质量文件表格

1、HSSX衡水盛翔机动车性能检测有限公司 HSSX2014 管 理 表 格版本：第 B版 第0次修订编 写： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号：201411发布 201411实施 管理表格目录 第 1 页 共4 页序号编 号名 称1HSSX1001-1 内部审核计划2HSSX1001-2 内部审核实施计划3HSSX1001-3内部审核会议签到表4HSSX1001-4内部核查检查表5HSSX1001-5内部审核不符合项表6HSSX1001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表7HSSX1001-7内部审核结论8HSSX1001-8内部审核报告9HSSX1001-13内部审核初次会议记录

2、10HSSX1001-14内部审核末次会议记录11HSSX1001-9管理评审计划/通知12HSSX1001-10管理评审会议签到表13HSSX1001-11管理评审报告14HSSX1001-12检测记录单和报告抽查登记表15HSSX1002-1质量文件发放回收登记表16HSSX1002-2技术标准发放回收登记表17HSSX1002-3质量文件修改审批表18HSSX1002-4文件修改记录表19HSSX1004-1比对和验证试验计划20HSSX1004-2 比对和验证计划实验记录21HSSX1004-3比对和验证试验分析总结报告22HSSX1005-1质量监督计划23HSSX1005-2质量监

3、督记录表 管理表格目录 第 2 页 共4 页序号编 号名 称24HSSX1007-1仪器设备使用记录25HSSX1007-2检测设备运行记录26HSSX1008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表27HSSX1008-2计算机数据备份登记表28HSSX1008-3计算机使用记录29HSSX1009-1合格供应商登记表30HSSX1009-2合格供应商能力评定表31HSSX1009-3外部支持服务和物资采购供应计划32HSSX1011-1仪器设备购置申请表33HSSX1011-2仪器设备履历表34HSSX1011-3仪器设备验收登记表35HSSX1011-4设备维护保养计划表36HSSX101

4、1-5设备维修记录表37HSSX1011-6仪器设备停用、降级与报废申请表38HSSX1011-7主要仪器设备一览表39HSSX1011-8设备维护记录表40HSSX1011-9仪器设备启用、停用表41HSSX1012-1新检测项目申请审批单42HSSX1013-3申诉和投诉处理结果43HSSX1015-1允许偏离程序或标准规范申请表44HSSX1015-2允许偏离检测登记表45HSSX1016-1预防措施通知单46HSSX1016-2偏离情况报告47HSSX1017-1不合格项与纠正措施计划表管理表格目录 第 3 页 共4 页序号编 号名 称48HSSX1016-2偏离情况报告49HSSX1

5、017-1不合格项与纠正措施计划表50HSSX1018-1人员培训计划表51HSSX1018-2人员培训记录签到表52HSSX1018-3人员培训考核结果评价表53HSSX1018-4个人档案表54HSSX1019-1检测车间环境条件记录表55HSSX1020-1仪器设备周期检定计划表56HSSX1020-2仪器设备检定/校准/确认一览表57HSSX1020-3检定/校准结果确认单58HSSX1022-1期间核查计划59HSSX1022-2期间核查记录表60HSSX1023-1质量控制计划表61HSSX1023-2质量控制分析记录表62HSSX1024-1检测过程中异常现象处理与处理表63HS

6、SX1025-1检测事故分析及处理报告64HSSX1027-1车辆检测委托单65HSSX1027-2检测工作登记表66HSSX1027-3机动车综合性能检测外观检测过录单67HSSX1027-4路试检验记录单68HSSX1028-1标准物质使用登记表69HSSX1029-1柴油车检测设备标定记录管理表格目录 第 4页 共4页序号编 号名 称70HSSX1029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核计划 编号：HSSX1001-1 第 页 共 页内审目的 内审性质 常规审查 特殊审查内审形式 滚动式 集中式内审依据内审范围（部门、场所)内审范围要 素最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间4

7、.1组 织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施和改进4.9记 录4.10内部审核4.11管理评审5.1人 员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处理5.7结果质量控制5.8结果报告注：为审核要素 为不涉及的要素编制人： 批准人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日内部审核实施计划 编号：HSSX1001-2 第 页 共 页内审组长 内审组员 目 的 范 围 依 据 内审日期 时 间 安 排时 间工 作 内 容 制定人： 内审组长： 日 期： 年

8、月 日批准人： 质量负责人： 日 期： 年 月 日 内部审核会议签到表编号：HSSX1001-3 第 页 共 页会议类别日 期参加人员内审组成员姓 名职 务首次会议组 长组 员末次会议组 长组 员内部核查检查表编号：HSSX1001-4 第 页 共 页受审核部门部门负责人部门主要职责 序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果1 2。 34内审员： 年 月 日内审组长： 年 月 日内部审核不符合项表编号：HSSX1001-5 第 页 共 页 部 门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4 管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.7申诉

