华卫集团食品有限公司质量安全管理手册

1、目录章节号标题对照相应标准条款页码ts09001ts0220001.企业介绍31.1发布令51.2质呈卫卞安全方针61.3质量口标61.4手册说明72.相关法律法规及标准83.术语和缩语84食品质量安全管理体系94. 1总要求4. 14. 194. 2. 1总则4. 2. 14. 2. 1104. 2.2质量与食品安全管理手册4. 2.24. 2.2114. 2. 3文件控制4. 2.34. 2.3124. 2.4记录的控制4. 2. 44. 2.4135.管理职责55145. 1管理承诺5. 15. 1145.2以顾客为关注焦点5.25. 7145.3质量/食胡安全方针5.35.2145.

2、4. 1质量/食品安全目标5. 4. 1145. 4.2质最与食品安全管理体系策划5. 4. 25. 3/8. 5. 2155.5职责、权限和沟通5.55.6155. 5. 1职责和权限5. 5. 15.4155. 5.2管理者代表（食品安全小组组长）5. 5.25.5165. 5.3信息沟通5.6165. 5. 3. 1内部沟通5.5.35.6.2165. 5. 3. 2外部沟通5. 6. 1165.6管理评审5.65.8175. 7应急准备和响应5. 7186.资源管理66186. 1资源提供6. 16. 1186.2人力资源6.26.2196. 2. 1人员安排6. 2. 16. 2.

3、1196. 2.2能力、意识和培训6.2.26.2.2196.3基础设施6.36. 3/7. 2196.4工作环境6.4206. 5食品安全前提方案6. 4/7. 2207.产品实现7720章节号标题对照相应标准条款页码iso9001iso 220007. 1产品实现的策划7. 17. 1207. 1. 1总则207.1.2产品实现的策划217.1.3产品预期川途的识别217.2与顾客有关的过程7.2217.3设计和开发7. 3. 4/7. 3. 5/5. 6. 1227.3.1产品设计可开发7. 3. 1227.3.2危害分析7. 3.2247.3.3操作性前提方案的建立7. 3. 3257

4、.3.4haccp计划建立7. 3.4257.3.5验证的策划7. 3.5267.4采购7.4267.5牛-产和服务的提供7.5287.5.1生产和服务提供过程的控制7.5.17. 2/7. 6. 1287.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.28.2287.5.3标识和可追溯性管理7.5.37. 9297.5.4顾客财产7.5.4297.5.5产品防护7.5.57.2297.5.6产品撤回7.5.6307.6监视和测量装置的控制7.68.3308测量、分析和改进8s318.1总则8. 18. 1318.2监视和测量8.28.4318.2.1顾客满总8.2. 1318.2.2内部审核8. 2

5、. 2& 4. 1328.2.3过程的监视和测量8. 2.37. 6. 4/8. 4. 2338.2.4验证结果的活动和分析& 2.4348.2.5产品的监视和测量& 2.5348.3不合格品的控制8.37.6. 5/7. 10358.4数据分析& 4& 2/& 4. 3368.5改进8. 58. 5378.5.1持续改进8. 5. 18. 5. 1378.5.2纠止措施8. 5. 27. 10. 2388.5.3预防措施& 5.35. 7/7. 238附录1程序文件清单39附录2管理手册修订记录40附录3职能分配表41附录4组织机构图4

6、311发布令木公司依据is09001:2008标准和is022000:2005食品安全管理体系标准，制定了木管 理手册，经过讨论和评审,现批准发布，自2012年4月10h起正式生效实施。管理手册是我公司qms和fms体系的重要组成部分，旨在证实我公司有能力稳定地提供 满足顾客和适用的法规要求的安全产品，对食品质量及安全危害进行了有效的和充分的控 制。各部门及相关人员均应严格执行管理手册及有关文件的规定，通过体系的有效实施，包 括持续改进和预防不合格的过程，保证符合顾客和适用法律法规的要求，保证有效控制食品 安全危害，以达到消费者的满意。为确保质量管理体系和食品安全管理体系有效运行，现任命吴绳亮

7、为qms管理者代表， 同时任命朱占步为食品安全小组组长。管理者代表的职责如下：1. 确保按照is09001:2008标准要求建立、实施并保持质量管理体系；2. 向总经汇报质量管理体系运行情况；3. 确保员工提高满足顾客及法律法规要求的意识；4. 负责质量管理体系的外部联络工作；5. 负责工作进展情况和具体日常事务；食品安全小组组长的职责如下：1 确保按照1so22ooo:2oo5标准要求建立、实施并保持食品安全管理体系；2. 向总经汇报食品安全管理体系运行情况；3. 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；4. 负责食品安全管理体系的外部联络工作；5. 负责食品安全小组的组织联络工作，负责ha

