汽车减振器防尘罩生产项目可行性研究报告

1、汽车减振器防尘罩生产项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）目录第一章项目概要1一、项目名称及建设性质1二、报告说明2三、汽车减振器防尘罩项目提出的背景2四、主要建设内容及规模3五、环境保护3六、建设期限及进度安排4七、项目投资规模及资金筹措方案5八、预期经济效益和社会效益6九、简要评价结论7第二章汽车减振器防尘罩产品介绍分析10一、汽车行业发展现状10二、制造业行业分析13第三章汽车减振器防尘罩项目建设背景及可行性分析15一、汽车减振器防尘罩项目建设背景15二、汽车减振器防尘罩项目建设可行性分析17第四章项目建设选址及用地规划19项目选址方案19二、项目建设地概况19三、项目用地

2、规划20第五章工艺技术说明22、技术原贝ij22二、技术方案要求22第六章能源消费及节能分析24一、能源消费种类及数量分析24二、能源单耗指标分析25三、项目预期节能综合评价25四、“十三五”节能减排综合工作方案26第七章环境保护27一、编制依据27二、建设期环境保护对策28三、项目运营期环境保护对策29四、噪声污染治理措施30五、地质灾害危险性现状30六、地质灾害的防治措施30七、生态影响缓解措施31八、特殊环境影响31九、绿色工业发展规划32十、环境和生态影响综合评价及建议32第八章组织机构及人力资源配置34一、项目运营期组织机构34二、人力资源配置34第九章项目建设期及实施进度计划36一

3、、项目建设期限36二、项目实施进度计划36第十章投资估算与资金筹措及资金运用37一、投资估算37二、资金筹措方案39三、资金运用计划40第十一章项目融资方案41一、项目融资方式41二、项目融资计划41三、资金来源及风险分析42四、固定资产借款偿还计划42第十二章经济效益和社会效益评价45、经济效益评价45二、社会效益评价51第十三章综合评价53第一章项目概要一、项目名称及建设性质（-）项目名称汽车减振器防尘罩生产项目零部件产业规模快速增长，但价值链分布仍在低端。20052016年，中国 汽车零部件产业主营业务收入从4116亿元快速增长到37202.8亿元，年均增幅 超过25%1。中国品牌零部件

4、企业可基本满足我国商用车领域配套需求，但在 乘用车领域则呈现“两极分化”，中高端部分仍由外资企业占据，中国品牌企 业处于中低端。与之相对应，中国品牌骨干零部件企业平均利润率在6%-8%, 相比外资企业14%左右的利润率水平仍然偏低。（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事汽车减振器防尘罩投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积33333.50平方米（折合约50.00亩），该项目建筑 物基底占地面积24031.87平方米；项目规划总建筑面积38029.01平方米，绿化 面积2196.73平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6804.90平方米; 土地综合利用面积

5、33033.50平方米，土地综合利用率100.00%o（四）项目建设地点该“汽车减振器防尘罩投资建设项目”计划选址位于丹东（位置待定）。（五）项目建设单位丹东某某有限公司泓域咨询机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性 研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项 目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为: 政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市 融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、中请高新技术企业等各类 可行性报告。该汽车减振器防尘罩项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。 在充分考虑产

6、业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅 供读者参考。三、汽车减振器防尘罩项目提出的背景零部件产业规模快速增长，但价值链分布仍在低端。20052016年，中国 汽车零部件产业主营业务收入从4116亿元快速增长到37202.8亿元 年均增幅 超过25%1。中国品牌零部件企业可基本满足我国商用车领域配套需求，但在 乘用车领域则呈现“两极分化”，中高端部分仍由外资企业占据，中国品牌企 业处于中低端。与之相对应，中国品牌骨干零部件企业平均利润率在6%8%, 相比外资企业14%左右的利润率水平仍然偏低。现有的制造强国主要表现出以下几个方面的特征：一是拥有雄厚的产业规 模。反映了制造业发展

7、的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现 代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。二是优化的产业结构。反映了产 业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组织结构 优化、基础产业和装备制造业水平较高、拥有众多有较强竞争力的跨国企业。 三是良好的质量效益。体现了制造业发展质量和国际地位，表现为制造业生产 技术水平世界领先、产品质量水平高、劳动生产率高、创造价值高、占据价值 链高端环节等。四是持续的发展能力。体现高端化发展能力和长期发展潜力， 表现为具有较强的自主创新能力，能实现绿色可持续发展，信息化发展水平较 髙。、主要建设内容及规模1、该项目主要从事汽车减振器防尘罩项

