分配计入各产品的质量成本。附加说明：本标准由质量监控部提出 本标准由办公室归口并起草 本标准起草人：田长乐 本标准审核人：张舸 本标准批准人：康俊XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-5-Q/QHHS03 012004附录

14、A （标准的附录）质量成本项目A1预防成本指为了保证产品质量的稳定和提高，预防产生不合格品与故障而采取措施 所发生的活动费用。A1.1质量计划工作费用指为制订质量政策、目标、质量计划，以及制订和贯彻各项质量改进措施 计划，以达到提高产品质量，开展质量管理所发生的一切费用。包括编写质量 管理体系文件、产品质量攻关所发生的费用。A1.2质量培训费指以达到质量要求或改进产品质量为目的而对职工进行质量意识教育和质 量管理知识培训所支付的资料费、教育津贴费、场地设施费、办公费及公司外 学习费等。A1.3质量评审费指用于新产品在研制、开发设计过程中对研制方案及设计实施评审、试验 的费用以及用于评价企业质量

15、保证能力、工序能力、产品质量水平所支付的资 料费、会议费和产品测试费、办公费等。A1.4工资福利费及奖励费包括质量管理人员的工资及按标准提取的福利费，以及用于质量奖励所支 付的费用。A1.5 劳动保护费质量管理人员的劳保费用。A1.6 其他质量管理人员发生的不属于上述具体项目的费用。-7-XXXX公司2004-07-28 发布 2004-08-08 实施Q/QHHS 03012004A2 鉴定成本指检查材料、零部件和产品是否满足规定的质量要求所需的费用。A2.1检测试验费对进公司器材、外购、外协件和半成品、 成品进行检验及计量、理化、测 试所支付的试验费、材料费、资料费等。A2.2折旧费用于质

16、量检测方面的固定资产所发生的折旧费。A2.3检测设备维护、校准费指为保证产品质量对现有检测设备、房屋建筑物、计量器具及标准仪器、 仪表进行保养、维护、检定所支付的材料费、运输费、修理费、校验费等。 A2.4工资及福利费指从事检验、计量、测试、试验工作部门工作人员的工资及提取的福利费。 A2.5 劳动保护费指检验、计量、测试人员的劳保费用。A2.6 其他检验、计量、测试人员发生的不属于上述具体项目的其他费用。A3内部损失成本指企业内部在产品制造过程中，由于发生质量缺陷所造成的损失，以及为 弥补这些缺陷而发生的各类费用之和。A3.1废品损失指因产品存在无法修复或在经济上不值得修复的缺陷而报废所造成

17、的损 失。A3.2返修损失指为修复不合格品使用而发生的工时和材料损失费用。A3.3停工损失指由于质量事故而造成的停工检查分析的损失费用。A3.4质量分析处理费指由于处理有关的内部质量事故而发生的费用，包括评价事故损失，分析 事故原因及事故处理过程所发生的费用。A4外部损失成本指产品在用户使用中发现质量缺陷而发生的一切损失费用。A4.1 原始费用指产品销售后，因产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行索赔处理所支付 的一切费用。A4.2保修费用指产品销售后，用户在规定的保修期内或根据合同规定对用户提供修理服 务所发生的费用。A4.3产品降级、折价损失指由于产品质量低于标准，经与用户协商同意降低和折价出

18、售的损失以及 由此损失所减少的收益。A4.4受理用户申诉费指根据用户反馈的信息而开展的对用户的走访、调查、处理信息所支付的 费用。A4.5工资及福利费指出公司排除故障、技术服务人员的工资及福利费。-8-XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施表1 （标准的附表） 年季度质量成本综合分析序号成本项目本期发生（元）占总质量 成本比例分项目全年 计划（元）计划单发成本（元）实际单发成本（元）比较差（元）1预防费用2鉴定费用3内部损失成本4外部损失成本5总质量成本XXXX 公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-9-表2 （标准的附表）年季度鉴定成本分析报表项

19、目计戈U本期实际本期累计实际计划单发成本（元）实际单 发成本（元）比较差（元）全年（元）本期（元）金额（元）占本期计 划（%）金额（元）占年计划（%）检测试验费检测设备维护校准费折旧费工资福利费劳动保护费其他合计附加说明:单位主管:编制:日期:XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-10-表3 （标准的附表）（部门）年月份内部损失成本报表项目计戈U本期实际本期累计实际产值损失率备注年计划月计划金额占本期计划%金额占年计划%本期上年同期与上年同期相比%（±）主管单位：编制：日期:XXXX公司2004-12-02 发布2004-08-08 实施-11-Q/QHH