8、ccp计划的验证安排。各部门及个人必须服从管理者代表/食品安全小组组长安排，以保证符合 is09001/is022000管理体系标准的要求，持续改善本公司管理体系总经里：赵卫平2016年1月1日1.2.质量食品安全方针遵纪守法 精细管理 科技创新 做良心企业以人为本 持续发展 和谐共赢 建美好未来“遵纪守法 精细管理 科技创新 做良心企业”为消费者提供安全的、物有所值的产 品和满意的服务。以市场为导向，严格遵守法律法规、行业规范，实施严格的管理，科技不 断创新，体现满足用户的要求，持续改进质量管理体系的冇效性承诺。创立不断满足社会、 客户、员工需求的良心企业，树立行业标杆。“以人为本持续发展和

9、谐共赢建美好未来”不断提高质量环境保护意识、防止环 境污染，为用户提供“绿色、健康、安全、营养”的产品，以规范管理、科技创新引领企业 持续、健康发展，与社会、客户、员工达成和谐共赢的局面，实现企业愿景目标，共建美好 未來。1. 3.质量食品安全目标1. 一次性生产合格率299%,产品出厂合格率100%；2. 全年食品安全质量事故率为零；3. 顾客满意度290分；4. 质量卫生主管部门监督抽杳合格率100%。总经理：赵卫平2016年6月1日1.4. 手册说明木手册是按照ts09001:2008标准和is022000:2005食品安全管理体系标准耍求编写的整合管理手册，适用于本公司产品在质量和安全

10、管理屮的应用。木手册是本公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，经总经批准后生效，任何部门及个 人必须遵照执行。为了将木手册屮的规定落实到实际工作屮去,有效地进行质量和食品安全管理木公司制 订了一套程序文件及和应的作业指导文件。本手册分受控版和非受控版两种发放控制形式, 作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位z人员；非受控版发给外部单位或个人，以 作宣传、介绍z用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保 管，不得丢失，并曲持冇人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随 之修改，木公司不负责修改非受控版。管理手册每年由管理者代表组织评审一次。本管

11、理手册的解释权归总经办。管理 手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。管理手册中有关质量管理内容由管理者代表负责组织编制，有关食品安全管理内容 由食品安全小组组长负责组织编制，总经最终批准手册。管理手册编制：xxx审核：xxx 批准：xxx2. 0.相关法律法规及标准2. 1ts09000:2008质量管理体系一基础和术语2. 2is09001:2008质量管理体系一要求2.3 is022000-2005食品安全管理体系2.4食品安全法2.5产品质量法2.6 gb14881食品企业通用卫生规范3. 0.术语和缩语3.1术语本手册有关质量安全管理方面的术语宜接采用is09000:2008和is0

12、22000:2005中给 出的术语标准，当标准出现修改吋，这些术语自动修改为最新发布的术语。3. 2专业术语3. 3缩语qms:质量管理体系fms：食品安全管理体系qfms:质量安全管理体系ccp：关键控制点cl： 关键限值haccp计划：危害分析与关键控制点计划gmp：良好操作规范ssop：卫生标准操作程序cac/rcp 11-1976, rev. 1 (1993),鲜肉卫生操作规范cac/rcp 13-1976, rev. 1 (1985),加工肉禽产品卫生操作规范cac/rcp 14-1976,禽类加工卫生操作规范cac/gl 52-2003,肉类卫生通则质量安全管理体系：质量管理体系和

13、食品安全管理体系的简称4.0.ft品质量安全管理体系41 总要求1) 为了确保产品满足法律法规要求、食品安全卫生要求和顾客耍求，本公司采用过程方法对 产品形成的各过程以及相关的过程进行管理。明确体系应用的范围，如产品、场所等，同时按照is09001： 2008和is022000:2005标准要求及本公司实际情况建立文件化质量安全管理体 系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的质量安全管理体系。2）确保在体系范围内合理预期发牛的与产詁相关的食詁安全危害得以识别和评价，并确保产 品能通过不直接或间接伤害消费者的方式加以控制。3）确定并建立了所需运行的质量安全管理体系程序，用以描述实施

14、质量安全管理体系需要的过程，质量安全管理体系程序包括：a）标准中要求的形成文件的程序；b）木公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序。4）采用过程方法（如右图）并做到:a)明确过程的控制准则和方法;供应商要求过程供应商顾客耍求输出测b)确定过程的顺序、相互关系和接口;c)监测、测量（适用吋）并分析这些过程。5）确保过程所需资源和信息的获得，特别是确保调输入食品安全所需的各类资源的获得;备注：资源包括材料、资金、人力、技术、仪器设备、时间和数据信息等。6）实现过程策划的预定目标；并持续改进这些过程，确保食品质量安全得到不 断的改进。控制输出过程/ccp对此，公司严格按照采购、过程和产品的监视测

