兽医实验室记录与表格

1、xx市动物实验室xinzheng for animal disease control and prevention记录与表格(record and form)版本号：第一版发布日期：二o一年一月一日 实施日期：二o一年一月一日 文件状态： 受控 非受控 发放编号：持有者签字:xzcadc-jlo 1-1.0保密工作检查记录检查内容1 2父4 5检 查 记 录: 期处理意见: 期 日领 导 批 示: 期 r处理情况记录口备注：检查中发现违反保密规定现象时才需要报告技术负责人进行处理，未发现违规现象时 只填写检查记录。文件名称编号借阅人签名借阅日期归还日期管理人备注保证公正性检查记录表检查人检查

2、日期被检查部门检查项目：1. 是否出现过违背法律、法规的情况？是否口2. 检测活动是否受到过來自其它方面的干预和压力？是否口3. 是否做到了对所有客户一视同仁？是否口4. 是否发生过泄密现象？是否口5. 是否发生过侵害客户所有权的现彖？是否口6. 是否有检测人员参与过客户的经营活动？是否口7. 是否有检测人员为了个人利益接受过客户的馈赠吃请？是否口&是否发生过客户对实验室公正性方面的投诉事件？是否口9.其他：检查中发现的现彖和证据材料记录：确认意见被检查部门确认：日期：违规处理 意见审批中心主任：日期：处理情况 记录记录人：h期：备注：检查中未发现违反公正性情况时，不需要处理意见。xz

3、cadc-jl04-l 0文件（资料）目录表序号文件（资料）名称文件编号发放编号数量文件更改通知单文件名称文件编号修改前内容修改后内容编制人年 月曰审核人年 月口批准人年 月曰执行日期月 h序号文件名称文件编号编制人审核人批准人批准日期备注文件收发登记表序 号文件名称文件编号发放编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收 日期内部 外部受控文件一览表文件名称文件号发布时间受控范围发布数量批准人备注文件借阅登记表序号文件名称文件编号借阅人批准人借阅日期归回日期合同评审表委托单位项目名称合同编号检测内容合同金额评审内容：评审结论：技术负责人：评审人员会签所在部门评审人员会签所在部门中心主任意见：签字

4、：年 月曰序号合同名称合同编号项冃负责人签约时间备注编制人：年月日审核人：年月日xzcadc-jl12-1. 0动物疫病检测委托书委托单位联系人需传真报告传真号码联系电话需邮寄报告地址邮编临床发病（流行病学）及治疗情况：免疫情况：送检样品样品数量样品状态检测项目及依据（标准和方法）：备注：双方确认以上事项，按以上检测项目和依据（标 准及方法）进行相应的检测。送样人（签字）签署时间年月日收样人（签字）签署时间年月fi检验类别:委托检验监督检验仲裁检验检测分包方评审表分包方分包项目评审内容检测人员数量、 素质情况检测设备是否 符合分包项目要求检测设备 受检情况坏境条件质量体系的建立和 运行情况服务

5、质量技术负责人意见年月日中心主任意见年月日合格分包方名册序号实验室名称联系电话联系人分包项目质量体系 资格情况备注编制人：年力日审核人：年 月日批准：年 月 日分包检测项目登记表日期分包内容分包单位委托单位证书、报告编号检测费用经办人xzcadc-jl16-1.0服务和供应商评价表采购名称供应商规格型号地址联系电话评价人评价日期质量与价格货源是否稳定：是口否口；供货质量是否符合要求：是口否口；包装、运输质量是否符合要求：是口 ri;各项技术指标是否符合标准要求：是否口；价格是否合理是否口其他：服务与信誉是否服务热情，按吋按量交货：是否口；是否及时收集意见和建议，保证满足客户要求：是口否口；售后

6、服务是否及时有效：是否口其他：技术与管理生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是否口；技术和生产工艺是否先进：是口否口；是否具有完善的管理制度对产品质量进行有效的控制是否口 其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求：是否口其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求：是口否口；是否有生产许可证：是口否口；通过is09000认证：是否口其他：审核意见签字：时间：批准意见签字：时间：xzcadc-jl17-l 0采购申请表申请部门申请人申请日期货物名称规格型号数量制造商单价总价用途备注主管副主任审核：日期：年月 日主任批准：日期：年月 日到货日期及验收情况：合格供应商名册序号供应商供应物品（

7、服务）名称首次列入 日期评价表编号审核人批准人申诉与投诉登记/报告表申诉与投诉单位电话申诉与投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号巾诉与投诉内容：申诉与投诉受理人签字：年 月日处理意见：质量负责人签字：年 月 日申诉与投诉处理结果通知书/回执单位联系人地址电话/传真申诉与投诉内容摘要：申诉与投诉处理结果：中心（盖章）年 月曰敬请贵单位填写对申诉与投诉处理结果的意见后，请在三十天内将此单按下面通信地址寄回本中心，不胜感谢！贵单位对处理结果的意见：（盖章）年 月曰中心地址：邮编：联系人：电话：xzcadc-jl21-l 0不符合工作处理记录表不符合工作来源不符合工作类型不符合工作描述及应