20、S 03012004表4 （标准的附表）月份外部损失成本统计表年 月单位：元产品名称索赔费用保修费用产品降级折价损失受理用户申诉费工资及福利费合计填报单位:单位主管:填报人:-12-XXXX 公司 2004-07-28 发布2004-08-08 实施表5 （标准的附表）季度质量成本统计核算总表成本项 目本月成本项目本月与去 年同 期相 比金额占总额的百分比金额占总额的 百分比%预防成本返修损失质量计划工作费用停工损失质量培训费质量分析处理费质量评审费工资福利费奖励费外部损失成本劳动保护费索赔费用其他保修费用产品降级折价损失鉴定成本受理用户申诉费检测试验费工资及福利费折旧费检测设备维护校准费质量

21、成本合计工资及福利费产值劳动保护费销售额其他产品总成本内部损失成本废品损失年 月单位：元填报单位:单位主管:填报人:XXXX 公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-13-Q/QHHS 0012004表6 （标准的附表）不可计成本质量费用统计表年 月单位：元项目费用内容金额备注填报单位:单位主管:填报人:-14-XXXX 公司 2004-07-28 发布2004-08-08 实施Q/QHHS 03012004表7 （标准的附表）质量成本明细表年 月单位：元成本项目分产品对象合计预质量计划工作费用质量培训费防质量评审费工资福利费及奖励费成劳动保护费其他本小计鉴检测试验费折旧费疋

22、检测设备维护校准费用工资及福利费成劳动保护费其他本小计内废品损失部返修损失损停工损失失质量分析处理费成小计本外保修费用部产品降级、折价损失损受理用户申诉费失工资及福利费成索赔费用本小计合计填报单位：单位主管：填报人：XXXX 公司 2004-07-28 发布2004-08-08 实施 -15-Q/QHHS 03-022004XXXX公司企业标准Q/QHHS 03-02-2004质量成本分析与报告代替1范围本标准规定了质量成本分析与报告的内容、方法和要求。本标准适用于质量成本的分析与报告。2引用文件GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000 : 2000)Q/

23、QHHS 02-23-2004质量成本管理程序3定义本标准采用GB/T19000 2000-IS0900Q 2000的术语和定义。4目的通过对质量成本分析与报告实施控制，以便明确找到质量改进的措施及降 低质量成本的途径。5职责5.1 办公室负责质量成本经济分析。5.2 质量监控部负责根据质量成本分析，进行质量成本综合分析。5.3 各生产单位和有关单位负责进行本单位的质量成本分析，并向办公室和质 量监控部提出报告。6工作要求6.1.质量成本经济分析办公室根据各有关单位上报资料，结合质量成本明细表和季度质量成本统计核算总表，进行质量成本经济分析，通过分析找出控制和降低质量 成本的途径。6.2 质量

24、成本分析6.2.1 各部门质量成本分析采购部门按月负责分析内部损失成本各项费用的升降情况及原因，并对主 要产品作重点分析；质量监控部按季负责分析鉴定成本各项费用的升降情况及 原因；市场部按季负责分析外部损失成本各项费用的升降情况及原因；办公室 按季根据各归口部门报送的质量成本报表进行汇总、分析。分析应尽量做到切 合实际，资料完整、准确，有分析、有建议、有措施、有监督。6.2.2 质量成本指标分析根据质量成本与总产值、销售收入、产品总成本等基数的比较，计算下列 质量成本指标：内部损失成本a 产值内部损失成本率= ×100%总产值反映企业内部生产过程的质量管理不善造成的损失；内部损失成本

25、b销售收入内部损失成本率=×100%销售收入反映由于产品质量对销售收入的影响；质量总成本C产值质量成本率= ×100%总产值XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-17-Q/QHHS 03022004反映每百元产值支付的质量成本比重；质量总成本d 总成本质量成本率= ×100%总产品成本反映质量总成本所占产品成本的比重。计算期质量成本指标与前期、基期进行比较。6.3质量成本综合分析6.3.1 质量监控部根据质量成本经济分析结果会同有关部门按季度进行质量 成本综合分析。6.3.2 质量成本综合分析的主要内容：a报告期内质量投入效果的分析（以