9、和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5 技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6委托检测受理与检测车辆的管理5.7结果质量控制5.8结果报告合 计编制： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日内部审核不符合项报告及纠正措施要求表编号：HSSX1001-6 第 页 共 页受审核部门部门负责人内 审 员审核日期 不符合事实陈述： 不符和手册和程序的内容：不符和准则的条款：不符合项类型： 文件性 实施性 效果性 不符合项性质： 严重不符合项 一般不符合项内审员： 日期： 年 月 日责任部门负责人

10、： 日期： 年 月 日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：1. 原因分析： 2. 纠正措施： 3. 计划完成时间：部门负责人： 日期： 年 月 日内审员确定： 日期： 年 月 日纠正、纠正措施完成情况 责任部门负责人： 日期： 年 月 日纠正、纠正措施的验证： 内审员： 日期： 年 月 日内审组长： 日期： 年 月 日质量负责人： 日期： 年 月 日内部审核结论编号：HSSX1001-7 第 页 共 页内审组长 内审组员 目 的 范 围 依 据 内审日期 内 审 结 论 制定人： 日期： 年 月 日批准人： 日期： 年 月 日内部审核报告编号：HSSX1001-8 第 页 共 页内审

11、的目的 内审范围 内审依据 内 审 组 内审日期 编制人 编制日期 综述：质量负责人签字： 年 月 日内部审核首次会议记录 编号：HSSX1001-13 第 页 共 页审核时间审核地点审核组长组 员参加会议人 员会议内容：记录员：记录时间：内部审核末次会议记录编号：HSSX1001-14 第 页 共 页审核时间审核地点审核组长组 员参加会议人 员会议内容：记录员：记录时间：管理评审计划/通知编号：HSSX1001-9 第 1 页 共 1页评审日期地点主持人管理评审目的/范围：管理评审的主要内容：评审准备工作要求：评审时间安排：批准： 审核： 编制： 日期： 年 月 日管理评审会议签到表编号：H

12、SSX1001-10 第 页 共 页会议日期会议地点参 加 会 议 人 员 名 单序号签 名职 务部门管理评审报告编号：HSSX1001-11 第 页 共 页评审目的评审会议时间、地点 参加评审人员：评审内容摘要:评审结论：纠正措施摘要：编制 审核批准日期日期日期检测记录单和报告抽查登记表编号：HSSX1001-12 第 页 共 页部门名称抽查记录或报告迄始日期抽查总份数发现问题份数发现问题： 抽查人员抽查日期部门负责人签字日 期质量文件发放回收登记表编号：HSSX1002-1 第 页 共 页文件代号文件名称领取记录领取人领取日期回收日期备 注登记人：技术标准发放回收登记表编号：HSSX100

13、2-2 第 页 共 页标准代号标准名称领取记录领取人领取日期回收日期备 注登记人： 质量文件修改审批表编号：HSSX1002-3 第 页 共 页文件名称文件编号修改原因： 修改提出人： 年 月 日修改前内容修改后内容（可另附页）编制人日 期审核人 日 期批准人日 期执行日期文件修改记录表编号：HSSX1002-4 第 页 共 页序号文件编号版本号文件名称修改内容修改人审核人批准人实施日期备注 年比对和验证试验计划编 号：HSSX1004-1 年 月 日检测机构名 称 方法标准比对项目设备型号比对目的比对项目计 划 内 容间比对比对时间年 月 日年 月 日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编

14、号间比对比对时间年 月 日年 月 日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号 /编号间比对比对时间年 月 日年 月 日比对地点参加人员及上岗证编号设备型号/编号申请人 年 月 日审核意见年 月 日 年比对和验证计划实验记录编 号：HSSX1004-2 年 月 日参加比对检测机构参加比对检测人员比对设备名称检测方法 适用标准比对时间比对地点人员； 设备； 机构；温度： ；湿度： %RH；大气压： KPa参加比对试验车辆基本信息车辆牌照车主名称车辆类别登记日期总质量kg车辆识别码发动机型号燃油种类是否增压行驶里程km 比对试验结果 数据项目高怠速怠速烟度（Rb）/不透光度(m-1) CO(%)HC(&

15、#215;10-6)CO(%) HC(×10-6)123平均值 误 差 裁 决通过/未通过通过/未通过备注 年比对和验证计划结果评价报告编 号：HSSX1004-3 年 月 日检测机构名 称方法标准设备型号比对目的比对项目分析比对结果比对结论审核意见签字：报告人： 年 月 日衡水盛翔机动车性能检测有限公司 年度质量监督计划编 号：HSSX1005-1 年 月 日监督检查项目监督检查时间备注编制：批准： 年 月 日质量监督记录表编 号：HSSX1005-2 车主单位牌照号码监督员发动机号车架号燃料检测依据检验地点监督项目监督要求：监督过程简述：结论： 年 月 日 仪器设备使用记录表编号

