东风汽车质量体系诊断报告

1、东风汽车质量体系诊断报告质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:2002标准）诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日一、现场诊断情形：ISO/TS16949要素要求公司目前状况顾咨询师建议备注4.质量治理系统4.1 一样要求公司目前只有建立以 QS-9000为基础的质量治理体系，但 未建立以顾客导向为差不多要求的过程方法的质量体系 治理模式。建立以顾客导向为主的过程治理模式， 先期的工作以过程的识不和分析为基 础。4.2文件要求公司有建立文件化的程序对质量体系及其有关文件予以 操纵。4.2.1概述4.2.2质量手册文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量治理体 系4.2

2、.3文件操纵公司目前有建立文件化的文件与资料操纵程序，但对电子文件的治理的方法不明确。明确对电子文件的治理的方法4.2.3.1工程规格4.2.4记录操纵公司目前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法律法规的要求。通过系统的推动，明确产品的定义及有 关的法规要求，量化记录储存的期限。4.2.4.1记录储存5.治理责任5.1治理阶层承诺公司高层目前有按照QS-9000的要求对治理职责做出承诺。5.1.1过程效率公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监 控。通过公司的经营打算中所提出的各项经 营指标，建立以数据分析为基础的目标 体现的方法对公司的过程效率予以监 控。5.2顾客为重公司目前虽

3、有顾客中意度治理、售后服务、客户埋怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量治理体 系。通过系统的推动，使公司建立意顾客为 中心的过程治理方法，各部门明确其工 作的中心均以满足顾客要求为最终目 的。5.3质量方针公司目前有按照 QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。5.4规划公司目 前有按昭QS-9000的质量体系要求制定了质量方5.4.1质里目标针。541.1质里目标一补充5.4.2质量治理系统规划公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量治理体系。5.5责任、权限与沟通公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了 各部门的职责。5.5.1责任与权限5.5.1.1

4、质量责任5.5.2治理代表公司目前有按照QS-9000的要求在治理层指派了治理者代 表并承担起建立、实施、爱护质量体系的职责。5.5.2.1顾客代表公司目前未有指定顾客代表:公司依据人员的职能条件明确顾客代表5.5.3内部沟通公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通， 但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。建立完善的内部沟通体制（不仅仅是通 过每日的质量例会），真正反应出公司 在整个质量治理体系方面的各种绩效指 标的达成状况。5.6治理评审公司目前有按照QS-9000的要求实施治理评审。但其有效 性不完善。以输入、输出的方式，全面、系统地评 判公司在整个质量体系运行方面的综合 指标

5、，为治理的提升提供输入的依据。5.6.1质量治理系统纟贝效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入一补充5.6.3评审输出6.资源治理6.1资源提供公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。6.2人力资源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序 并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训的 策划。1. 按照岗位的要求决定其人员的相应 能力。2. 配置所需的岗位。3. 展现岗位人员的能力。4. 决定培训需求以及有效性评判的方 法。6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2 培训6.2.2.3在职训练6.2.2.4职员鼓舞及授权1.

6、 目前公司有实施了一些职员鼓舞的措施，但针对了中高层治理者和技术骨干， 但对大多数职员的鼓舞方法 未明确。2. 也没有探测职员中意的方法。1. 建立明确的职员鼓舞的制度，专门 是在精神方面的奖励以激发职员的 工作热情。2. 定期探查职员对公司治理的各种反 应以便予以改进。6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中关于设施、设备及过程的有效行策 划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。建立文件的方法、在顾咨询师的引导下 全面、综合地评判现有生产布局的合理 性，为提升公司的生产效率提供数据输 入。632紧急应变打算公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取 的紧急

7、应对措施。建立文件化的程序全面策划在各种紧急 状况发生时，公司最大限度地满足顾客 的各项要求。6.4工作环境6.4.1人员安全6.4.2作业场所的清洁公司目前有有关的规定以坚持生产所需的工作环境。7产品实现7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划一补充公司目前有按照QS 9000的要求建立了产品质量先期策 划的程序并予以运行，但有关执行人员对其含义及方法的 要求不甚明白得。通过顾咨询师的培训与辅导使有关人员 清晰地了解在产品质量先期策划中所应 用的各种技术，并以里程碑的方法，结 合冋步工程技术、结构化方法的应用， 策划出真正能满足顾客要求，在冋行业 中领先的产品。7.1.2允收准则公司有按照Q

8、S 9000的要求建立了 “0”缺陷的抽样打算， 但执行时没有分析具体的状况。以专门特性的识不为差不多，建立缺陷 等级分类，并结合“ 0”缺陷的体系要求 予以合理地操纵。7.1.3保密性目前公司有和职员签有保密协议。7.1.4变更操纵公司目前没有文件化的规定对过程的变更予以操纵。建立文件化的方法对过程变更予以操纵7.1.5变更应确认后才能实施并评估变更可能对顾客带来的阻碍。7.2顾客有关过程7.2.1产品有关要求的决定公司目前有按照 QS 9000的要求建立了顾客需求的评审 制度。但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。以产能分析的结果充分地体现公司在满7.2.1.1顾客指定的专门特性7.2.2产