8、目，预计达刚年产值为27514.14万元。预计项目总投资11400.03万元；规划总用地面积33333.50平方米（折合 约50.00亩），净用地面积33033.50平方米（红线范围折合约49.55亩）。2、该项目总建筑面积38029.01平方米，其中：规划建设主体工程19820.10 平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍 787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）10570.97平方米, 项目计容建筑面积37850.63平方米，预计建筑工程投资4028力万元；建筑物 基底占地面积24031.87平方米，绿化面积2196.73平方米

9、，场区停车场和道路 及场地硬化占地面积6804.90平方米，土地综合利用面积33033.50平方米；建 筑容积率1.15,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重5.45%,场区土地综合利用率100.00%o五、环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并見生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增275人，根据测算该项目达纲年 办公及生活废水排放量约1982.11立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是 cod、ss、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理

10、，排放浓 度满足污水综合排放标准（gb8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同 排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾 量约34.38吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小； 在汽车减振器防尘罩生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人 收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是汽车减振器防尘罩生产时所产生 的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设 备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪

11、声较 大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声, 首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效 的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建 成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。2、“汽车减振器防尘罩生产项冃”冃前c经完成前期的各项准备工作，包 括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资 金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报

12、告编制到工程竣工验收、投产运营共需24 个月的时间。七、项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资11400.03万元，其中：固定资 产投资9171.38万元，占项目总投资的80.45%；流动资金2228.65万元，占项 目总投资的19.55%。2、在周定资产投资中，建设投资9088.00万元，占项目总投资的79.72%； 建设期固定资产借款利息83.38万元，占项目总投资的0.73%03、该项目建设投资9088.00万元，包括：建筑工程投资4028.77万元，占 项目总投资的35.34%；设备购置费4315.97万元，占项目总投资的37.86%；安 装

13、工程费129.48万元，占项目总投资的1.14%；工程建设其他费用479.47万元, 占项目总投资的4.21% （其中：土地使用权费250.00万元，占项目总投资的 2.19%）；预备费134.31万元，占项目总投资的1.18%o（二）资金筹措方案1、该项冃总投资11400.03万元，根据资金筹措方案，项冃建设单位计划 自筹资金（资本金）8590.86万元，占项目总投资的75.36%o2、项目建设期申请银行固定资产借款1694.84万元，占项目总投资的 14.87%；项冃经营期申请流动资金借款1114.33万元，占项冃总投资的9.77%； 根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2809.17万元

14、，占项目总投资的24.64% o八、预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入27514.14万元，总成本 费用22763.87万元，营业税金及附加137.96万元，年利税总额5931.71万元, 其中：年利润总额4612.31万元,年净利润3459.23万元，纳税总额2472.48万 元，其中：增值税1181.44万元，营业税金及附加137.96万元，年缴纳企业所 得税1153.08万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.46%,投资利税率 52.03%,全部投资回报率30.34%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%, 财务净

15、现值9496.25万元，总投资收益率41.68%,资本金净利润率53.69%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.60年（含建设期24个月），周 定资产投资回收期4.51年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 42.30%,因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强 的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入27514.14万元，占地产出收益率8329.20方元 /公顷；达纲年纳税总额2472.48万元，占地税收产出率748.48万元/公顷；项 目建成后，达纲年全员劳动生产率100.05万元/人。2、该项目建设符合国家和丹东丹东发展规划

16、，有利于促进丹东区域汽车减 振器防尘罩产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供275个就业职位，每 年可为丹东增加财政税收2472.48万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。九、简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合丹东汽午减振器防尘罩 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进丹东汽车减振器防尘罩产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“汽车减振器防尘罩生产项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目 的实施有利于加速我国汽车减振器防尘罩的国产化进程，推动汽车减振器

17、防尘 罩制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企 业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“汽不减振器防尘罩生产项 目j该项目的建设能够有力促进丹东丹东经济发展，为社会提供就业职位275 个，达纲年纳税总额2472.48万元，可以促进丹东区域经济的繁荣发展和社会 稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的 社会效益。4、项冃拟建设在丹东内，工程选址符合丹东丹东土地利用总体规划，保证 项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施， 水、电、气等能源供应有保障。5、项冃场址周围大

18、气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然 保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产 生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫 生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境 保护、牛产优质汽车减振器防尘罩均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进 的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保 护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.46%,投资利税率 52.03%,全部投资回报率30.34%,项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.