15、量要求，予以控制，以保证成品鸡的食品卩.生安全。按木手册7.4章节以及相关耍求予以控制。4. 2.文件要求4. 2. 1 总则公司食品质量安全管理体系文件包括：a）质量安全方针最高管理者对质量、卫生安全的承诺;公司在质量方面追求的最高宗行和方向;-必须文件化；公司所有员工必须遵从并不断进行改进； 公司及公司各部门、层次在质量方面所努力追求的fi的，对其进行量化、分解并不断改进。b）程序文件标准所要求的程序；其他为确保体系有效运行所需的程序;个文件可包扌舌一个或多个程序的要求，一个形成的程序的要求可以包括在多个文 件中。c）作业指导书、规范、标准及外来文件等-确保过程冇效策划、控制及运行所需耍的

16、文件，以及haccp计划的前提方案。d) haccp计划明确了 ccp以及监控措施方法和验证方法。作业指导书编制：批准：质量记录某产品haccp 计划 批准：总经e）gmp-良好操作规范，是法规要求。f）记录-体系运行结果的证据。4. 2. 2.管理手册-描述了质量管理体系和食品安全管理体系的应用范围：鸡的屠宰加工和销售、酱卤肉 制品、熏烤肉制品、预制肉制品的生产和销售；管理体系应用了 is09001:2008和is022000:2005标准的所有条款；-引用了质量安全体系控制程序文件；-通过文字描述、图片显示、流程描述等方式表述了质量安全管理体系过程及其相互关系。c管理手册0编制：xxx 审

17、核xxx 批准：xxx方针、目标管理手册程序文件、gmp要求、ssop外来文件、作业指导书、规范、haccp计划记录表格木公司管理体系文件结构示意图刖4. 2. 3.文件控制公司编制文件控制程序对体系所要求的文件予以控制。（记录是-种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4条款的要求进行控制）。总经办负责对文件控制程序的管理、修订和更新。文件控制程序屋文件类别见文件和资料编写规定芋 编制:xxx公司文件均以书面形式（包括电子文件形式）发布。审核：xxx文 批准:xxx件文件发布前必须经过批准,'以确保适用版本；1对文件的符合性及可摄作性进行评审，必要时进行修订和重新评审；并记录文件更改的原

18、因和情况。对文件的修改和现行修订状态进行标识；保证将文件的最新版本发放使用处；保持文件淸晰、易丁识别和检索;对涉及管理体系有关的外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用;从发放和使用的所有场所，及时撤岀作废文件，或以其他方式控制，以防误用;对击于任何口的所保留的已经作废的文件,都应进行适当的标识。保留4. 2. 4.记录控制本公司建立并保持记录控制程序，以提供本公司的产品、过程和体系符合要求和冇效运行记录控制程序程的证据，为持续改进提供信息来源，为实现可追溯性提供依据。总经办负责 对该程序的制定、修订、更新的归口部门。编制:xxx审核:xxx批准:xxx记录应做到：保持清晰，字迹清

19、楚;-加以编号，易于识別;-易于检索；-标识：至少包括名称和编号;-贮存：应能防止丢失和损坏;-保护：防潮、防鼠、防蛀等;-检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，确保杳找快捷;保存期限：规定记录的保存期限；haccp体系运行的有关记录应满足相关法律法规的要求；-处置：超出保存期限时的处理。记4. 3相关文件（略）。文林制瞬 程 记录控制程序 序文5. 管理职责5. 1.管理承诺总经应通过以下活动，对本公司建立、实施食品质量安全管理体系并持续改进其冇效性的承 诺提供证据：a）向公司内所冇员工传达满足顾客和相关法律法规要求以及确保食品卫生安全的重要性；b）制定食品质量安全卫生方针，并

20、定期进行评审（见5. 3条款）；c）确保质量目标的制定并在各层次进行分解（见5.4.1条款）；d）开展管理评审（见5. 6条款）；e）确保获得必要的资源，特别是确保食品卫生安全所需的资源。5. 2.以顾客为关注焦点总经应确保识别、确定顾客的需求和期槊，并将其转化为产品要求予以满足；满足顾客要 求，并增强顾客满意；确保满足食品卫生安全的需耍。5.3质量、安全方针总经应组织制订、批准质量安全方针（见1.2条款）并确保:a）适应本公司的经营宗旨和发展方向；b）包括对满足要求（如食品安全要求和顾客要求、法律法规要求）和持续改进的承诺；c）为质量fi标的制订和评审提供基础和框架；d）在全本公司范围内传达