8、急措施与建议：负责人：年 月曰对不符合工作严重性和影响评估及处理意见：技术负责人/质量负责人：年 月曰对不符合工作处理情况：责任部门负责人：年力日对不符合工作处理情况验证：验证人：年 月 日批准人：年 月曰注：1严重不合格与b类一般不符合须按纠正措施程序和记录步骤进行。2. a类一般不符合仅采用按不符合工作控制程序和本表步骤进行即可。不符合评审处置记录表检査部门检查人不符合项发生部门负责人不符合事实描述：不符合趣室资质认定评准恥条删定审核报告人：年 月曰不符合性质评审意见：1. 不符合性质：八类一般不符合 db类一般不符合 严重不符合2. 措施要求：纠正纠正措施纠正处置意见：评审人：年 月曰原

9、因分析、纠正过程、纠正措施实施记录：责任部门负责人：年 月曰验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人：年 月曰批准人：年 月曰预防措施立项/实施记录表信息來源：检测/校准活动口质量体系运行信息口客户反馈意见潜在不符合描述：立项报告人：年 月曰潜在不符合原因分析和措施计划：部门负责人：年 月曰措施评价：技术/质量负责人：年 月 tl实施记录：部门负责人：年 月曰验证结论：验证人：年 月曰实施结果有效性评价：技术/质量负责人：年 月曰注：此表栏目内容填写不下时可以另加附页。改进措施表改进部门 内容陈述:签字：年 月 口改进意见:跟踪验证结果:综

10、合办公室主任:反馈部门部门负责人日期年月日反馈 信息 内容综合办公室处理意见主任批准处理结果跟踪验证质量负责人签字：年 月日记录汇总表（目录）记录名称记录编号使用科室批准人批准时间备注记录登记表序号记录名称编号页数份数呈交人归档人r期记录借阅登记表序号记录名称编号借阅人批准人借阅日期归还日期文件（记录）销毁申请表序号文件/记录名称文件版本/记录编号销毁原因份数销毁申报部门：申请人：日期：中心领导意见：签名：日期：销毁执行人：日期：注：“销毁原因”可填写“作废”、“保存期满”或其他说明。序 号文件 名称文件编号版木份 数销毁 状况（是/否）销毁日期批准人意见销毁人（签名）陪同人 （签名）xzca

11、dc-jl31-1.0年度内部审核计划表核月份要素名称月月月四五月六月七月八月九月十月十月十月组织管理体系文件控制检测和校准的分包服务和供应品的采购合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施 改进记录内部审核管理评审人员设施和环境条件检测和校准方法 及方法确认设备和标准物质量值溯源抽样和样品处理结果质量控制结果报告注：丿为实施月份内部审核日程计划表目的审核质量体系符合性、有效性、充分性依据质量手册、程序文件和作业指导书、法律法规审核组 成员组长: 组员：吋1'可审核内容及安排受审核部门、岗位审核要素过程审核员首次会议末次会议编制人:年 月 日批准人:年 月 日会议名称质量体系内部审核首次会议

12、质量体系内部审核末次会议会议日期会议地点参加会议人员名单审核组成员被审核科室主要成员名单审核职位签名签名职务审核组长审核小组组长审核员特邀技术专家审核组领导签名职务或技术职称注：1.被审核科室保留1份，以备查;2. 不够可加页；3. 此表为正面，下页为背面。列席人员科室职务或技术职称会议名称会议时间会议地点主持人记 录人会议议题注：参加会议人员签到和会议纪要另俯附页内部审核检查表受审核部门、岗位负责人审核员口期要素、条款审核内容审核结果审核说明注：“审核结果” y表示符合，y'表示基本符合，n表示不符合; 表示y'或7时，应在“审核说明栏”填写简要的说明。授权签字人评审记录表姓

13、 名：职务：职称:授权签字的范围：日期:由内审员在现场完成是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围熟悉有关检测标准、测试方法及测试规程有能力对相关检测结杲进行评定，了解测试结杲的不确定度了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态十分熟悉记录、报告及其核查程序了解评审准则认证条件、实验室义务及认证标志使用等有关规定 需要说明的问题:评审意见：授权签字人评审合格授权签字人评审不合格签字的范围业务能力：内审员签名： 内审组长签名： 日期：xzcadc-jl37-l 0内部审核报