19、18%,达纲年财务净现值9496.25万元，总投资收益率41.68%,资本金净利 润率53.69%,全部投资回收期5.60年（含建设期24个月），固定资产投资回 收期4.51年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.30%,因此，该项目经 营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积38029.01平方米（其中：不计 容建筑面积178.38平方米，计容建筑面积37850.63平方米）；购置先进的技术 装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综 合比较、分析，选

20、用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性 能稳定可靠等优点。10、该项目总投资11400.03万元，其中：建设投资9088.00万元，建设期 固定资产借款利息83.38万元，流动资金2228.65 /i元；经测算分析，项目建成 投产后达纲年营业收入27514.14万元，总成本费用22763.87万元，年利税总额 5931.71万元，其中：净利润3459.23万元；纳税总额2472.48万元，其中：增 值税1181.44万元，营业税金及附加137.96万元，年缴纳企业所得税1153.08 万元；年利润总额4612.31万元，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技

21、术、经济、环保、安全等方面分析结果 表明，“汽车减振器防尘罩生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为: 该项目所提供的汽车减振器防尘罩产品市场前景良好，投资方向止确，技术方 案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济 效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设 是必要的也是完全可行的。第二章 汽车减振器防尘罩产品介绍分析一、汽车行业发展现状建设汽车强国具备较好基础和有利条件。新能源汽车和智能网联汽车有望 成为抢占先机、赶超发展的突破口。当前，我国新能源汽车技术水平大幅提升, 产业规模快速扩大，产业链日趋完善。支撑汽车智能化、网联化发展的信

22、息技 术产业实力不断增强，互联网产业在全球占有一定优势，信息通信领域技术和 标准的国际话语权大幅提高，北斗卫星导航系统即将实现全球组网。潜力巨大、 层次丰富的市场需求为产业发展提供持续动力和上升空间。随着新型工业化和 城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长, 预计2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。维修保养、 金融保险、二手车等后市场规模将快速扩大。同时，差异化、多元化的消费需 求，将推动企业在技术、产品、服务、标准等多维度创新发展，抢占新兴领域 发展先机。制造强国战略实施和“一带一路”建设为产业发展提供重要支撑和 发展机遇。智能制

23、造的推广实施将有力推动产业转型升级，工业强基逐步夯实 共性技术基础，“一带一路”建设将使海外发展通道更加畅通，沿线市场开发更 为便捷，汽车产业协同其他优势产业共谋全球布局、国际发展的机制加快形成。 建设汽车强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，强化创新驱动，促进跨界融合，完善体制机制，推动结构调整和转型升 级。2018年政府工作的建议中提到了 “全面开展质量提升行动，推进与国际先 进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。”这也是对企 业、尤其是汽车企业提出的要求。就中国汽车品牌自身而言，节能与新能源汽 车作为“中国制造2025”重点发展的领域，有必

24、要响应这一号召，努力达成与 国际先进水平接轨的目标。并启，积极扩大进口、下调汽车进口关税，以及开 放新能源汽车领域的措施，既是为消费者提供更多选择，也是引入外部竞争力 量、倒逼中国汽车产业升级。这也是“坚持用市场化法治化手段，严格执行环 保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能”的具体体现。既 然有“引进来”，自然有'走出去”。推进“一带一路”国际合作，“带动中 国制造和中国服务走出去”。将会为中国优秀的企业带来更广阔的发展空间。 汽车之家大数据中心认为，汽车企业想要做大做强，就必须走出国门、成为跨 国企业，这是汽车行业自身的特点决定的。而中国车企在海外市场的探索与成 功，