21、、理解并贯彻实施质量、安全方针；e）対质量、安全方针的持续适宜性进行评审；f）必、要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；g）对质量、安全方针的批准、发布、评审和修改都应案4.2. 3条款进行控制；h）质量、安全方针应采取各种形式进行宣传、贯彻执行到每位员工的实际日常工作生活中，同时也要传达到冇关的相关方，如原材料的供应商、顾客、消费者等等。54食品质量、安全管理体系策划5. 4. 1.质量目标5. 4. 1. 1.总经应确保以质量安全方针为基础建立本公司的质量安全目标（见1.3条款）,并 在质量安全方针给定的框架内在各部门进行展开。质量目标应满足以下耍求：a）包扌舌满足产品要求所需的内

22、容，特别是法律、法规方面的要求；b）能够测量，可作为质量安全管理体系评价的依据；c）-与质量方针保持致。5. 4. 1. 2.管理者代表应组织对各部门质量冃标的实现情况每半年进行一次统计分析，作为 对质量安全管理体系业绩的一种测量，并识别质量安全管理体系改进的机会；对未有到达 目标的情况应按照& 5条款要求进行改进。5. 4. 1. 3.质量安全目标应在每次的管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。5. 4. 2.食品质量、安全管理体系策划理体系的完整性。管理者代表及食品安全小组组长应确保：a）对质量、安全管理体系进行策划，以实现木公司的质量h 标，并满足ts09001和is02

23、2000标准4. 1条款要求。b）当木公司内部或外部环境发牛重大变化需对管理体系做出 调整时，应预先对管理体系进行更改策划，以确保质量、安全管5. 5.职责、权限与沟通5. 5. 1.职责和权限为有效的实施质量安全管理，由公祠总经确定并批准了公司组织结构图（见附件3）,并规 定了各部门、各级、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了传 达。任何员工有责任反映与质量、安全管理体系有关的问题。指定的人员应有明确的职责 和权限，以采取适当措施并予以记录。5. 5. 2.管理者代表和食品安全小组组长5. 5. 2. 1.总经指定-名本组织的管理者作为本公司管理者代表（见11条款发布令

24、）,指定一名管理者作为食品安全小组组长（见1.1条款发布令），在质量、食品安全管理体系范围内，直接代表总经协调、指导各部门的质量安全有关的管理工作。无论在其他方面 的职责如何，管理者代表和食品安全小组组长述应履行本手册“11发布令” 所规定的职责。5. 5. 3信息沟通5. 5. 3.1.公司建立并执行沟通控制程序，建立适当的沟通过程，在木公司（部门）不同 层次和职能（部门）z间以及外部z间就质量安全管理体系的有效性进行沟通，以达到相互 了解、相互信任、实现全员参与的目的。沟通控制程序程序编制：xxx审核：xxx 文批准：xxx件5. 5. 3. 2.内部沟通管理者代表和食品安全小组组长为保

25、持食品质量安全管理体系的有效性，组织 应确保食品安全小组及时获得变更的信 息，例如包括但不限于以下方面：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所，设备位置，周围环境；清洁和卫生计划；包装，贮存和分销体系；人员资格水平和/或职责和权 限分配；法律法规要求；与食品安全危害和控制措丿施有关的知识；组织遵守的顾客、行业 和其他耍求；来自外部相关方的相关问询；表明与产品有关的健康危害的抱怨；影响食品 安全的其他条件。食品安全小组应确保食品安全管理体系根据这些信息进行史新。食品安全组长应确保 获取和关信息以作为管理评审的输入。5. 5. 3. 3.外部沟通食品安全组长为确保能够获得充分的食

26、品安全方面信息，特别是应用于那些需要由食品链屮其他组织控制的已知的食品安全危害，应按沟 通控制程序的要求，与下列各方进行及时的沟通：供方和分包商；顾客，特 别是与产品信息冇关（包含与预期用途冇关的说明书，特定贮存要求等）、问询、合同或订单处理，以及顾客反馈、客户抱怨；食品主管部门；对食品安全管理体系的 冇效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织。应记录外部沟通获得的信息并应作为体系更新和管理评审的输入。5. 6管理评审5. 6. 1.总则公司每间隔12个月时间内，总经应至少主持一次对公司质量安全管理体系的评审，以 确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对本公司的质 管理评审毘 控制程

27、序量、安全管理体系、质量安全方针和质量目标是否需要更改作出评亭价，并对管理评审的相关记录应进行保持。廿 编制：xxx审核：xxx 5. 6. 2. 评审输入件 批准：xxx总经办根据管理者代表和食品安全组长的要求发出“管理评审 通知”对管理评审的准备工作提出要求，各部门按要求分别提供但不限于以下书面资料：a）内外部审核结果；b）顾客反馈（包括顾客抱怨）；c）质量安全管理体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、强制 执行的标准及质量安全管理体系文件要求及顾客要求的情况；d）纠正措施和预防措施的实施状况；e）上次管理评审纠正措施的实施状况；f）内、外部环境的变化（如质量安全概念的发展、法律法规的

