两票监督工作管理细则2015

1、Q/CDT大唐七台河发的有限责任公司企业标准Q/CDT-QTHPC 213010362014两票监督工作管理细则报批稿2015 - 01 - 15发布2015 -02 - 01实施大唐七台河发的有限责任公司发布Q/CDT-QTHPC 213010362015目次前言III1范围12规范性引用文件13符号和缩略语14职责和权限14.1班组职责14.2生产部门、外委队伍职责14.3安全监察部职责24.4两票中相关人员的安全职责25管理内容与要求25.1两票办理工作规定25.2动态检查35.2.1工作票的动态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）:35.2.2操作票的动态检查内容（具有以下

2、任一情况者为“不合格”操作票）：45.2.3班组45.2.4生产部门45.2.5设备部55.2.6安全监察部55.3静态检查55.3.1工作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）:55.3.2操作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”操作票）：65.3.3班组65.3.4生产部门65.3.5设备部75.3.6安全监察部75.4工作总结75.4.1班组75.4.2生产部门75.4.3设备部75.4.4安全监察部76检查与考核86.1检查内容与考核标准86.2动态检查考核标准86.3静态检查考核标准86.4两票办理工作的考核标准8附录A（规范性附录）管理流程图9附录B（

3、资料性附录）两票动态检查记录表1附录C（资料性附录）大型操作及重要检修作业目录1前言本标准由大唐七台河发电有限责任公司标准化委员会提出。本标准起草单位：大唐七台河发电有限责任公司设备部。本标准主要起草人：沙忠宝。本标准是2015年发布。1两票监督工作管理细则1 范围本细则规定了大唐七台河发电有限责任公司的安全监督体系和安全保证体系，对工作票、操作票管理和监督工作的职责与权限、管理内容与方法、检查与考核。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/CDT 214

4、020012013 中国大唐集团公司 工作票、操作票使用和管理标准；大唐集团制201048号中国大唐集团公司“三讲一落实”活动管理办法Q/CDT-QTHPC 213010142014 大唐七台河发电有限责任公司工作票、操作票使用和管理标准；3 符号和缩略语大唐七台河发电有限责任公司公司发电部、检修部、灰水综合部、生产燃料部、多经公司生产部门生产部门专业主任、专工、点检、点检长、专业主管保证体系专业管理人员工作票、操作票两票4 职责和权限两票监督和管理工作实施”“分级管理、逐级负责”的管理原则；两票管理执行“管生产必须管安全”、“谁使用、谁负责”的原则，除长期外委队伍外，发包工程实行工作票双负责

5、人制。4.1 班组职责 4.1.1 班组安全员（技术员），负责指导、检查、监督、考核班组的两票管理工作，负责班组月度两票统计分析及数据上报工作。4.1.2 班组负责人，对班组两票执行情况及完成质量、月度两票数据统计正确性及合格率等工作负责。4.2 生产部门、外委队伍职责4.2.1 生产部门安全专工，负责指导、检查、监督、考核本部门保证体系专业、班组负责人及本部门管辖区域内的安全生产承包外委队伍的两票管理和执行工作，负责本部门的月度两票统计分析及数据上报工作，对完成质量负责。4.2.2 设备部安全专工，负责管理、指导、检查、监督、考核公司保证体系部门、专业负责人及外委队伍的两票相关工作，负责公司

6、保证体系两票的月度统计分析及数据上报工作，对完成质量负责。4.2.3 生产部门各专业负责人，对本专业范围内的标准票库建设、两票管理及完成质量负责；按要求进行本专业范围内两票的动态和静态检查工作，及时发现两票执行存在的问题，落实考核意见并提出改进措施。4.2.4 设备部各专业点检长及主管，对本专业范围内的标准票库审核、两票管理工作及完成质量负责；按要求进行本专业范围内两票的动态和静态检查工作，及时发现两票执行存在的问题，落实考核意见并提出改进措施。4.2.5 生产部门负责人，对部门标准票库建设、两票管理和执行工作的完成质量负责。4.2.6 外委队伍安全员，负责指导、检查、监督、考核本队伍的工作票