25、也必然会反哺国内市场，提升自身品牌形象，提升中国品牌汽车的竞争力。我国汽车零部件工业发展一直滞后于整车工业，汽车工业产业政策明确指 出国家下一步发展的重点是汽车零部件前后桥总成、制动器总成、换档器总成、 车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总 成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助 力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等关键部件。汽车零部件 生产是整车生产的基础，零部件和整车厂商之间若没有一个科学的专业化分工 与协作体系，没有一个有效的竞争和合作的协调机制，整个汽车工业的发展必 然是低效率的。我们根据世界汽车整车与零部件组织

26、关系，总结出两种典型的 发展模式可供借鉴。为了迎接“最佳全球采购”和加入世贸组织的挑战，从战 略角度调整整零关系显得尤为重要。在5070年代世界汽车工业大力发展时 期，企业为更快地降低成本，获得更大的市场份额，纷纷采取了纵向一体化战 略，整车厂商向零部件厂商延伸，零部件厂商积极主动地挂靠整车厂商，并获 得相当一部分利益。这些利益主要包括：一体化的经济利益（包括合并作业、 内部控制和协调、信息、回避市场风险以及稳定购销关系等方面的经济利益）； 合作技术、开发产品利益。但是，任何一种战略和制度都有其不完善的方面， 尤其是环境处于不断发展变化之中，战略更需要作适时调整。纵向一体化战略 也存在相当大的

27、风险，这主要体现在：企业规模扩大后出现的x非效率，交易 灵活性下降以及对市场需求变化的感知度下降，企业总体固定成本增加，总体 投资需求增加，难以保持企业内部平衡。在进入产品成熟期、企业发展过大等 一定条件下，纵向一体化战略的风险会逐步暴露并进而妨碍企业的赢利和成长, 不利于企业组织的再造。纵观90年代世界汽车整车厂商和零部件厂商的兼并重 组过程可以发现，几乎都是强强联合式的横向兼并，纵向一体化的案例很少。 相反，倒是不少大的汽车集团不断剥离零部件制造部门或业务，如1994年通用 汽车公司将零部件分部从母体剥离，面向全球市场组织运作，更名为德尔福汽 车系统公司。这说明在90年代以后，纵向一体化不

28、再适应市场竞争的需要。零部件产业规模快速增长，但价值链分布仍在低端。20052016年，中国 汽车零部件产业主营业务收入从4116亿元快速增长到37202.8亿元，年均增幅 超过25%1。中国品牌零部件企业可基本满足我国商用车领域配套需求，但在 乘用车领域则呈现“两极分化”，中高端部分仍由外资企业占据，中国品牌企 业处于中低端。与之相对应，中国品牌骨干零部件企业平均利润率在6%-8%, 相比外资企业14%左右的利润率水平仍然偏低。二、制造业行业分析中国制造2025统筹考虑我国制造业发展的国际国内环境和基础条件, 根据加快转变经济发展方式和走新型工业化道路的总体要求，提岀实施“三步 走”战略，力

29、争用三个十年的努力，实现制造强国的战略目标。中国制造2025对构成制造强国评价指标体系的各项具体指标进行逐项 的发展目标预测，将建设制造强国的进程大致分为三个阶段：第一阶段，到2025 年，综合指数接近德国、日本实现工业化时的制造强国水平，基本实现工业化, 中国制造业迈入制造强国行列，进入世界制造业强国第二方阵。在创新能力、 全员劳动生产率、两化融合、绿色发展等方面迈上新台阶，形成一批具有较强 国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提 升。第二阶段，到2035年，综合指数达到世界制造业强国第二方阵前列国家的 水平，成为名副其实的制造强国。在创新驱动方面取得明显进展，

30、优势行业形 成全球创新引领能力，制造业整体竞争力显著增强。第三阶段，到2045年，乃 至建国一百周年时，综合指数率略高于第二方阵国家的水平，进入世界制造业 强国第一方阵，成为具有全球引领影响力的制造强国。制造业主要领域具有创 新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。现有的制造强国主要表现出以下几个方面的特征：一是拥有雄厚的产业规 模。反映了制造业发展的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现 代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。二是优化的产业结构。反映了产 业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组织结构 优化、基础产业和装备制造业水平较高、拥