26、货币形式衡量），如预防费用花费后 损失成本减少了多少等；b 内外部质量损失的构成分析和原因分析，如废品损失较大的产品是哪 个，哪道工序等（原因追踪）；C质量成本的构成分析；d 影响质量水平变化的原因及改进措施。6.3.3 质量成本综合分析之后，质量监控部应编制质量成本综合分析报告。6.3.4 各有关单位也应按要求定期进行质量成本分析，编制本单位的质量成 本分析报告。6.4 质量成本报告6.4.1 质量成本报告是报告期内质量成本管理活动的总结性文件。它为企业 领导和各有关部门提供质量成本信息，以便评价质量成本管理效果，以及质量 管理体系的适合性、有效性和经济性，确定当前的质量目标、成本目标和质量

27、 工作重点。642质量成本经济分析报告一般应包括如下内容：a质量总成本一级科目、二级科目、三级科目明细的核算结果；b质量成本计划的执行情况以及与基期或前期的对比分析；C质量成本趋势分析结果；d质量成本指标分析结果。6.4.3 质量成本综合分析报告一般应包括以下内容：a质量成本经济分析的报告内容；b分析并找出影响质量成本的关健因素，提出相应的改进措施；C对质量管理和质量管理体系的有效性作出评价。6.4.4 各有关单位的质量成本综合分析报告应按期报质量监控部和办公室。6.4.5 质量成本经济分析报告要报总经理并抄送质量监控部。6.4.6 质量成本综合分析报告要报总经理审批，并抄送办公室。6.4.7

28、 报告的改进建议经总经理签署意见后，由各有关管理部门组织实施。各 单位应将处理结果反馈到质量监控部和办公室。XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-19-附加说明：本标准由质量监控部提出 本标准由办公室归口并起草 本标准起草人：田长乐 本标准审核人：张舸 本标准批准人：康俊XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-21-本标准规定了质量成本控制的计划和实施办法 本标准适用于质量成本的控制。2引用文件GJB/Z 4-88质量成本管理指南GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000 : 2000)3定义XXXX公司

29、企业标准质量成本控制1范围Q/QHHS 03-03-2004代替本标准采用GB/T 19000: 2000-ISO 9000： 2000中的术语和定义4目的规范质量成本控制方法，完善质量管理体系，寻求经济合理的、顾客满意 的产品质量水平，降低产品总成本，提高经济效益和社会效益。5职责5.1 办公室负责编制质量成本计划，下达质量成本计划指标并考核完成情况6质量成本计划6.1 质量成本计划6.1.1 办公室根据公司年度经营计划和质量工作计划，提出质量成本计划草6.1.2 办公室根据产品总成本计划和质量成本计划草案，会同有关部门编制公 司年度质量成本计划，并进行指标分解，将质量成本计划指标下达有关单

30、位。6.2质量成本控制措施的制订6.2.1 各单位应根据本单位承担的质量成本计划指标，确定影响质量成本的主 要因素，制订控制质量成本的有效措施。6.2.2 质量成本发生单位应根据认可的质量审核报告、质量成本综合分析报告 的改进建议、制订改进措施，落实责任。6.3质量成本控制的主要途径6.3.1 按质量成本项目进行控制，各单位应根据质量成本项目计划，提出降低 质量成本的目标，及时发现影响目标实现的原因，使产品质量不断提高，质量 成本不断降低。6.3.2 进行生产经营全过程的质量成本控制，各责任单位都要按质量管理办法 与各项规章制度，加强生产管理、技术管理、成本管理、销售管理，把预防成 本、鉴定成

31、本、内部损失成本和外部损失成本控制到最佳点。6.3.3 按质量责任制进行质量成本控制，明确各单位质量管理工作的责任、权 力。质量监控部对质量成本实施情况给予评价，办公室对各有关单位质量成本 指标的完成情况进行考核。6.4核算与分析办公室、质量监控部应按相关文件的规定，对质量成本进行核算和分析， 以检查质量成本控制计划的执行和完成情况。Q/QHHS 0032004附加说明：本标准由质量监控部提出 本标准由办公室归口并起草 本标准起草人：田长乐 本标准审核人：张舸 本标准批准人：康俊XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-23-XXXX公司企业标准新技术、新器材的采用代替