7、管理工作。4.3 安全监察部职责负责指导、检查、监督、考核生产部门、外委队伍的两票管理工作；负责公司月度两票管理和执行情况的监督总结，并上报省公司。4.4 两票中相关人员的安全职责4.4.1 工作票签发人、点检签发人、工作负责人、工作票接收人、工作许可人、值班负责人、工作班成员、值长（单元长）的安全职责详见公司工作票、操作票使用和管理办法中相关规定；4.4.2 操作票执行中的操作人、监护人、值班负责人、值长（单元长）的安全职责详见公司工作票、操作票使用和管理办法中相关规定。5 管理内容与要求两票监督和管理工作的检查方式分为动态检查和静态检查。5.1 两票办理工作规定5.1.1 两票办理工作的程

8、序和流程依据的原则为：保证全厂故障设备检修工作的顺利开展以及检修后设备及时恢复备用，提高全厂设备备用率和检修工作及时性。5.1.2 根据工作票措施情况，将工作票送达执行部门时间分为以下几种情况：5.1.2.1 春、秋检工作票、操作票，要求检修部门提前24小时送达措施执行部门，以便于措施执行部门提前组织操作票及系统运行方式调整；5.1.2.2 定期工作产生的工作票，如磨煤机分离器清扫等类型工作，须检修部门或班组提前48小时将工作票提交至措施执行部门；5.1.2.3 停机机组工作票要求检修部门提前24小时送达措施执行部门，在系统具备执行措施条件时，由工作票措施执行部门在2小时内通知检修部门或班组，

9、相关部门或班组在30分钟内将工作票送达措施执行部门，并对安全措施正确性负责；5.1.2.4 因设备或系统缺陷产生的工作票，检修部门或班组随时送达措施执行部门，执行部门在无特殊操作时应立即接收并办理。5.1.2.5 预维护性工作票，检修部门或班组应在前一天下午或夜间送交执行部门进行办理。5.1.3 工作票许可时间的规定：5.1.3.1 春、秋检工作票要求在计划开工前30分钟完成工作票措施执行，工作票许可时间原则上早于计划开工时间10分钟；5.1.3.2 定期工作产生的工作票，以具备检修安全措施条件时间后30分钟内，措施执行部门必须完成工作票许可工作；5.1.3.3 停机机组工作票在系统具备执行措

10、施条件后，工作票措施执行部门在工作票送达4小时内完成工作票安全措施，并在措施执行完成后30分钟内许可相应工作票；5.1.3.4 因设备或系统缺陷产生的工作票： 单一设备措施的工作票许可时间，以检修班组送达工作票至措施执行部门为准，措施执行部门在30分钟内完成工作票许可工作； 安全措施较复杂或等待具备开工条件较长的工作票，以现场具备检修条件为基准，工作票许可部门在30分钟内完成工作票许可工作。5.1.3.5 热机一种工作票许可时间规定：非系统工作票措施执行部门在接收后12小时内完成许可工作；系统工作票措施执行部门在接收后46小时内完成许可工作；5.1.3.6 电气一种工作票许可时间规定： 单一设

11、备检修工作票，措施执行部门在工作票工单送达40分钟内完成工作票许可工作； 需全系统、跨区域或跨部门才能完成的安全措施，在工作票工单送达措施执行部门24小时内完成工作票许可工作；5.1.3.7 热机二种工作票许可时间规定，在检修负责人将工作票工单送达许可人处后，许可人在15分钟内完成工作票许可工作；5.1.3.8 电气二种工作票许可时间规定：无措施工作票许可时间与热机二种要求相同；当工作票有安全措施时，涉及系统整体停电措施的工作票，在工作票工单送达措施执行部门后24小时内完成工作票许可工作，其它非系统工作票，许可时间在12小时内完成；5.1.3.9 热控一、二种工作票在许可人接收到工作票工单后3

12、0分钟完成许可程序；5.1.3.10 一、二种动火、动土工作票在许可人接收到工作票工单后30分钟完成许可程序；5.1.4 操作票执行时间的规定：5.1.4.1 单一设备的停送电操作时间不得超过15分钟；5.1.4.2 系统类停电操作票全部完成时间在46小时内，系统类停电指MCC、PC段停电等；5.1.4.3 只需要在设备上挂安全警示牌的热机操作票，操作票执行时间不得超过10分钟；其它操作票类完成时间要求在530分钟之内完成。5.2 动态检查5.2.1 工作票的动态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）: 开工时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施； 工作负责人是否随身

