iso9001-2015管理评审报告

1、管理评审报告(ISO9001-2015)一、目的：通报及总结公司 2016 年 ISO9001：2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措施 实施情况， 检查文件化的质量管理体系运行后的工作， 评估公司 ISO9001：2015 质量管理体系持续的适宜性、 有效性及充分性， 并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。1

2、0、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点： 时间： 2016 年 12 月 30 日 15：00-17:00 时；地点：茶水间会议室 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于 2016年 11月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1. 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。2. 装配课抽屉组 2016年9月 2日报表修改没有修改人签名。3. 装配课执行体组 2016年1

3、1月 1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4. 装配课抽屉组的 2016年 9月份设备点检表出现 9月 31日点检5. 装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX 新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期， 无品管、工程签字 （泰琛实业）10. 采购课质量目标不完善11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正

4、确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无 仓管员、领料员签字13. 生管课文件未归档、整理14. 生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核， 在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头 改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个 部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对IS09001: 2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO900

5、1： 201 5体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001: 2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致 新员工对 ISO9001: 2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存 在有过程控制但质量记录不规范的， 记录填写不全的， 记录随意涂改等的现象。 这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进 行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现 问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO ISO9001: 201 5体系更加适宜、充 分及有效。1 、公司的质量方针是适应

6、公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下:JL时势报吉及盯遵睛性平20%：tJOOK95*95X95K96%网95N日曲95K96%12丁一資損政的层肘帘哺悝奉伽逢诫的恳旳左序康独一5ETM0曲10DXIWK1QW|0(Hiota100%1«SlOW100X13的机霉对*烷*枚车16K直法雀牲寓粧.一跡饭加*1OW90*沁血90S盼92%如x92%90SSi%驱14前植申4W£J5K書申审.桝；*J .OOK冊IQQ*1PCK1飓1WKIQ曲1QDX10CH41005t】0曲IQ曲应忖議采审核及时性进*车10*昔毎枝支牧lrr9BK97%9旅9

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13、w 3件根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下：(1) 2016年1-10 月份产品出厂抽检合格率均高于 98%，达到质量目标。(2) 客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分，达到顾客满意度得分95分的要求。(3) IQC检验合格率平均每月均超95%达成了质量目标。(4) 2016年 1-10 月份总共收到客诉 28件，达到质量目标。( 5) 2015 年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成。(6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行， 符合公司的 实际情况。总体来说， 对质量目标的达成性比较满意， 没有出现达不到的情况。 但要注意， 有些部门总体虽

14、达到了质量目标， 但还有个别的月份低于公司质量目标的要求， 因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外， 还要不断地做同比、 环比， 希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。(4) 纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合 格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序， 并已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、改进建议:（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门对员工多些人文关怀， 尽量减少本部门的人员离职率，对实在不能挽留的员工，在提交员工离职申请单，要同

15、时填报人力需求申请单，给予管理课在员工离职前充足的时间 招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方， 但有一定的价格优势，采购课 的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO培训及岗位培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可 以看出，推行ISO9001: 2015质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小 的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与 质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求

16、顾客满意、持 续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标， 故2017年内质量方针，质量目标暂不作修改。会后，全体员工，特别是管理人 员，要进一步加深对ISO9001： 2015质量管理体系新版本，标准的学习、贯彻、 理解。审批:年 月曰制定:2016日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化 最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识昙I、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能

17、、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的2 ）职业道德1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财

18、产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4）工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4 、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全