31、有众多有较强竞争力的跨国企业。 三是良好的质量效益。体现了制造业发展质量和国际地位，表现为制造业生产 技术水平世界领先、产品质量水平高、劳动生产率高、创造价值高、占据价值 链高端环节等。四是持续的发展能力。体现高端化发展能力和长期发展潜力， 表现为具有较强的自主创新能力，能实现绿色可持续发展，信息化发展水平较 髙。第三章 汽车减振器防尘罩项目建设背景及可行性分析一、汽车减振器防尘罩项目建设背景（一）项目建设地概况丹东市地处辽宁省东南部，东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江 相望，南临黄海，西界鞍山，西南与大连市毗邻，北与木溪市接壤。地理坐标 为东经124° 23，北纬40。077

32、。东西最大横距196公里，南北最大纵距160 公里，海岸线长120公里。丹东是中国海岸线的起北端起点，位于东北亚的中 心地带，是东北亚经济圈与环渤海、黄海经济圈的重要交汇点，是一个以工业、 商贸、物流、旅游为主体的沿江、沿海、沿边城市，是国家级边境合作区、全 国沿边重点开发开放试验区、沿海开放城市，拥有港口、铁路、公路、管道、 机场5种类型10处口岸，1处中朝边民互市贸易区，是中国对朝贸易最大的口 岸城市、国家特许经营赴朝旅游城市。是亚洲唯一一个同时拥有边境口岸、机 场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，区域级流通节点城市，丹东生态环 境极佳，水质优良，林木茂盛、资源丰富，人均占有水量是全国人

33、均水平的1.5 倍，森林覆盖率达66%,是支撑辽东半岛一把天然绿伞。已发现矿藏资源达64 种，是中国著名的“硼都“。丹东地热资源丰富，是著名的温泉疗养胜地，获 评为”中国温泉之城“。丹东被誉为“中国最大最美的边境城市”，是国家 园林城市，中国优秀旅游城市，全国双拥模范城市，是一个经历抗美援朝战 火洗礼的“英雄城市”。丹东夏无酷暑、冬无严寒，年平均气温9°c,是中国 东北地区最温暖最湿润的地方之一，最适合人类居住的城市之一，获选为“中 国十大养老胜地”之一。“十二五”时期，面对错综复杂的发展形势和周边环境，在市委、市政府 的正确领导下，全市上下深入贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，坚

34、持改 革创新，更新发展理念，抢抓发展机遇，积极应对经济下行压力，经济实现平 稳发展，社会事业全面进步。2015年全市地区生产总值实现984.9亿元，“十 二五”期间年均增长7%,人均地区生产总值达到4.1万元；一般公共预算收入 完成66.3亿元；固定资产投资累计达到4043亿元，是“十一五”时期的2.1 倍;全社会消费品零售总额505亿元，年均增长12.9%。初步核算，2015年三次 产业结构为159 40.9： 43.2o现代农业产业化发展成效明显，粮食产量实现五 连丰。工业自主创新能力不断提升，全市有22家企业建立了院士工作站。本钢 不锈钢冷轧、老东北谷物大豆深加工等一批重大工业项目相继投

35、产。汽车及零 部件、仪器仪表、凤城增压器等产业集群陆续形成。服务业快速发展，物流、 旅游、金融等现代服务业发展势头良好，服务业增加值比重由2010年的35.1% 提高到2015年的43.2%o（二）战略新兴产业“十三五”发展规划规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重 达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5 个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长 点，平均每年带动新增就业100万人以上。产业结构进一步优化，产业创新能 力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。（三）工业绿色发展规划政策引导，市场推动。发挥政府

36、在推进工业绿色发展中的引导作用，优化 工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在 推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。（四）经济新常态下产业结构调整经济基本面的改善使2018年财政收入增速较为可观,不过随着房地产市场 的调整，政府性基金收入增速将出现明显下滑。综合来看，预计2018年政府收 入同比增长10.1%,较2017年有所回落，但为财政赤字率的调整提供了空间。二、汽车减振器防尘罩项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向我国现在高端装备制造业尚属幼稚产业，在产业发展初期，规模小，产值 低，产业内部严重失衡，处于不平等和脆弱的