32、Q/QHHS 03-04-20041范围本标准规定了研制、推广、应用新技术、新器材及生产过程中的质量控制 方法。本标准适用于产品设计和生产中所需新技术、新器材的研制、推广和应用 的质量控制。2引用文件GB/T 19000-2000 质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000 : 2000)军工产品质量管理条例3定义本标准采用GB/T 19000 2000-ISO 9000: 2000中的术语和定义。为便于理解和使用本标准，特列出如下定义：3.1新技术在某个产品的设计和生产过程中，未经论证、试验和鉴定过的或从未采用 过的技术。3.2新器材在某个产品的设计和生产过程中，未经论证试验和鉴定或从

33、未用过的器材。 4目的制定本标准的目的是加强对产品设计、生产中对新技术、新器材的采用的 质量控制，以满足设计需求，提高产品质量。5职责5.1技术开发部负责对新技术、新器材的采用的立项、论证、鉴定并负责推广-#-XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施Q/QHHS 03042004应用。5.2 生产、采购部门对新技术、新器材的采用，协助进行定点和协议订购工作。5.3 质量监控部、各相关部室负责协助主管部门的验收、论证、鉴定工作。6工作要求6.1 一般要求6.1.1 技术开发部门在产品设计和生产中，如采用新技术、新器材，应组织有 关部门进行充分论证，并提出申请报告，附上有关

34、新技术，新器材的技术要求 或标准，呈报总经理批准。6.1.2 新技术、新器材的采用应联系公司生产实践，适用产品设计和生产要求。6.1.3 采用新技术、新器材应具有推广应用价值和经济价值。6.2 具体要求6.2.1 生产、采购部门在新技术、新器材选点和签订合同（协议书）时，应详 细列出新技术、新器材的技术要求、质量标准、试制、试验、试用的程序，以 及双方应负的技术、质量责任等。6.2.2 技术开发部门组织质量、生产等部门对新器材进行试验、试制、试用， 确认已满足设计要求后方可通过鉴定，并形成鉴定报告。6.2.3 新技术、新器材的采用鉴定程序6.2.3.1 提出鉴定申请技术开发部门在调研、试验、可

35、行性分析的基础上拟定申请报告，向总经 理提出申请。6.2.3.2 提交研究报告（内容）：a研究工作总结；b 试验报告；C 性能使用报告；d经费决算报告。623.3 提交总结报告a技术总结；b 工艺文件；C图纸、图片等。6.2.3.4 提交经济性分析报告a 技术先进性分析；b 经济效果分析；C 推广范围；d 存在问题；e 改进措施。6.2.3.5 评审鉴定总经理组织评审鉴定小组，组织有关部门进行评审鉴定，军工产品必须有 军方代表参加鉴定。6.2.4 新技术、新器材通过鉴定，再经一定批量产品的试用证实其可靠性后， 方可正式用于设计和生产。6.2.5 技术开发部门应将新技术、新器材采用的可行性论证分

36、析、试验记录及 鉴定报告等归档保存。附加说明：本标准由质量监控部提出本标准由技术开发部门归口并起草本标准起草人：庞前列本标准审核人：张舸本标准批准人：康俊-27-XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施XXXX公司企业标准Q/QHHS 03-05-2004设计文件的标准化检查代替1范围本标准规定了产品图样及设计文件标准化检查的内容和要求。本标准适用于产品图样及设计文件的标准化检查。2引用文件WJ5-95产品图样及设计文件管理制度，产品图样及主要设计文件的完整性。WJ6-95产品图样及设计文件管理制度，产品图样及设计文件的格式和填写方法。WJ10-95 产品图样及设计文件

37、管理制度编写文件的一般规定。3目的保证实施“标准化综合要求”，提高产品的标准化水平，确保设计质量，提 高技术经济效益。4职责4.1技术开发部门标准化组负责产品图样及设计文件的标准化检查。4.2 总经理负责对贯标有争议的问题进行协调解决。5原则5.1产品图样和设计文件标准化检查是通过统一、协调、简化、优选的方法， 促使设计最优化。5.2 标准化检查是提高产品图样及设计文件质量的有效措施，未经标准化检查 的产品图样及设计文件一律不准复制使用。5.3 产品图样及设计文件的标准化检查一般由专职标准化人员负责进行。如无 专职标准化人员可由技术开发部门指派人员兼任，但指派人员必须经过培训并 取得资格证。5