28、变化、组织结构或 运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量安全管理体系所作的变更；g）haccp体系验证活动结果的分析；h）紧急状况、事故和召冋；i）质量安全管理体系内外沟通的信息和结果;j）任何方面的改进建议；k）围绕管理评审的目的，各部门所作的其他补充意见。5. 6. 3.评审输出管理评审输岀包括以下内容，由总经办做好“会议纪录”:小质量卫生安全管理体系适宜性、充分性和有效性以及食品安全保证的总体评价 论;b）质量、安全管理体系变更的需要、改进的机会;c）质量安全方针和质量冃标改进的需求和体系运行情况的说明；d）质量、安全管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；e）与顾客有关

29、的产品改进的决定和措施；f）为适应内、外部环境的变化，考虑本公司未来的发展、保证食品安全的、满足顾 客要求、增强顾客满意的资源需求。5. 7.应急准备和响应5. 7.1.公司制定并执行应急准备和响应控制程序，确保对生产过程、产品、服务过 程以及产品使用中的可能出现的事故、事件或紧急情况，实施冇效的控制，确保预防或 减少可能产生对食品的安全影响。5. 7. 2.食品安全小组负责识别出町能发生的紧急情况，并进行策划明确每一种紧急情况 的应对响应措施计划，并发放到相关岗位。5. 7. 3.人力资源部负责对员工进行培训，熟悉紧急情况的应对措施。5. 7. 4.根据实际情况和可行性，食品安全小组组长负责

30、组织小组和公司员工对应急情况 进行演习。5. 8.相关记录管理评审通知会议记录管理评审报告6. 0.资源管理6.1. 资源提供本公司将及吋确定并提供以下方面所需充足的资源：a）建立、实施、保持、更新和改进质量、安全管理体系的过程；b）满足顾客要求，增强顾客满意度，保证食品安全一卫生。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。6. 2.人力资源6. 2. 1.人员安排木公司根据质量、卫生安全管理体系各工作岗位、质量活动、食品安全活动以及ccp岗 位、关键卫生岗位的要求，规定和应人员的职责和能力的要求，选择能够胜任的人员从事 该项工作，特别是ccp岗位。对这些人员能力

31、的评价基于教育程度、已接受的培训、具备的 技能和工作经验。6. 2. 2.能力、意识和培训木公司建立并保持人力资源控制程序，由人力资源部负责：a）确定影响产品质量与要求的符合性工作和食品安全卫生的各岗位人员的能力需求；b）捉供培训或英他措施，以满足所确定的需求获取所需的能力；c）确保负责食甜安全过程以及ccp的监视人员接受适宜的监视技术培训，并在过程失控 时能够按规定或haccpil-划要求等采取必要措施；d）对培训以及所采取的措施的有效性进行评价；e）确保员工能意识到他们的工作对实现食品安全的相关性和重要性，以及如何为达到质 量安全目标、保证食品安全卫生及为本公司的发展做出贡献；f）确保影响

32、食品安全的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性；g）保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6. 3.基础设施木公司制定并实施基础设施管理控制程序。由生产技术部负责依据产品实现过程 识别、确定并提供符合要求所需的基础设施进行管理，基础设施应首先满足法律法规的要 求。工程部负责公司所有厂房、路而等设施的维修和维护。基础设施包括：a）工作场所相应的设施（如电源、搬运设备等）；b）月艮务设备、计量测试设备和软件等；c）维修保养（如房屋修缮）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）;d）支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。la）卫生和安全条件；本公司制定并实施卫生标准控制程序,对提供产品

33、安全性、符 合性和卫生所需的工作环境中加以识别和确定，并由车间及仓库负责 对其实施有效控制。包括：6.4. 工作环境b）工作方法（控制人在环境屮的行为）;c）周围的工作条件（如温度、湿度、噪声、照明或天气等）。6. 5.前提方案前提方案口的是控制、减少或预防可能对食品产生的危害和卫生达到可接受水平。选 择和设计前提方案时，公司考虑和利用现有的与前提方案设计有关的适当信息（如法规、 顾客耍求、法典原则和操作规范、国家、国际或行业标准）。前提方案应与公司有关食品安全的需求相适应，并得到食品安全小纽的批准；公司每年对前提方案实施验证，并做验证记录。对基础设施的修缮和改造（调整）应 根据需要，并考虑危