37、地位。同时，市场失灵导致生产 经验不足、资本市场不完备等私人行为失败，使得高端装备制造业在发展初期 举步维艰并极有可能蒙受损失。在这种情况下，政府采取关税保护、财政补贴 等财政税收政策对其加以积极引导和保护，支持其建立起具备长期竞争优势的 经济规模，便具有极大的必要性和战略意义。（二）符合市场需求的发展趋势支持企业分离办社会职能。重大技术装备企业要积极组织加快实施分离企 业办社会职能，各级人民政府要给予大力帮助，安排一定的资金给予支持，国 有资产监督管理等有关部门耍积极推进主辅分离，努力减轻企业负担。（三）满足企业发展的客观需要汽车减振器防尘罩项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为

38、公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累 了大量的生产经验和管理经验,提升了在汽车减振器防尘罩行业的核心竞争力, 有利于促进当地汽车减振器防尘罩行业的可持续发展。推动中小企业提高产品和服务有效供给能力。支持中小企业参与标准制定, 不断提升产品和服务质量。支持中小企业做强做精核心业务，打造具有竞争力 和影响力的精品和服务。支持和引导中小企业开展个性化定制、柔性化生产。推进中小企业信息化应用。建设和完善中小企业信息化服务平台，实施“互 联网+”小微企业专项行动，推广适合中小企业需求的信息化产品和服务，促 进互联网和信息技术在企业生产制造、经营管理、市场营销各个环节中的应

39、用, 支持中小企业通过信息化提高效率和效益。第四章 项目建设选址及用地规划一、项目选址方案1、汽车减振器防尘罩生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目 生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本 的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于 丹东。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积33333.50平方 米（折合约50.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车 减振器防尘罩行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合汽车减振 器防尘罩项目发展和运营的需要。二、项目建设地概况丹东市地处辽宁省东南部，东与朝

40、鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江 相望，南临黄海，西界鞍山，西南与大连市毗邻，北与木溪市接壤。地理坐标 为东经124° 23，北纬40。077。东西最大横距196公里，南北最大纵距160 公里，海岸线长120公里。丹东是中国海岸线的起北端起点，位于东北亚的中 心地带，是东北亚经济圈与环渤海、黄海经济圈的重要交汇点，是一个以工业、 商贸、物流、旅游为主体的沿江、沿海、沿边城市，是国家级边境合作区、全 国沿边重点开发开放试验区、沿海开放城市，拥有港口、铁路、公路、管道、 机场5种类型10处口岸，1处中朝边民互市贸易区，是中国对朝贸易最大的口 岸城市、国家特许经营赴朝旅游城市。是亚洲唯一

41、一个同时拥有边境口岸、机 场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，区域级流通节点城市，丹东生态环 境极佳，水质优良，林木茂盛、资源丰富，人均占有水量是全国人均水平的1.5 倍，森林覆盖率达66%,是支撑辽东半岛一把天然绿伞。已发现矿藏资源达64 种，是中国著名的“硼都“。丹东地热资源丰富，是著名的温泉疗养胜地，获 评为”中国温泉之城“。丹东被誉为“中国最大最美的边境城市”,是国家 园林城市，中国优秀旅游城市，全国双拥模范城市，是一个经历抗美援朝战 火洗礼的“英雄城市”。丹东夏无酷暑、冬无严寒，年平均气温9°c,是中国 东北地区最温暖最湿润的地方之一，最适合人类居住的城市之一，获选为“中

42、 国十大养老胜地”之一。三、项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在丹东建设，选定区域预计规划总用地面积33333.50平方米（折 合约50.00亩），该项目建筑物基底占地面积24031.87平方米；规划总建筑面 积38029.01平方米，计容建筑面积37850.63平方米，绿化面积2196.73平方米, 场区停车场和道路及场地硬化占地面积6804.90平方米，土地综合利用面积 33033.50平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“汽车减振器防尘罩生产项目”均按照丹东建设用地规划许可及建设用 地规划设计要求进行设计，同时，严格按照丹东建设规划部门与国土资源管理 部门提供的

43、界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合汽车减振器防尘罩行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）文件规定的具体要求。3、根据测算,该项目固定资产投资强度2776.40万元/公顷。4、根据测算,该项目建筑容积率115。5、根据测算,该项目建筑系数72.75%o6、根据测算,该项目办公及生活服务用地所占比重5.45%。7、根据测算,该项目绿化覆盖率6.65%o8、根据测算,该项冃占地产出收益率8329.20万元/公顷。9、根据测算,该项目占地税收产出率748.48万元/公顷。10、11、根据测算，该项冃土地