13、携带工作票，是否附有危险点控制措施票（热机，热控二种票除外），其中危险点分析是否准确，控制措施是否有针对性； 开始作业前，工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点控制措施并进行安全技术交底，危险点控制措施票中是否有全部工作班成员的签名； 票面安全措施和危险点控制措施票中的控制措施是否100落实； 所做的安全措施和控制措施是否符合要求，接地线编号、位置是否记录齐全完整等； 动火工作是否认真填写“动火工作票”，是否按规定测量可燃气体（粉尘）浓度； 是否存在无票工作或先工作后补票的现象； 是否存在未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象； 工作负责人是否始终在现场执行监护职责； 检修设

14、备是否按规定履行押票试运手续； 不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期和检修设备试运行； 工作终结时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查确认； 每次作业后，是否对本次作业过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结；对于没有标准票的作业是否按规定审批手续转入标准库管理； 其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准。5.2.2 操作票的动态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”操作票）： 需要填写操作票的操作，是否按规定填写，是否使用正规的操作术语，操作人和监护人是否核对模拟图； 实际操作前是否进行模拟操作； 监护人是否按所填写的操作票内容逐项发布操作命令，操作人员复诵操作命令是否严

15、肃认真，声音是否宏亮清晰。每一项操作是否分步打“”，全部操作完毕后是否进行复查； 特别重要和复杂的倒闸操作是否由熟练的值班员操作；监护人是否落实责任； 操作中发生疑问时，是否立即停止操作并向运行值班负责人和值长报告，是否擅自更改操作票或随意解除闭锁装置； 非集控运行单元控制机组的停、送电操作是否填写“设备停电联系单”、“设备送电联系单”，是否持停、送电联系单到现场进行核对； 是否存在无票操作或先操作后补票的现象； 每次操作后，是否对本次操作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结；对于没有标准票的操作是否按规定审批手续转入标准票库管理； 其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准。5.2.3

16、班组5.2.3.1 班组安全员（技术员），每周至少两次深入生产现场对班组执行中的两票，按照两票动态检查规定的内容，进行指导、检查、监督和考核，将检查时发现的主要问题及考核情况，记录在班组的两票动态检查记录（见附录B）。5.2.3.2 班组负责人，每周至少三次深入生产现场对班组执行中的两票，按照两票动态检查规定的内容，进行指导、检查和考核，将检查时发现的主要问题、整改措施等，记录在班组的两票动态检查记录（见附录B）。5.2.4 生产部门 5.2.4.1 生产部门检修各专业管理人员，每周至少一次深入生产现场，按照工作票动态检查规定的内容，对本人负责专业、区域内执行中的工作票，进行全面监督、检查；

17、对于检查周期内各专业的一种工作票，特别是重要检修作业（详见附录C内容），重点检查危险点控制措施和安全措施的落实，要将动态检查结果、检查时间记录在“两票”危险点分析栏下方，并签字； 5.2.4.2 生产部门运行各专业管理人员，每周至少一次深入生产现场，按照操作票动态检查规定的内容，对本人负责专业、区域内执行中的操作票，进行全面监督、检查； 对于检查周期内各专业涉及公用系统的大型操作和重要检修作业（详见附录C内容）的两票，重点检查危险点控制措施和安全措施的落实，要将动态检查结果、检查时间记录在“两票”危险点分析栏下方，并签字；5.2.4.3 生产部门安全专工，每周至少一次深入生产现场，按照两票动态

18、检查规定的内容，对本部门负责专业、区域内执行中的两票，进行全面监督、检查；对各专业管理人员的两票动态检查工作进行监督、检查和考核；将检查时发现的主要问题、整改措施等，记录在班组的两票动态检查记录（见附录B）；每周在部门网页发布一期两票动态检查通报。5.2.4.4 生产部门负责人，每月至少一次深入生产现场，按照两票动态检查规定的内容，对本部门负责专业、区域内执行中的两票，进行指导、检查、监督和考核。5.2.5 设备部5.2.5.1 汽机、锅炉、电气专业点检人员，每周至少一次深入生产现场，按照两票动态检查规定的内容，对本人负责专业、区域内（包括外委项目）执行中的工作票，进行全面监督、检查；对于检查