34、害分析的结果和选定控制措施对确定的食品安全危害的控制能力，这 种更改应记录。7. 0.产品实现7. 1.产品策划7.1.1. 总则产胡的策划分别对is09001： 2008和is022000： 2005屮7. 1条款进行了描述，确保产品的质量 和卫生安全能满足要求.安全产品的策划包描对验证程序的建立和控制措施组合的确认的 策划。7. 1. 2.产品实现的策划为了实现产品、保证产品满足要求，木公司对产品实现的过程由食品安全小纽负责进行策 划产品实现过程己进行了策划，针对产品确定过程、文件和资源的需求,对以后发生的产品进 行策划时，应确定以下内容：a）产品的质量fl标和要求;b）针对产品确定过程、

35、文件和资源的需求；c）确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准 则；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；策划输出的形式可针对特定的产品、项fi或合同应编制质量计划。7.1. 3.产品预期用途的识别公司在产品描述中详细说明了产品的预期用途及合理的预期处理方法，以及非预期 但可能发生的错误处置和误用，公司述指出相应的适合的消费群体及销售方式。该描述 随着市场的变化和研究的深入，由食品安全小组定期评审和更新。7.2. 与顾客有关的过程公司编制和保持与顾客有关过程控制程序,由营销中心确保充分识别顾客要求，按要求进行评审并及时沟通。产品要求7. 2. 1.与产

36、品有关要求的确定为确保产品满足顾客需求，营销小心在相关部门的帮助下识别与产品有关的下列要求:a）顾客明确规定的要求，包括顾客口头提岀的要求及合同规定的要求；也包拈产品交 付要求，以及产品交付后的耍求（诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等；b）顾客虽然没冇明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）本公司认为有必要的任何附加要求（如对消费者所做的承诺）。7. 2. 2.与产品有关要求的评审在决定向顾客提供产品的承诺之前，营销中心负责将识别的顾客耍求和本公司所做的 承诺，包扌舌对此的更改进行评审；对口头订单营销中心应进行确认，

37、以确保：a）明确规定产品要求；b）与以前表述不一致的要求已予以解决；c）公司有能力满足这些规定的要求。评审结果及评审所引起的措施应进行记录。当产品要求发生变史吋，营销中心或品管 部应确保设计到的和关文件得到修改，以及有关人员知道、了解变更的要求。7. 2. 3.与顾客的沟通7. 2. 3. 1.为了满足顾客要求，营销中心负责与顾客进行充分的沟通，充分满足顾客要求。7. 2. 3. 2.沟通内容主要涉及以下：a）有关产品的信息；b）顾客问询、合同、订单、服务承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c）顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理。7. 2. 3. 3.沟通的时机和方式主要有：售

38、前、售中、售后进行。通过电话介绍、解答、传 真、信函、上门拜访等方式实施。7. 3.设计和开发7. 3.1产品设计和开发生产技术部负责制定并实施产品设计开发控制程序，生产技术部负责对新产品的 设计开发。7. 3. 1. 1.设计和开发策划生产技术部应对设计开发进行策划，并明确规定：a）设计开发过程的各个阶段；b）每一个设计开发阶段必要的评审、验证和确认活动安排；c）相关部门和人员在设计和开发过程中的职责和权限。设计与开发屮涉及的不同部门z间的接口关系应明确，以确保有效的沟通，并明确职责 分工。根据实际情况，设计开发的输出随着设计开发的进展而进行必要的更新。7. 3. 1. 2.设计和开发输入生

39、产技术部在设计开发时应确定并记录新产品要求的输入。输入要求主要包括：a）功能和性能要求，如产品的生物、化学、物理性质、卫生指标、使用要求等；b）适用的法律、法规要求，如产品技术标准、国家参考标准等；c）适用吋，以前类似设计提供的信息，如相似产品的信息；d）设计和开发所必需的其他要求，如haccp体系所需的要求、安全要求、危害性等。生产技术部应对这些输入进行评审，以保证充分性和适宜性，并r完整、清楚、并冃不能 自相矛盾。7. 3. 1. 3.设计和开发输出设计开发的输岀应以能够针对设计开发的输入进行验证的方式提出，并应在发布前被 批准。设计开发输出并应符合下述要求:a）满足设计和开发输入的要求;

40、b）为釆购、生产和服务运作、haccp体系、危害分析、ccp监控等提供适当的信息;包含或引用产品接收准则，如原材料和产品标准；c）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，如产品使 用说明书以及可能包扌舌的产品防护的细节的信息；d）食品安全危害的可接收水平、ccp、可操作性前提方案、安全 危害的控制措施等。7. 3. 1. 4.设计和开发评审在设计和开发的适当阶段，依据设计开发策划的安排对设计开发的结果进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题，并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段冇关的部门代表人员，评审结果及任何 必要的措施应进行