16、：HSSX1007-1 第 页共 页设备名称及型号仪器编号使用日期使用前状态设备运行情况使用人备注检测设备运行记录 编 号：HSSX1007-2 第 页 共 页 记录日期注：设备运行正常“”；准用“”；停用“×”。设备维护“”；修理“”；更换“”；检定“”。 记录人： 年 月计算机系统配置变更、软件改版申请表编 号：HSSX1008-1 第 页 共 页申请部门日 期部门负责人制表人要求配置变更或软件改版的内容和原因：业 务 室意 见技术负责人意见总经理意 见计算机数据备份登记表 编号：HSSX1008-2 第 页 共 页数据名称备份编号备份日期备份方式备份登记人内容摘要业务室负责人意

17、见技术负责人意见备注计算机使用记录表 编号：HSSX1008-3 第 页 共 页日期使用人用 途开机时间是否正常开机关机时间是否正常关机备注合格供应商登记表编号：HSSX1009-1 第 页 共 页供应商名称服务项目单位地址联系人联系电话 制表人：合格供应商能力评定表编号：HSSX1009-2 第 页 共 页供应商名称法定代表人联系人单位性质地 址供应商品名称电 话评定内容1. 服务质量：2. 服务数量： 3. 价 格： 4. 供 货 期：5、 服务质量： 6、 信誉证明文件： 计量授权证书7.其 它：业务室意见年 月 日技术负责人意见年 月 日总经理意见年 月 日外部支持服务和物资采购供应计

18、划编号：HSSX1009-3 第 页 共 页申请部门申请人申请内容申请日期外部支持服务申请理由服务内容要求完成时间物资采购计划物资名称规格型号质量要求数量到货时间业务室意见技术负责人意见总经理意见 仪器设备购置申请表编号：HSSX1011-1 第 页 共 页申购部门制表日期申购仪器设备名称仪器设备用途仪器设备规格仪器设备制造商及报价123申购理由申购部门负责人意见技术负责人或技术委员会评审意见总经理意见 仪器设备履历表编号：HSSX1011-2 第 页 共 页仪器设备名称型号规格制造商出厂编号放置地点购置日期统一编号使用部门设 备技术参数计量检定维修情况记录日期基本情况备注仪器设备验收登记表编

19、号：HSSX1011-3 第 页 共 页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门随机资料及附件15263748使用部门意见计量检定单位计量检定结果验收组组成姓名所属部门职务组长组员组员组员组员验收组意见 年 月 日设备维护保养计划表 编号：HSSX1011-4 第 页 共 页设备编号设备名称设备型号计划维护日期计划维护内容设备产地生产日期使用地点负责人编制人： 批准人： 年 月 日设备维修记录表编号：HSSX1011-5 第 页 共 页设备名称维修日期设备编号设备编号故障现象处理过程 处理结果更换配件备注维护人员签字年 月 日车间主任签字年 月 日设备维护记录表编号：HSSX1011-

20、8 第 页 共 页设备名称维护日期设备型号设备编号设备现状维护内容 维护结果 维护要求 维护周期 维护人员签字 年 月 日 车间主任签字 年 月 日仪器设备停用、降级与报废申请表编号：HSSX1011-6 第 页 共 页设备名称统一编号规格型号出厂编号制造厂家使用部门报停或报废部门停用日期报停或报废原因检测车间主任意见业务室主任意见 技术负责人意见总经理意见 主 要 仪 器 设 备 一 览 表 编号：HSSX1011-7 第 页 共 页设备编号设备名称设备型号测量范围示值误差设备产地生产日期下次检定日期使用地点保管人编制人： 年 月 日仪器设备停用/启用记录表 编号：HSSX1011-8 第

21、页共 页日期仪器设备型号出厂编号仪器编号停用/启用原因负责人备注新检测项目申请审批单 编号：HSSX1012-1 共 页 第 页检测参数名 称申请部门检测依据技术标准： 检测项目： 检测仪器设备及检测用品： 检测环境条件： 检测人员： 检测车间意见： 检测车间主任： 年 月 日批示意见： 技术负责人： 年 月 日新检测项目评审报告编号：HSSX1012-2 共 页 第 页项目名称申请部门执行标准新检测项目开展情况： 检测车间主任： 年 月 日评审意见： 记录人： 年 月 日参加评审人员：批示意见： 技术负责人： 年 月 日备注：申诉与投诉受理登记表编号：HSSX1013-1 第 页 共 页申 诉 单 位申诉人姓名申诉时间申 诉 方 式联系电话受 理 部 门受 理 人申诉内容：业务室意见 年 月 日质量负责人意见 年 月 日备 注1、若有书面申诉材料、请附在后。 申诉和投诉