14、告一、审核简况审核日期：年_月_日至年_月_日。审核目的：验证本屮心体系运作是否能持续符合质量体系和评审准则的要求。审核依据：评审准则质量手册：名称（代号）：版本号：程序文件口其它：审核范围：a）检测领域：b）授权签字人：c）检测能力范围：检测的产品/产品类别项，项目/参数项，检测标准（方法）项;二、审核情况及主要结果综述1. 接受审核主要管理人员： 2. 质量文件（记录）审核结果简要说明：（内部审核报告续前页）3. 授权签字人的简要说明：审核组对名授权签字人进行了考核，确认名授权签字人。4. 通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别_项，项目/参数项，检测标准（方法） 项。5. 审核组通

15、过对现场审核，共发现_个不符合项，及_个观察项。6. 其它：三、评审结论1. 质量体系运行的适宜性、有效性：2. 授权签字人对检测技术能力负责的有效性：3. 技术能力的保证与维持：5. 主要不符合项简述：6. 建议有待改进的运作内容：7. 其它：（内部审核报告续前页）四. 审核组签名审核组长：组员：五. 审核报告相关附件附件1:内部审核计划表共页附件2：内部审核检查表共页（份）附件3实验室授权签字人评审记录共页附件4：内部审核检测能力确认结果记录共页附件5：内部审核现场检测记录表共页附件6：不符合评审处置记录表共页（份）附件7：其它共页六. 质量负责人意见:签名：年 月 日内部审核现场检测记录

16、表序号产品检测检测参数依据标准/ 规范代号序号名称检测要求检测人员与标准/规范 的符合性检测观察 结论备注内审员签字： 日期：注：1.“检测要求”栏应填写“人员比对”、“设备比对”、“留样再测”、“常规试验”等内容。2.与标准/规范的符合性、检测观察结论符合测试方法要求时：y表示；不符合时："表示，同时注明不符合测试方法要求的条款号。xzcadc-jl-39-1. 0内部审核不符合报告年度质量体系审核受审核部门部门负责人内审员审核日期不符合项陈述：不符合程序：准则及子条款：不符合类型：内审员签字：年力日部门负责人签字：年 月曰建议的纠正措施计划：要求完成日期：年 月 日批准纠正措施计

17、划质量负责人：日期：年 月曰责任部门负责人签字：年 月 日内审员认可：年 月 日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日跟踪验证结果：内审员签字：年月日评审时间年月日评审地点主持人评审方式参加评审人员名单部门和职务姓名部门和职务姓名管理评审所需输入文件及准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员日期备注拟制人年 月日批准人年 月日会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议内容：注：参加会议人员签到和会议纪要另附页问题责任部门改进措施制定与审批：（完成日期）部门负责人：年 月口实施情况记录：部门负责人：年 月 日验证意见：验证人：年 月曰批准人：年 月曰评审目的：通过质量管理体系的评审，确保质量体系和

18、检测活动持续的适宜性、充分性和有效性， 以寻求改进的机会和适应变更的需要。评审依据：管理评审计划要求输入的信息。评审时间评审形式评审主持人参加部门及人员：一.管理评审综述（输入信息摘要）1.以往内部或外部体系审核结果的分析:2质暈方针的贯彻与质暈目标实现的情况:3质量体系文件适应性.有效性、协调性的分析:4. 实验室间比对和能力验证结杲的分析:5. 检测报告质量、检测结果质量保证中所用方法效果的分析:6. 可能影响质量管理体系变更因素:（续页）（-.管理评审综述续）7. 客八对服务质量的抱怨、投诉的反馈及事故的分析:&标准/规程的更新，检测技术的发展:9. 采取纠止/预防措施的效果分析

19、:10. 人员素质及培训情况11. 各类人员（包括管理层和监替人员）的报告信息反馈:12. 实验室的发展战略、规划要求:（续页）二管理评审结论（输岀信息）1. 对质量管理体系的评价（对输入信息的评价结论）：2. 为满足顾客的需求对检测服务的改进（服务质量方面存在的问题）及采取的措施：3. 质量管理体系需改进的内容（管理方面存在的问题）及釆取的措施：4. 管理评审措施的落实及验证的要求：编制人及日期审核人及日期批准人及日期年度员工培训计划表口期培训内容培训目的主讲人天数培训地点参加人员编制:审核:批准:xzcadc-jl45-l 0人员培训记录表培训主题培训对象教师教材培训方式时间姓名岗位培训内

20、容：记录人：培训考勤登记表培训内容主持/授课人培训时间培训人员签到姓名部门/职务姓名部门/职务制表人:年 月r检测人员持证登记序号姓名证别上岗证号码初次取证 时间发证 单位有效期上次复审时间备注上岗资格考核记录表被考核人部门岗位技术职称签字考核日期姓名技术职称部门签字考核组长考核成员考核内容综合 成绩仪器设备考核结论室主任签字：年 月日批准技术负责人签字：年 月 日证书编号xzcadcjl4910温湿度记录表日期温度相对湿度记录人备注年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年力日am& 30°c%pm5:00°c%年力日am8:30°