41、记录并保持。7. 3. 1. 5.设计和开发验证生产技术部负责依据设计开发策划的安排对设计和开发进行验证，以确认设计开发输 岀符合输入的耍求。验证结果及任何必耍的措施应进行记录并保持。7. 3. 1. 6.设计和开发确认生产技术部负责依据设计开发策划的安排进行确认，以确保最终产品能够实现规定或 已知的预期用途的耍求。新产品的确认应在产品交付或实施之/前完成。确认结杲及任何必 要的措施应进行记录并保持。7. 3. 1. 7.设计和开发更改的控制当发生设计和开发的更改时，依据相关程序予以识别和执行。适当时，变更后再次进 行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审包括评价产品的组成

42、 部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必耍的措施应予以记录并保持。7. 3. 2.危害分析7. 3. 2. 1.危害分析的预备步骤食品安全小组严格按照害分析的要求，按以下流程进行危害分析的预备步骤：食品安全小组组建产品描述 工艺流程图 平面图控制措施食品安全小组负责组织进行危害分析，首先识别生物的、化学的、物理的危害，再 确定每一种危害的可接受水平，然后对其进行评价确定相应的显著危害，对识别出來的 危害，无论是显著或非显著，都应有相应的控制措施，对制定的控制措施需按以下耍求 进行评价，以确定是用操作性前提方案还是用haccp计划进行管理：a）根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害

43、的效果；b）对该控制措施进行监视的可行性（如及时监视以便立即釆取纠正措施的能力）；c）相对其他控制措施该控制措施在体系中的位置；d）旦该控制措施作用失效，后果的严重程度。7. 3. 2. 1.流程图和控制措施为评价食品安全危害可能的出现、增加或引入捉供基础，食品安全小组制定了所冇 产品的生产工艺流程图，其清晰、准确的描述了所有生产活动的过程。包括以下内容：a）操作中所冇步骤的顺序和相互关系；b）源于外部的过程和分包工作；c）原料、辅料和中间产品投入点；d）返工点和循环点；c）终产品、中间产品和副产品放彳丁点及废弃物的排放点。公司建立、保持和更新控制措施如一卫生标准控制程序、标准作业指导书、操作

44、规 程等，对那些确定的食品安全危害不通过haccp计划控制吋，确保这些方案屮的控制措 施的严格程度应能使这些食品安全危害受控。各相关岗位严格按规定实施。7. 3. 3.操作性前提方案的建立操作性前提方案应与本公司的经营规模和类型，以及生产和（或）处理的产品性质相 适应；无论是整体应用，还是用于特定产品或生产线，操作性前提方案应在整个生产体系 中实施。当建立方案形成文件时，应考虑但不限于以下因素：a）人员卫生；b）清洁和消毒；c）虫害控制；d）交叉污染的预防措施；e）包装程序；f）对采购材料（如原料、辅料、化学品）、供给（水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弄物和排水系统）和产品处理（如贮存和运输

45、）的管理。操作性前提方案包括ssop、生产作业指导书以及相关的程序文件、三层次文件等。7. 3. 4. haccp计划的建立7. 3.4. 1食品安全小组负责编制相关产品的haccp计划，haccp计划是受控文件，应包括如 下信息:haccp计划（所要控制的危害；e2确定危害将被控制的关键控制点（ccps）；针对每 个危害，在每个关键控制点（ccp）上的关键限值；对每个关键控制点（ccp）屮每种危害 的监视程序；关键限值超出时应采取的措施；负责执行每个监视程序的人员；监视结果的 记录点。7. 3. 4. 2.由haccp计划控制的每个显著危害，应识别一个或一个以上关键控制点来控 制。对于由毎个

46、关键控制点设立的监视参数，应确定其关键限值。以确保指定的食品安全 危害得到控制。应将选定关键限值的证据形成文件。基于主观信息的关键限值，如对产 品、过程、处理等的感官检验，应有指导书、规范和（或）教育和培训的支持。7. 3. 4. 3.食品安全小组编制了危害分析与评价控制程序并严格执行，对每个关键控制 点应建立监视系统，以证明关键控制点处于受控状态。内容应包括所有策划的有关关键限 值的测量或观察。监视系统可由相关程序、指导书和表格构成.7. 3. 4. 4.监视结呆超出关键限值时采取的措施：应在iiaccp计划中规定关键限值超出时所釆取的已策划的纠止和纠止措施。按照改 进控制程序规定采取措施应

47、确保查明原因，关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再 次发生。对于受影响的产品按潜在不安全品与不合格品控制程序实施，确保相关产品经过 安全性评价后再交付或其他处置。7. 3. 4. 5当发生原材料、工艺、配方、设备、车间以及新的危害出现、某个ccp连续三次 偏离关键限值等影响食品安全情况时，食品安全小组应对haccp计划进行再次评价、再设 计，确保其持续的适宜性、充分性，能控制食品危害。7. 3. 5验证的策划为确保食品安全管理体系有效运行，食品安全小组应在每次设计或重新设计后，在危 害分析前，对规定的信息进行更新（即产品特性、预期用途、流程图、加工步骤和控制措 施）；必要时，对haccp计划

