关于外购物料检验等级管理的管控要求

1、关于外购物料检验等级管理的管控要求关于外购物料检验等级的管控要求常太（质）文【2014】第002号1目的1.1为明确外购物料的检验等级分类，明确各等级物料的來料收货、检验、入库流程， 确保外购物料的质量符合公司产品要求2定义2.1检验等级分类：a类、b类、c类和样品类。2.2符合性认定：在不影响公司产品质量的前提下，只对产品名称、规格、包装、外 观、生产厂家以及质保书进行确认的物料，此类物料不做检验记录；2.3止估检验：按公司的正常收货流程作业，产生来料检验入库单，需要按照标准规范 进行检测的物料，此类物料必须有相应的检验记录且存档；2. 4样品检验：指客户特殊订单样品，來料按样品要求进行检测

2、，检测合格后入样品 库，此类物料必须耍冇检验记录且存档，xp物料除外。3职责3. 1研发屮心：负责评估物料的特性的关键程度。3.2物资管理部：负责外购物料的收货、入库和退货工作；3.3质量管理部：负责外购物料的等级设定及检验方法的制定；3. 4质量检验部：负责外购物料的来料检验、质量判定；3.5采供管理部：负责供应商相关的工作。4管控要求4. 1外购物料检验等级的设定原则4. 1. 1外购物料的检验等级设定为a、b、c三类；4. 1.2 a类物料主要指对产品的关键特性、功能影响很大的物料；4. 1.3 b类物料主要指结构支撑件和包材类物料;4. 1.4 c类物料主要指a类、b类以外的物料；4.

3、1.5样品类物料主要是指xp物料和招标、检测、看样样品的物料。4. 2a类物料的验收流程及管控要求4. 2. 1a类物料的验收流程按表1执行；4. 2. 2a类物料的检验结果和过程记录必须保留纸质档和电子档；4. 2. 3 a类物料进行月度质量数据统计及分析；4. 2.4a类物料出现检验不合格时，应上升异常情况处理单进行处理；4. 3b类物料的验收流程及管控要求4. 3. 1b类物料的验收流程按表2执行；4. 3. 2b类物料的检验结果保留纸质档和电子档记录，检验过程记录保留纸质档；太平机密，未经许可不得扩散笫1页共4页taipingx o r常太（总）文2013第002号taipingx o

4、 h4. 3. 3 b类物料只对批次合格率做月度统计。4.3.4 b类物料在來料检验不合格时，视不合格情况的严重程度对以进行分级处理，如 不合格情况为主要或致命缺陷或批量不良则按异常情况进行处理，如不合格为轻微缺陷或 少数不良则町以简化处理，由供应商质量工程师或质量检验部经理在送检单中明确处理结 果。4. 4c类物料的验收流程及管控要求4. 4. 1c类物料的验收流程按表3执行；4.4.2 c类物料只做符合性认定，检验员只在收货人员开具的收货入库单中签名；4.4.3 c类物料不做质星报表的统计;4. 4. 4 c类物料在來料检验不合格时，视不合格洁况的严重程度可以进行分级处理，如 不合格情况为

5、主要或致命缺陷或批量不良则按异常情况进行处理，如不合格为轻微缺陷或 少数不良则可以简化处理，由供应商质量工程师或质量检验部经理在送检单屮明确处理结 果。4.5样品类物料的验收流稈及管控耍求4. 5. 1 xp类物料来料按常太（研）文（2013）第001号研发用物料管理规定中5. 3.2.4节要求执行;4.5.2招标、检测、看样样品类物料來料的验收流程按表1执行；4. 5.2招标、检测、看样样品类物料来料必须保留纸制版过程检验记录及电子版检验结 果记录；4.5.3招标、检测、看样样品类物料进行月度质量数据统计及分析;4.5.4招标、检测、看样样品类物料在来料检验不合格时，由质量工程师组织相关人员

6、 现场及时处置。4. 6符合性认定物料的管理规定4. 6. 1凡列入c类符合性认泄的物料，由收货人员直接开具收货入库单；4. 6. 2凡列入c类符合性认定的物料，由进货检验组tqc负责对物料编码、型号规格、 外观、生产厂家以及质量证明文件符合性的认定，认定ok后直接在收货入库单上签字， 收货人员直接办理入库手续；4. 6. 3如符合性认定为ng或使用过程出现异常，贝恢照不合格品控制程序 q/tpdg04113或生产异常管理办法q/tpdg04143有关规定执行；4. 6. 4供应商质量工程师可随时以对于岀现不合格的符合性认定物料转入正常来料送检 流程（见表2）,可以通过书面或邮件的方式通知收货

7、人员及來料检验，此物料通过正常 送检流程进行，即收货人员接到送货单后开貝送检单，检验员接到送检单后刈此批物料进 行检验，检验合格后由检验员填写入库单，并通知收货人员物料入库。另外通知或邮件中 必须明确转入正常來料检验的來料批次耍求，当达到耍求后即转入符合性认定流程。4. 7外购物料检验等级分类清单的管理要求4.7. 1由于外购物料检验等级分类清单的更新比较频繁，故对符介性认定物料清单做版 木管控，如有物料添加、删除或更新，可以肓接更新清单，升级版木。收货人员和来料检 验员依据最新版木符合性认定物料清单执行。4.7.2清单更新后，质量管理部应通过邮件、培训等多种方式知会各和关部门。4. 7. 3

8、外购物料检验等级分类清单地址：公共盘z盘/质量体系中心/外购物料检验等级 分类清单；4. 7. 4外购物料检验等级分类清单的更新山质量管理部负责。表1太平机密，未经许可不得扩散笫2页共4页常太（总）文【2013】第002号taipingx o if表2流程太平机密，未经许可不得扩散第3页共4页太平通讯科技有限公司作业内容u供应礙送货吋出具送货单.2、对于退货的物料及时办理退货续并 带回供方1、物资窗玛部收货人员进厅收货涓点物卡 盘.2、对來料的包装进行初步的aft认.如包韜" 严氐可宜接通知采购进存迟货3、收货人员jf具外购物料检验入库单1、來料检验m对送梯物料依据检验标准进行2、来

9、料检验如t外妁物料人m屮屮输入検必 果,并签结 同时完成检脸纳果电j'档记跖 输入3、对f来料不合格的物判來料检验员要把不 格倍思及时反馈给采供部1 攻货员0仃检验员签名的外购物料检嗽2 单办理入库f续.井把物料转移至仓库流程太平通讯科技有限公司作业内容1. 位w商送货冏卅从送牍单2、小退货的物料及时办理退货续并 借创俄方u物资背理部收货人员进疔收货祸点物1jslf2、对来蚪的包装进行初为的确认.如也裝刊 严吃.«<r伍搖通如采吻进存担货3、收货人员开貝外购物料检验入库单鬲来料检独员对送碎料依据检验标准进行 毅，2. 彖料检验彷杵外购物料检齡入库单屮输入 验结杲并签名同时完成检強结果9檢骑i 用记以电f档记录的愉入3、对于*料半介格的物料来料检驰61耍把个 搐借息及时反愎给釆供部1. 收货员拿冇檢验员签名的外购物料检验） 单办理入库哄 井耙物料辄移午仓冷常太（总）文【2013】第002号taipingx o b h以下无正文替代性：无编制/日期:审核/日期： 批准/日期:流程1、供应裔送货送货单.生效日期：2014年3月5日太平机密，未经许对不得扩散第4页共4页編制部门太平通 讯科技有限公司c类物作业内容1、物贺骨理部收货岗点进行收货.沾点时2对來料的包載进行初步的确认.如包装fi