38、.4 标准化检查过程中，标准化人员有权要求设计人员对标准化方面的问题进XXXX 公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-27-Q/QHHS 5052004行说明和更改。5.5 标准化人员与设计人员有意见分歧时，可由技术开发部门领导裁决，重大 问题由总经理协调解决，必要时可上报上级标准化部门。6检查依据和送检要求6.1 检查依据国家、部委、企业发布的有关标准方面的规定、文件、有关手册和其它技 术文件等。6.2 送检产品图样及设计文件必须符合以下要求：6.2.1 符合产品图样和设计文件的签署规定。6.2.2 必须是完整成套的，特殊情况下可以以组件为单位送检。6.2.3 不得任意超

39、出选用范围。7检查内容及要求7.1 检查重点标准化检查的重点是产品图样和设计文件的完整性、正确性、产品间的协 调，零部件、原材料规格的统一、简化、通用标准的引用、贯彻以及设计人员 容易疏忽的有关标准问题。7.2 检查程序7.2.1 产品图样及设计文件原稿（白图）的检查。a图样设计完成并按技术责任人签署后提交标准化检查；b 检查时如有问题，由标准化人员在有问题的部位作好标记；C检查完毕，编写标准化检查意见。将产品图样和设计文件连同标准化检查意见一同交与设计人员进行修改；d经设计人员修改后，将图样及设计文件连同标准化检查意见一并交与标准化检查人员进行再检查。当图样及设计文件上所有差错全部修改后，标

40、准化 检查人员才能签署。-28-XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施722 产品图样及设计文件底图（蜡图）的检查。经标准化检查人员签署后的原稿即可绘底图。底图描好经各级签署后再交 标准化检查并签署，检查时应以产品或组件为单位提交检查。7.2.3 经标准化检查人员签署后尚未交档案部门的产品图样和设计文件不得 再进行改动。如需改动，应征得标准化人员的同意并重新进行标准化检查。7.3 检查内容7.3.1 产品图样和设计文件的完整性检查。产品图样和设计文件的完整性应符合 WJ5-95的规定。7.3.2 产品图样和设计文件的继承性检查。新产品设计应尽量采用已定型的零部件，最大

41、限度地采用标准件、通用件 和典型结构，以提高设计继承性和产品互换性。7.3.3 产品图样的检查a 产品图样的格式、标题栏、明细表等的填写应统一、正确；b 图形画法、尺寸和公差的标注、符号的选用、粗糙度的标注、形位公差的 标注应符合有关标准的规定；C 标准的选用范围应符合有关规定。7.3.4 设计文件的检查a 各类设计文件的格式和填写方法应符合 WJ6-95的规定；b 设计文件的编写应符合WJ10-95的规定。7.3.5 原材料选用的检查选材应经济合理、定点供应，尽量减少原材料品种规格。7.3.6 产品图样及设计文件底图的检查产品图样及设计文件底图的检查程序按本标准规定执行。XXXX公司2004

42、-07-28 发布2004-08-08 实施-29-Q/QHHS 03052004附加说明：本标准由质量监控部提出本标准由技术开发部门归口并起草 本标准起草人：庞前列本标准审核人：张舸本标准批准人：康俊-30-XXXX 公司 2004-07-28 发布2004-08-08 实施XXXX公司企业标准Q/QHHS 04-06-2004代替工艺文件的标准化检查1范围本标准规定了工艺文件标准化检查的内容、方法和要求。2引用文件GB/T 1.1-1993GB 131-93GB 4683-85GB 4457-4460-93GB 1800-1804-84GB1182-1184-84GB/T19000-200

43、0本标准适用于产品生产各阶段工艺文件的标准化检查标准化工作导则，标准编与的基本规定表面粗糙度的代号及标注机械制造工艺基本术语机械制图公差与配合形状和位置公差质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000 : 2000)3定义本标准采用 GB/T 19000 2000-ISO 9000: 2000和 GB 4683中的定义4目的制定本标准的目的是确保所编制的工艺文件正确贯彻有关的国家标准，国 家军用标准，行业标准和企业标准，保证工艺文件的完整、统一、清晰，能正 确指导生产5职责标准化人员按本标准的规定对工艺文件进行标准化检查。 6工作程序6.1 基本任务6.1.1 确保工艺标准和相关标准的贯彻

44、执行。XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-31-Q/QHHS 00620046.1.2 保证工艺文件的正确、完整、统一、清晰，提高工艺文件的通用性。6.2 检查依据标准化检查的依据是：有关的国家标准，国家军用标准，行业标准和企业 标准及有关国外标准，国际标准。6.3 检查内容6.3.1 工艺文件的完整性及成册编号，是否按WJ5-95 WJ4-95的规定执行。6.3.2 工艺文件的格式是否按WJ6-95的规定执行。6.3.3 工艺文件的术语是否按GB468啲规定执行。6.3.4 工艺规程的检查a 工艺规程中图样绘制及尺寸标注是否按GB 4457-4460-93的规定