48、以及组成操作性前提方案的程序和指导书进行修改。任何更改应予记录。由上述修改导致基础设施和维护方案的任何修改应予确认和实施。食品安全小组建立并保持、严格执行确认和验证控制程序，明确验证活动的方 法、频率、职责和记录。通过验证活动应确认以下内容：a）危害分析的输入持续更新；b）操作性前提方案和haccp计划中的耍素得以实施h有效；c）已实施基础设施和维护方案；d）危害水平低于确定的可接受水平；c）其他需要的相关程序得以实施且有效。7. 4.采购公司制订并实施采购控制程序由釆购部和各部门具体负责实施。7. 4. 1.采购过程7. 4.1. 1采购部负责组织原辅材料、包装材料供方的评选，服务的供方由相

49、关责任部门进行， 根据采购产品对随后的产品实现和成品的影响决定对供方及采购的产品控制的类型和程度。7. 4.1. 2采购部及和关部门应根据供方满足木公司产品要求的能力來评价和选择供方，纳入合 格供方名单屮，并制定选择、评价和重新评价的准则。采购部应在合格供方名单屮进行采购。7. 4. 1. 3采购部在齐部门的配合下对供方进行评价、选择及跟踪评价，对供方的评价和控制方 式取决于以下几方面：a）提供的产品安全卫生情况及其随后的影响等；b）供方的规模及信誉状况；c）提供产品的及时性、有效性；d）产品的质量状况及性能价格比；e）过去的服务业绩。7. 4.1.4根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影

50、响程度对采购产品进行a、b、c类, 并明确对供方控制的方式、程度。7. 4. 1. 5评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应由采购部和各厂采购部门和相关部门 保存。7. 4. 1. 6有关服务供方和外包方应由相关责任部门负责进行评价和跟踪管理,并报采购部纳 入合格供方名单中。7. 4. 2.采购信息7. 4. 2. 1采购部应根据产品的需耍明确以下相关的需耍,有关耍求应经品管部批准；服务供方 和外包方应由和关责任部门负责明确有关要求：原辅材料的食品一卫生安全的要求；技术耍求、过程卫生安全的控制耍求及验收方式和方法；设备能力要求；人员的资格要求、程序要求；质量管理体系要求等。7. 4. 2.

51、 2采购产品的技术要求应由品管部编制批准后实施。7. 4. 2. 3采购部应编制采购计划，并经负责人批准后在合格供方处进行釆购。7. 4. 3.采购产品的验证7. 4. 3. 1采购产品应由品管部按规定进行验证，确保采购产品满足规定要求。如有顾客需 在供方处对采购产品进行验证时，本公司应在采购合同中对验证方法和方式做岀规定；顾 客需在供方现场对采购产品进行验证时，应在相关文件中明确验收放行的方式。7. 4. 3. 2对iiaccp计划中的涉及到的ccp原辅材料的验收，监控人员严格按iiaccp计划规定的 监控系统实施验收。7. 5.生产和服务提供7. 5. 1.生产和服务提供过程的控制本公司建

52、立并实施生产和服务提供控制程序，冇生产技术部对生产和服务捉供过程进行策划并在受控条件下实施。车间负责生产运作过程的实施和控制；营销中心负责服务过程的实施和控制，生产和服务过程的受控条件包括:a）生产技术部根据营销屮心的订单、销售计划、库存等情况策划生产计划，车间按计划实施。b)c j生产技术部负责按照生产计划制定生产工艺，确 定工艺控制要求和产品特性，并经批准后发放到车间实施。食品安全小组应将haccpip划和ssop等文件发放到车间oc）车间各工序严格按可操作性前提方案如作业指导书、设备操作规程、牛产工艺的要求、haccpil-划的规定进行操作，以保证生产过程、卫生安全和ccp受控；d）车间设备管理员按基础设施管理控制程序和和关的设备管理制度要求对设备 进行维护保养检修，确保设备正常运作，同时确保设备的卫生满足要求，减少对 食品污染的机会和可能性。e）品管部严格按监视和测量设备控制程序规定执行，根据工艺控制要求配置相 适应的监视和测量设备，车间按耍求进行管理。f）品管部和车间严格按规定要求和haccp计划要求对各工序，特別是ccp、生产过程 屮的卫生情况进行监控，做好记录，确保安全一卫生质量处于受控状态，满足要 求。g）品管部应确保合格的原辅材料才能投入生产加工中，满足要求的工序