44、综合利用率100.00%o根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重9.24%o12、13、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%,建筑容积率1.15。“汽车减振器防尘罩生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照汽车减振器防尘罩行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车减振器防尘罩制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2776.40万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.15>0.80,建筑系数72.75%>30.00%,建设区域绿化 覆盖率6.65%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重5.45%

45、<7.00%,各项 用地技术指标均符合规定要求。第五章工艺技术说明'技术原则政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化 工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在 推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。二、技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节 省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整 个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消 耗；严格按照汽车减振器防尘罩行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产 品质量，为

46、广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有 利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案 要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业 专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求, 同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作， 提髙产品合格率，努力追求汽车减振器防尘罩的“零缺陷”，以关键生产工序 为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同 时

47、”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施 的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差 异化的特点，因此，汽车减振器防尘罩规格品种多样，单批生产数量较小，多 品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进 的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在 照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降 低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产汽车减振器防尘罩为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济 条件以及生产过程中人流、物流、信息流合

48、理顺畅的基础上，优先选用安全可 靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生 产技术工艺。第六章 能源消费及节能分析一、能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则（gb/t2589）实际消耗的各种能源是：一次能 源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“汽车减振器防尘罩生 产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当 量值）187.30吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变 压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算

49、；根 据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量964923.00千瓦 吋，折合118.59吨标准煤。（二）项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由丹东经济开发区自来 水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要 求，项目工业用水水压0.35mpa-0.45mpa,生活给水水压0.35mpa,根据谨慎 财务测算，该项目实施后总用水量7515.90立方米/年，折合0.64吨标准煤；详 见一项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位 时间

50、平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合6&07吨标准煤。二、能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能187.30吨标准煤，达纲年营业收入 27514.14万元，年现价增加值6604.00万元，因此,单位产品综合能耗18.73 千克标准煤/吨，万元产值综合能耗6.81千克标准煤/万元，现价增加值综合能 耗28.36千克标准煤/万元。三、项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、 主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设 符合

51、国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产 业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类 能源的消耗，按照项冃生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能 指标处于国内汽车减振器防尘罩行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关 节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值 能源消费6.81千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费2&36千 克标准煤/万元（当量值），优于国家和丹东及丹东“十三五”末万元产值和万 元增加值能源消费指标。4、“汽车减振器防尘罩生产项目”的建设能够

52、有效地带动节能降耗政策的 落实，在丹东处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。!1!“十三五"节能减排综合工作方案到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排 放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015 年分别下降10%、10%、15%和15%o全国挥发性有机物排放总量比2015年下 降10%以上。第七章环境保护、编制依据1、中华人民共和国环境保护法。2、中华人民

53、共和国水污染防治法。3、中华人民共和国大气污染防治法。4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。5、中华人民共和国环境噪声污染防治法。6、建设项目环境保护管理办法(86)国环字第003号。7、中华人民共和国环境影响评价法。8、环境空气质量标准(gb3095j9)中二级标准。9、地表水环境质量标准(gb38382002)中iii类水域水质标准。10、声环境质量标准(gb3096-2008)中2类标准。11、大气污染物综合排放标准(gb16297j996)中二级标准。12、污水综合排放标准(gb8978j996)中三级标准。13、建筑施工厂界噪声限值(gb12523-90)。14、社会生活环境噪声

54、排放限值(gb22337-2008)中2类标准。15、环境影响评价技术导则(hj/t2.1-2011)。16、生态环境状况评价技术规范(试行)(hj/t1922006)。17、城市区域环境噪声标准(gb30961993) ii类标准。18、丹东城市扬尘污染防治管理暂行规定。二、建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一 定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过 满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和

55、溢流 现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行 必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并 采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这 些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规 定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文 明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆 的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在 白天进行。4、固体废弃物污染防治措施工程

56、建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次 污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安 置在地表水源周边o5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有 效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树 穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁, 所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声 控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况

57、，实 施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工 业废物处理造成污染。三、项目运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废 水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员275人，根据测算该项目达纲年生活废水排放 量约1982.11立方米/年，生活污水的主要污染物是ss、氨氮，经场区化粪池处 理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（gb8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入丹东市政管网，最终 进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约34.38吨/年，经集中收集 后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在汽车减振器防尘罩生产过程 中产生的固体废弃物（