45、执行；b工艺规程中公差配合、形位公差、表面粗糙度的标注是否按 GB1800-1804-84、GB 1182-1184-82、GB 131-93中的有关规定执行；C 工艺规程中零件毛坯材料的标注是否符合相应标准规定的标注方法；d 工艺规程中工艺尺寸、加工余量、结构要素是否符合标准规定；e 工艺规程中所用符号、代号、计量单位是否按标准规定执行；f工艺规程中标准工艺装备、计量器具的选择是否符合标准规定；g 工艺规程中的设备型号、规格、机床辅具的填写是否符合有关标准的规定; h 工艺规程应尽量采用标准工艺和通用工艺；i工艺规程中的有关规定是否符合安全卫生和环保标准规定的要求。6.3.5 工装图样的标准

46、化检查，按有关工装图样标准化检查标准执行。6.4 审查程序6.4.1 工艺文件编制完毕，经校对、审核、标准化检查、会签人员签字后交总 经理批准。6.4.2 标准化检查人员在检查过程中发现的问题要作出标记，对有问题的文件 要及时反馈给工艺设计人员。经修改符合要求后，标准化检查人员方可签字。6.4.3 未经标准化检查的工艺文件，档案部门有权拒绝晒图、存档，采购部门可拒绝生产制造。附加说明：本标准由质量监控部提出本标准由技术开发部门归口并起草本标准起草人：庞前列本标准审核人：张舸本标准批准人：康俊XXXX公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施-33-XXXX公司企业标准Q/QHHS

47、 03-07-2004军品设计与生产定型前的公司鉴定代替1范围本标准规定了军品设计定型与生产定型前的公司鉴定程序和要求 本标准适用于军品设计定型与生产定型前的公司鉴定。2引用文件GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语(idt ISO 9000 : 2000)GJB 1362-92军工产品定型程序的要求GJB 909-903定义首件鉴定本标准采用GB/T 19000 2000-ISO 9000: 2000中的术语和定义。4目的编制本标准的目的是为了对军品设计与生产定型前的产品进行公司鉴定实 施控制，确保产品进行公司鉴定的正确实施5职责 5.1技术开发部门负责产品进行公司鉴定的组织工

48、作。5.2 采购部门负责公司鉴定产品的试制工作。5.3 质量监控部负责公司鉴定产品的首件鉴定工作。5.4质量监控部参与公司鉴定并实施质量监督工作。6工作程序及要求6.1 产品设计定型前的公司鉴定6.1.1 产品设计定型前的公司鉴定的要求6.1.1.1 产品设计定型前的公司鉴定应遵循的原则:a单件生产或技术简单的产品只作鉴定考核；-34-XXXX 公司2004-07-28 发布2004-08-08 实施Q/QHHS 0072004b 凡能独立考核的一般零部件、元器件、原材料应在产品定型前进行鉴定。6.1.1.2 设计定型前的鉴定应具备的条件：a 经过鉴定试验，证明产品的性能达到设计输入的要求；b

49、符合标准化、系列化、通用化的要求；C 设计图样及技术文件完整、准确、验收技术条件及使用说明书等齐备；d 产品配套齐全；e 构成产品的所有配套设备、零部件、元器件、原材料等有供货来源。6.1.2 设计定型前的鉴定程序：6.1.2.1 申请鉴定试验a 设计定型样品试制完成后即可向上级部门申请公司鉴定试验；b 鉴定试验申请报告应包括：鉴定研制工作概况；鉴定样品数量及状况；鉴定研制试验结果；对鉴定的要求和建议等。6.1.2.2 制定鉴定试验大纲鉴定试验大纲由组织鉴定单位会同研制单位、使用单位按 GJB1362-92的要 求进行拟定，并送上级领导审批。6.1.2.3 组织鉴定试验a 试验由研制单位组织实施；b 试验的程序、试验故障的处理、试验数据的处理和管理、试验报告的内容 和编制以及单位在试验阶段的职责等均按GJB1362-92的详细规定执行。6.1.2.4 组织鉴定审查由研制单位及顾客代表的有关人员、上级领导及专家组成的鉴定审查小组 对鉴定试验结果进行审查。XXXX公司2004-07-28 发布200