9、品有关要求的评审7.2.2.1组织的制造可行性足顾客要求方面的能力。7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充公司目前有按照 QS 9000的要求建立了服务内容的承诺 并随时与客户进行沟通。7.3设计与开发公司目前有按照 QS 9000的要求建立了产品设计开发的 书面的程序并予以实施。7.3.1设计与开发规划公司目前有按照QS 9000的要求规划了产品的设计开发 的步骤。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS 9000的要求成立了多方论证小组，但实 际未发扌车其功冃匕。通过体统的推动和顾咨询师的辅导，使 小组成员充分认识到自己的使命和应该 承担的责任。732设计与开发输入公司技术中心有有关的文

10、件策划了设计输入的要求并予 以评审。7.3.2.1设计与开发输入补充7.322过程设计输入公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划， 但输入的 信息资料未包括质量成本目标的内容与评判的结论， 也未 对成本目标予以监控。通过体统的推动和顾咨询师的辅导，建 立以成本为开发目标并是企业获得最大 效益的方法。7.323专门特性公司技术中心目前按照 QS 9000质量体系要求并依据产 品的要求建立了专门特性的有关文件， 但没有确定有关过 程特性以及相应的操纵方法。1. 完善专门特性有关文件（包含过程 特性）。2. 明确特性的操纵方法。7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出一补充公司技术中心有

11、有关的文件策划了产品设计输出的要求 并予以评审。7.3.3.2过程设计输出公司技术中心有有关的文件策划了过程设计输出的要求 并予以评审。7.3.4设计与开发评审7.3.4.1 监督公司目前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的 各时期的信息作为治理评审的输入。通过体统的推动和顾咨询师的辅导，使 治理者充分意识到其参与对产品开发达 成顾客要求的决定作用。7.3.5设计与开发的验证公司目前有在设计活动中予以有关的验证活动。7.3.6设计与开发的确认公司目前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。7.3.6.1设计与开发确认一补充7.3.6.2原形样品打算公司目前有有关的样件打算。7.3.6.3产

12、品核准程序公司有按照QS 9000的要求建立了生产件批准的操纵程 序，但有关人员并不明白其要求所在。7.3.7设计与开发变更操纵公司有按照QS 9000的要求对设计变更予以操纵。7.4采购7.4.1采购过程公司有按照QS 9000建立了采购操纵程序并予以文件 化。741.1符合法规公司只是在质量手册中对法规的应用进行了描述， 但没有 具体的方法去执行关于物料符合法规的操纵， 有关人员也1.收集有关的政府法律法规并界定有 害物资的种类。不明白其具体的要求。2.以文件化的形式建立内部的有害物 资治理方法并进行符合性验证。741.2供货商质量治理系统开发公司目前有对供应商提出了质量体系的要求，但没有

13、明确的开发打算和目的要求。建立供应商的等级治理制度并界定其质 量治理体系状态，再确定其开发要求。741.3顾客承认的供货商公司目前没有客户指定的供应商。7.4.2采购信息公司目前以采购打算的形式描述了采购的有关信息。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进料产品的质量7.4.3.2供货商监督公司目前有按照 QS 9000质量体系的要求对供应商提供 的产品实施验证手段。但没有资料显示对供应商进行了监 督。建立供应商交付的催交制度并定期监控 其交付绩效。7.5生产和服务提供公司目前有按照 QS 9000质量体系的要求建立了过程操 纵程序。7.5.1生产和服务提供操纵7.5.1.1操纵打算公司目前有

14、按照 QS 9000质量体系的要求策划了操纵打 算和作业指导书并在现场予以应用。7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业设定的验证公司有按照QS 9000的要求执行作业设定验证，但未按 照具体过程的不同验证不同的内容，设定人员也不明白其真正的含义。7.5.1.4预防和预期保养公司有按照QS 9000的要求 建立了文件化的程序对设备 实施了预防性爱护，但未体现推测性爱护的内容。建立以爱护记录数据分析的过程资料， 展现推测性爱护的要求。7.5.1.5生产工具公司目前有有关的文件化的程序对生产工具进行治理。7.5.1.6生产排程7.5.1.6服务信息的回馈公司目前有有关的程序对外部的信息进行治理并