19、周期内各专业的一种工作票， 要将动态检查结果、检查时间记录在工作票危险点分析栏下方，并签字；5.2.5.2 汽机、锅炉、电气、热控、除灰脱硫、水工、燃料等各专业点检长及负责人，每周至少一次深入生产现场，按照两票动态检查规定的内容，对本人负责专业、区域内（包括外委项目）执行中的工作票，进行全面监督、检查；对于检查周期内各专业的一种工作票，特别是重要检修作业（详见附录C内容），重点检查危险点控制措施和安全措施的落实，要将动态检查结果、检查时间记录在工作票危险点分析栏下方，并签字；5.2.5.3 安全专工，每周至少一次深入生产现场，按照两票动态检查规定的内容，对本部门负责专业、区域内执行中的两票，进

20、行监督、检查；对公司各专业点检及负责人的两票动态检查工作进行监督、检查和考核；将检查时发现的主要问题、整改措施等，记录在部门的两票动态检查记录（见附录B）；每周在公司网页发布一期两票动态检查通报。5.2.6 安全监察部 5.2.6.1 两票动态检查与反违章工作相结合，实行分专业、分区域负责；5.2.6.2 具体专业、区域分工，详见安监部内部管理分工；5.2.6.3 各专业每周至少一次对负责的专业、区域进行抽查；5.2.6.4 检查人员要将检查结果、检查时间记录部门的两票动态检查记录（见附录B）； 5.2.6.5 每周在公司网页发布一期两票动态检查通报。5.3 静态检查公司两票月度数据统计周期为

21、每月24日00:00至下月23日24:00，为保证公司两票数据统计的一致性和准确性，任何生产部门和班组不得擅自更改两票月度数据统计时间。5.3.1 工作票的静态检查内容（具有以下任一情况者为“不合格”工作票）: 未按规定签名或代签名； 工作内容（任务）和工作地点填写不清楚； 应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符； 同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票； 工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求； 使用术语不规范且含义不清楚； 未按规定盖章； 已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因； 安全措施栏中

22、，装设的接地线未注明编号； 安全措施栏中，不按规定填写，而有“同左”“同上”“上述”等字样； 用票种类不当； 未按规定使用附页； 无编号或编号错误； 未按规定对应填写编号或未打“”或未写“检修自理”； 应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）； 字迹不清或任意涂改； 在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画； 已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应； “运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白； 重要安全措施遗漏； 危险点控制措施票中人员签名与工作班成员不符； 签发方和许可方任一方修改超过2处者； 其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准。5.3.2 操作票的静态检查

23、内容（具有以下任一情况者为“不合格”操作票）： 无编号或编号错误； 未写或写错操作开始和终结时间； 操作任务不明确或与操作项目不符； 操作中未按规定打“”或未按规定填写重要操作时间； 操作内容、顺序违反规程规定； 操作票漏项、并项、跳项； 字迹不清或任意涂改； 未按规定签名或代签名； 未按规定格式填写； 使用术语不合规范且含义不清楚； 未按规定盖章； 空余部分未按规定注明“以下空白”； 在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画； 页脚填写错误； 每页修改超过2处者； 其它违反电业安全工作规程有关规定和本标准。5.3.3 班组 5.3.3.1 班组安全员，在每月25日16:00前，完成本班组的本月全部两

24、票静态检查工作；同时将两票静态检查结果、统计数据、标准票库修编情况总结和相关两票，上报本部门安全专工。5.3.3.2 班组负责人，负责组织班组员工于每月25日16:00前完成本月的两票静态检查工作。5.3.3.3 外委队伍负责人（安全员），负责组织本队伍于每月25日16:00前完成本月的两票静态检查工作，同时将两票静态检查结果、统计数据和相关两票，上报至委托工作的专业管理人员处。5.3.4 生产部门 5.3.4.1 发电部安全专工，在每月28日16:00前，监督本部门保证体系专业管理人员，完成本月本部门全部操作票的静态检查工作，同时将静态检查结果、统计数据和标准票库修编情况总结，上报至设备部和

25、安监部两票管理和监督负责人处； 5.3.4.2 检修部安全专工，在每月28日16:00前，监督本部门保证体系专业管理人员，完成本月本部门全部工作票的静态检查工作，同时将静态检查结果、统计数据和标准票库修编情况总结，上报至设备部和安监部两票管理和监督负责人处；5.3.4.3 生产燃料部安全专工，在每月28日16:00前，监督本部门保证体系专业管理人员，完成本月部门全部两票的静态检查工作，同时将静态检查结果、统计数据和标准票库修编情况总结，上报至设备部和安监部两票管理和监督负责人处；5.3.4.4 灰水综合部安全专工，在每月28日16:00前，监督本部门保证体系专业管理人员，完成本月部门全部两票的

