13.1安全环保管理业务规程

1、精心整理13.1 安全环保业务流程一、业务目标1经营目标1.1全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改 善环境、保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不 发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份公司全面、 协调、可持续发展。1.2落实安全环保责任制，深化 HSE 管理，加强员工安全教育与培训， 强化“以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，提升安全环保管理水平和业绩。1.3 增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，从源头上消除隐患和减少污染物 产生量，实现本质安全和稳定达标排放；提高

2、环境保护意识，全 面推行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落实节水减 排措施，创建环境友好型、节水型企业。1.4 严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险的能力，增强投资者对财产安全的信心。1.5 保证安全、环保隐患治理资金投入及时、规范、有效。2 财务目标2.1 保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完整。3合规目标3.1生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股份公司内部规章制度。精心整理业务风险1经营风险1.1安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；安全环保教育 培训不到位，员工安全环保意识淡薄；“三违”行为等导致重特 大事故发生，酿成重大人员伤亡和财产损失，引发严重

3、环境污染 和生态破坏事故，造成不良社会影响。1.2安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”监督管理不 到位、不及时，产生新的安全环保隐患。1.3 安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不明确，配套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，威胁员工人身安全和国家财产安 全。1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废”综合利用率低， 外排污染物量大，加大生产成本，影响企业正常生产经营和可持 续发展。1.5 职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。1.6 安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高，发生重特 大自然灾害或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财产保险安全运 行。2 财

4、务风险2.1安保基金核算不规范，造成财务信息失真。3合规风险3.1生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司内部 规章制度，可能造成事故、经济损失或受到处罚。三、业务流程步骤与控制点精心整理1 落实责任1.1 安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年 度安全环保考核指标，与分（子）公司签订安全环保责任书。1.2 分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制，组织制定 全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全 环保考核指标，层层签订安全环保责任书。1.3 分（子）公司建立、完善和实施HSE 管理体系，提高员工对危害和环境因素识别及风险评估能力，

5、落实控制风险措施。2 教育培训2.1 股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。2.2 分（子）公司根据股份公司安全教育管理规定开展和参加各级安 全教育和班组安全活动，并按照股份公司安全台账管理规定 建立安全教育台账和班组安全活动记录。2.3 分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不断提高员工应对 突发事件的能力。3 检查督查3.1 组织年度安全环保检查。每年 7-8 月份各分（子）公司组织自查自改，9 月份安全环保部会同各事业部组织全系统安全环保大检查，通过

6、检查，及时发现事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整 改措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。3.2 安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查，并出具 检查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明确整精心整理改期限。4 隐患治理4.1 分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按事故隐患治理项 目管理规定要求进行评估，在每年6- 10 月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报安全环保部。4.2安全环保部和总部相关部门按 事故隐患治理项目管理规定 的程序 对各分 （子）公司申报的安全环保隐患治理项目实施审查，经审 查确定的隐患项目由安全环保部提出年度隐患项目补助计划，

7、经 总部有关职能部门会签后下达执行。4.3 分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和事故隐患治理项 目管理规定 的要求对隐患治理项目实施管理， 明确分级监管责 任， 落实“四定”，按月填写中国石化事故隐患治理项目完成 情况统计表，经分管经理审核确认后报安全环保部。按时完成 治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5 监测分析5.1 分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析 研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子） 公司按月度）向安全环保部上报环保、节水统计报表。5.2分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期 应符合国家、地方和股份公司有

8、关规定。经分管经理审核后，每 季度向安全环保部按时上报工作场所监测结果汇总表，建立 健全作业环境检测档案。5.3 分（子）公司对接触职业危害的职工按健康监护技术规范要求进 行职业性精心整理健康体检。6 事故信息6.1 分（子）公司发生上报股份公司级事故，按照股份公司事故管理规 定的事故报告要求向安全环保部上报中国石化事故快报、中国石化事故报告；发生重特大事故或严重环境污染、生态 破坏事件，须在 2 小时内报告安全环保部和地方政府。6.2 安全环保部接到报告后，立即以事故快报形式向总裁汇报，同时根据 事故（事件）类别，及时上报国家安全监管总局、国资委和国家 环保总局及国家海洋局。7 应急处理7.

9、1 分（子）公司发生事故（事件）后，须立即启动相应级别应急预案。7.2 安全环保部跟踪并详细了解事故（事件）现场应急处置情况，及时向 中国石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令。8 落实问责8.1 分（子）公司发生重特大事故后，安全环保部依据事故调查组的调查 结论，按照事故处理“四不放过”原则和中国石化集团公司安 全生产重大事故行政责任追究规定（试行），及时会同相关部 门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后，形成正式处理意见。8.2 分（子）公司发生股份公司级一般事故，由其安全环保部门依据事故 调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和本公司的安全生产 事故行政责任追究规定，及时

10、会同相关部门对事故有关责任人和 责任单位提出问责处理建议，逐级审批后上报安全环保部备案。 安全环保部会同人事部等相关部精心整理门研究后提出处理意见。8.3 安全环保部按照年初下达的考核指标对分（子）公司进行考核，并将考核结果报人事部。9 安保基金9.1 分（子）公司应严格执行中国石油化工总公司安全生产保证基金管 理办法，按规定的范围、标准和用途，准确计提、及时上缴安 保基金。9.2 各级安全环保部门负责安保基金管理和使用，财务部门负责安保基金 的正确核算和监督，审计部门对安保基金的收支及使用情况实行 审计监督。9.3 对分（子）公司发生重特大事故或严重自然灾害，根据赔偿细则 及财产巨灾保险协议

11、规定，安全环保部要组织查勘理赔工作。四、相关制度目录（制度后标号为内控手册配套规章制度汇编目录索 引号）1 关于印发中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）的通知（中国石化人 2005198 号）-1.3.22 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（ HSE 管理体系（2001安132 号）-1.8.13 关于继续执行财政部、中国石化总公司关于印发中国石油化工总公 司安全生产保证基金管理办法的通知的通知（石化股份安2003382 号）-1.8.24 关于印发中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定的通知（石化股份安2004145 号）-1.8.3精心整理5 关于印发中国石化

12、重特大事件应急预案的通知（石化股份安200679精心整理号）-1.8.46 关于转发中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度的通知（石化股份安200681 号）-1.8.57 关于印发安全台账管理规定的通知（石化股份安2007332 号）-1.8.68 关于印发股份公司安全教育管理规定（石化股份安 2007336 号）-1.8.79 关于印发中国石化职业卫生管理规定的通知（石化股份安2007347号）-1.8.810 关于印发中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法的通 一 zXl.k-1二二丿 ./知（石化股份安2007382 号-1.8.911中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制（石化股份安2007:383 号）-12 关于印发中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法的通知（石化股份安2007385 号）13中国石油化工股份有限公司工业水管理办法（石化股份安2007386 号）-14中国石化集团