15、应用。7.5.1.7与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供的确认7.5.2.1生产和服务提供的确认一补充7.5.3鉴不和追溯7.5.3.1鉴不和追溯一补充公司有按照QS-9000质量体系要求建立了产品标示与追 溯、检验与试验状态操纵程序，并实施。7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所有之工模具目前公司没有顾客财产。7.5.5产品防护公司目前有按照 QS 9000的质量体系要求建立了对搬 运、储存、防护、包装、交付操纵的文件化的程序并对安 全库存进行评判。但未有对库存品进行与质量有关的检查 确认。7.5.5.1储存和库存量以文件化的方式实施针对质量方面的库 存检查。7.6监督和测量仪器操纵公司

16、目前对监督和测量仪器实施了操纵。7.6.1测量系统分析公司目前有按照 QS-9000的要求建立了 MSA文件化的程 序并予以实施。7.6.2校正记录公司有按照QS-9000的要求对校正记录予以操纵。7.6.3实验室要求公司目前有按照QS-9000的要求对内部的实验室进行治理 与操纵。7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.量测、分析和改善8.1概述8.1.1统计手法鉴不公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序对统 计技术的应用予以规定。但就统计技术概念方面的培训尚 显不足。通过系统的推动，由顾咨询师强化有关 职员对统计技术的概念的明白得。8.1.2基础统计概念8.2监督

17、和量测8.2.1顾客中意度公司有按照QS- 9000的要求进行了顾客中意度的治理， 但猎取信息的途径目前仅仅来源与外部，没有考虑顾客关注的内部指标。在顾客中意的分析过程中更多融入内部 的绩效治理内容，充分体现我们对顾客 的感受。8.2.1.1顾客中意度一补充8.2.2内部审核公司目前有按照QS-9000的要求建立了内部审核的文件化 的程序并予以实施。8.2.2.1质量治理系统审核8.2.2.2过程审核公司目前没有明确定义关于过程审核的方法。通过体系的推动，明确各过程的要求并 予以文件化的规定8.2.2.3产品审核公司目前有按照QS-9000的要求执行了产品审核过程。8.2.2.4内部审核规划公

18、司的内审打算包括了所有的班次。8.2.2.5内部审核员资格目前公司的内审员通过相应培训并猎取了资格。8.2.3过程的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对过程的能力进行监督与 测量（通过CPK运算）。但有关人员未体会统计技术应用 的目的。通过系统的推动，使过程治理人员了解 过程的定义，并熟练把握过程操纵的方 法（意统计技术为差不多方法）。8.2.3.1过程的监督和测量8.2.4产品的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对产品实现的各时期进行 监督和测量。8.2.4.1全盘尺寸检验与功能测试公司虽有按照QS- 9000的要求实施了产品的全尺寸与性 能的检测，但真正意义上的全尺寸检

19、查要求并未完全体 现。指定明确的产品审核打算，将审核的内 容（尺寸、材料、性能、包装、数量等） 清晰地定义于文件中并予以实施。8.2.4.2外观项目公司目前的产品不涉及外观项目。8.3不合格品操纵公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品 操纵程序并予以实施。8.3.1不合格品操纵一补充832重工产品操纵833顾客信息8.3.4顾客舍弃8.4资料分析8.4.1资料的分析和应用公司有建立资料分析的书面程序，但未明确数据收集的职责权限与频率，也未明确的收集目的！以公司的经营打算为龙头，并以文件化 的形式明确各部门的目标，再意目标拉 动的方式建立公司的数据传递系统，定 期分析各部门的过

20、程绩效，全面提升公 司的治理水平。8.5改进8.5.1连续改进8.5.1.1组织的连续改进8.5.1.2过程改进公司有按照QS 9000的要求建立了文件化的程序，但对 连续改进的定义及做法不明确。也未按照程序的规定执 行。通过系统的推动使各部门明确汽车行业 的连续改进的定义，再以公司级的连续 改进打算和职员合理化建议的形式，融 入职员鼓舞制度，使公司的各部门和过 程以PDCA的方法全面体现连续改进的 结果，使治理目标最佳化。8.5.2矫正措施8.5.2.1解决咨询题8.5.2.2错误防止8.5.2.3矫正措施的阻碍8.5.2.4退回产品的试验/分析8.5.3预防措施公司有按照QS 9000的要

21、求 建立书面的纠正与预防措施 程序并予以实施。二、综合建议：顾咨询师现场考查、了解后，依据TS16949:2002标准，建议如下,供贵公司参考：优势: 高阶主管对质量体系高度重视，躯体力行，已向职员示意质量之重要 , 企业机制灵活，调整迅速。公司内部有若干骨干，情愿投身之中，且具有相当基础。 贵公司企业进展迅速，市场知名度高。已与国内闻名企业配套，外销势头良好。弱势: 专门多程序、制度虽有文件化，但文件、制度较乱，且执行力度不够。部分TS16949:2002有关程序未建立。设计 /开发资料不齐全。机会:,挤借此推行TS16949:2002之际,开展有关文件，并予以实施，有利于按汽车工业特点建立质量治理体系 身先进治理企业行列。树立企业新形象 ,提升知名度。借此机会,建立全面企业各