26、静态检查工作，同时将静态检查结果、统计数据和标准票库修编情况总结，上报至设备部和安监部两票管理和监督负责人处；5.3.4.5 多经公司安全专工，在每月28日16:00前，监督本部门保证体系专业管理人员，完成本月部门全部两票的静态检查工作，同时将静态检查结果、统计数据和标准票库修编情况总结，上报至设备部和安监部两票管理和监督负责人处；5.3.5 设备部5.3.5.1.1 设备部专业管理负责人，在每月30日16:00前组织本专业人员完成本月工作票（包括委托工作的外委队伍）的静态检查工作，并将检查结果汇总报至部门安全专工处。5.3.5.1.2 安全专工，在每月1日16:00前，监督本部门保证体系专业

27、管理人员，完成上个月公司全部两票的静态检查工作，同时将静态检查结果，上报至安监部两票监督负责人处备案；5.3.6 安全监察部 5.3.6.1.1 安全监察部两票专项工作负责人，在生产部门完成静态检查的基础上，在每月3日前，负责组织完成上个月的公司级“两票”静态抽查工作；5.3.6.1.2 抽查工作要全覆盖月度发生的“两票”全部种类；5.3.6.1.3 抽查的数量，不少于已执行的“两票”各种类的5%；5.3.6.1.4 要利用“生产任务系统”，开展两票与定期工作、消缺工作的对照性检查，确保各项工作的可控在控；要进行两票与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查，杜绝无票作业的发生；5.4 工作

28、总结5.4.1 班组班组的两票管理和执行工作，要进行总结、分析及提出改进措施，体现在班组的月度两票工作总结中，同时班组安全活动记录要对班组本周（月）两票执行情况进行总结分析和提出改进措施。5.4.2 生产部门生产部门安全专工，在每月28日16:00前，将本月部门的两票工作完成情况、标准票库修编情况、两票监督检查情况，进行总结、分析及提出改进措施，体现在部门级网页的两票月度检查通报中；同时将部门级两票月度检查通报，上报设备部和安监部两票专项工作负责人； 5.4.3 设备部5.4.3.1 设备部安全专工，在每月1日16:00前，将上月公司的两票工作完成情况、标准票库修编情况、保证体系的两票检查情况

29、，进行总结、分析及提出改进措施，体现在公司网页的两票月度检查通报中。5.4.3.2 公司级的两票月度检查通报，在每月1日16:00前，要在公司网站上公布。5.4.4 安全监察部5.4.4.1 安全监察部两票专项工作负责人，在每月3日16:00前，将上月公司的两票工作完成情况、监督体系的两票监督检查情况，进行总结、分析及提出改进措施，体现在公司级的两票月度监察通报中。5.4.4.2 公司级的两票月度监察通报，在每月3日16:00前，要在公司网站上公布。6 检查与考核6.1 检查内容与考核标准6.1.1 两票检查工作的动态检查和静态检查内容，见公司两票使用和管理办法。6.1.2 两票管理和执行工作

30、的考核标准，依据公司安全生产考核管理办法、两票使用和管理办法相关规定执行。6.1.3 两票管理和执行工作中发生违章行为的考核标准，依据公司反违章管理办法相关规定执行。6.1.4 生产部门各班组、专业两票负责人按照两票动态检查和静态检查工作内容开展两票检查工作，依据安全生产考核管理办法、两票使用和管理办法、反违章管理办法对发现的两票问题落实考核，且不允许重复考核。6.2 动态检查考核标准6.2.1 各级管理人员没有按要求进行两票动态检查工作、流于形式及完成质量不高，每次考核100元。6.2.2 各级管理人员在两票动态检查工作中，发现不合格两票，对两票相关责任人每份工作票考核50元；6.3 静态检查考核标准6.3.1 各级管理人员没有按要求进行两票静态检查工作、流于形式及完成质量不高，每次考核100元。6.3.2 生产部门各专业负责人及安全专工对生产班组检查后的合格工作票进行检查，发现不合格票，对相关班组负责人和工作票相关责任人，每份工作票考核50元；6.3.3 设备部各专业负责人及安全专工