21、;c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am& 30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am8:30°c%pm5:00°c%年 月曰am& 30°c%p

22、m5:00°c%冰箱/冰柜温度记录表日期时间 （上午）温度时间 （下午）温度记录人备注外来人员进入登记表时间姓名工作单位事由进入部门室主任批准人备注允许偏离申报审批表申请日期样品名称方法程序名称程序/标准编号检测项目检测日期偏离原因 及内容申请人：年月日审核意见检测室负责人：年 月日评审意见技术负责人：年月日客户意见委托人签字：年月h检测结果确认意见技术负责人：年月口检测方法确认申请表检测方法名称申请负责人日期方案实施负责人检测室检测目的及 适用范围参考检测校准 或技术资料拟采用的 仪器设备确认技术确认工作方案部门意见：审批意见：检测室负责人：日期：技术负责人：口期：xzcadc-j

23、l54-l 0检测方法确认评审表检测方法名称方案实施负责人实施结果上报日期评审时间评审依据预期用途或应 用领域要求方法验证结果方案实施负责人：日期：评审意见评审人：日期：确认有效性声明技术负责人：日期：附件资料（证明资料）新项目名称开展新项目申请表依据的技术规范新项目工作内容及条件:先进性及效益分析:名称型号技术要求估价设施环境改造及人员要求:申请部门申请日期注：附新项fi阶段性实施计划。开展新项目评审表项目名称项目组成员依据规范参加评审人员评 审 内 容评 审 组 意 见技术负责人：年月日审 批屮心主任：年 月日计算机软件登记表软件编号软件名称购置日期保管人备注（软件版本）计算机内容变更申请

24、表名称编号需变更的内容：变更理由：变更后内容：评价或验证结论：编制人：年 月 日审核人：年 月 日批准人：年 月 日执行日期：年 月 日动物疫病检验通知单检验科室检测类别样品状态样品名称样晶数暈样品编号检验项目检验方法依据标准通知领样时间要求出具结果时间作容 工内下达检 验任务放品 发样接受检 验任务完成检 验任务结果 校准交接人业务室人员样品管理员检验室人员检验人员校准人员签名及h期作容 工内结果审核编制检验报告检验报告审核检验报告批准交接人检验室主任业务接待员报告审核人授权签字人签名及日期填表说明1本流程卡自接到样品开始填写，随程序流转。2有关人员应对样品认真检查后填表并签字。3无流程卡，

25、检测人员可以拒绝接受样品。4检测完成后，此卡随原始记录一起交业务接待室。项目名称项目地点委托编号检测室检测日期现场情况 描述采取控制 措施备注检验员:年 月 日审核人:年 月 日设备名称估价规格型号数量购置原因及调研情况：用途产地经费来源技术要求申请人签名部门负责人签名技术负责人审核意见：签字：年 月 日中心领导审批意见：签字：年 月 日名称制造商（租借单位）型号接收（租借）日期项目情况记录包装情况设备外观安装调试情况资料情况其它情况其它是否需要送检或校准：验收意见：合格不合格经办人及h期验收人及日期批准人及口期备注：&： %沁阳检修、租（借）入租（借）出还、购置曲调就傩收年-月-日保

26、养维护人保养维护情况保养维护后设备状况仪器设备幺称设备编号规格型号购置日期故障描述：报修人：年月日维修情况：维修人：年月日验证结果：部门负责人：年月日领导审批：中心副主任：年月日仪器、设备降级使用评定表仪器设备钢仪器设翻捋规格型号维修日期申请部门中请人降级使用原因及 现时精度等级（经重新检定后）部门负责人：年 月 日卩細血目部门负责人：年 月曰审核慧:见：签名：年 月 日超wt见签名：年 月曰xzcadc-jl66-l 0仪器设备停用申请表申请停用科室仪器设备名称仪器编号制造商型号出厂日期年 月日启用日期年 月日价值（元，原价）使用地点管理人报停原因：申请人：200年 月曰现状鉴定申请人：200年 月曰室主任 意见200年 月曰监督室 意见200年 月曰技术负责人 意见200年 月曰备注设备及杓爛窃尔设备及»'冷赠日期金额（元）扌枷兄设备员：年 月 日部门负责人：年 月 日见技术负责人：年 月曰审扌憶见中心主任；年 月曰备主检验仪器设备事故报告单仪器所在科室:仪器名称型号编号仪 器 故 障 情 况报告人：年月 日监