仓库风险评价报告

1、仓库风险评价报告书张家港市信谊化工风险评价报告书、目的为标准仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低平安风险。由部门 风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析JHA将部门危险性作业存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组 长：孟佩新成 员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林四、评价方法部门发发开工参与风险评估， 专业技术人员、 管理人员与员工一起参与风险评估过程， 采用了工作危害分析 JHA、 平安检查表SCL根本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作

2、业危害分析主要采用工作危害分析JHA，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析JHA，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部 门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确 定。2、设备设施的危害分析主要采取平安检查表SCL分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人 员列出设备设施清单，按平安检查表 SCL 分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价 组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司

3、风险评价组进行会审和确定。五、评价过程见部门的工作危害分析JHA表平安检查SCL分析表六、风险信息的更新1、在以下情况下平安检查表SCL分析记录和工作危害分析JHA记录进行更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新工程-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准那么使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分; 风险R二可能性Lx后果严重性S1危害发生的可能性L判定准那么：表1:危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有米取防范、监测、

4、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行 或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发 现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故 或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高

5、，严格执行操作规程。极不可能 发生事故或事件。2危害后果严重性S判定准那么:表2:危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50局部装置2套或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3风险等级R判定准那么及控制措

6、施:表3:风险等级判定准那么及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 25巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻13 19重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检杳、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检杳或无需米用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理注：R=D S危险性或风险度危险性分值L发生事故的可能性大小发生事故的频率S一旦发生事故会造成的损失后果。可能性、11234522468103369121544812162055101

7、52025八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施依据平安检查表SCL和工作危害分析JHA为工具，以两个过程中的危害发生的可能性 L及危害后果严重性S的综合评定结果R按风险等级判定准那么及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：风险控制清单作业清单含JHA表设备设施清单含SCL表评估小组：参加人员手工签名01.寸录102.对甲W基苯203.装卸桶装危304.装卸袋装一一405.液氯钢瓶过磅醛包装险化学品作业化学品作业06.三氯氧607.叉车安708.一般化学品09.黄磷仓库一一910.三氯氧磷仓011.液氯仓库磷包装作全检查表仓库安全 检查表8安全检查表库安全检查表1安全检查表

8、1112溴素仓库安全检查表-1213.消防设施、器材1314风险控制清单14作业危害分析表JHA)作业地点：仓库作业任务:过磅、开票作业分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26日审核人：张伟东审核日期：2021年4月26日序工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管理主要后果现有的平安控制措施LSR风险等级建议改正措施号1秤重重量偏差影响公司信誉或造 成公司财产损失定期检定及维护保养224可接受2开票数据偏差影响公司信誉或造 成公司财产损失双人监管224可接受加强监管力度4人员离岗影响作业进度影响作业进度员工手册224可接受加强监管力度评价结

9、论：过磅、开票作业风险为可接受作业危害分析表JHA作业地点:仓库作业任务：对醛包装分析人员: 审核人：陈芷有E、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新张伟东分析日期：2021年4月26日审核日期：2021年4月26日工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管主要后果LSR风险等现有的平安控制措建议改正措施号理施级1准备1, 通风设备不能正常运行2, 现场设备摆放随意,1, 包装人员不能正常工作，2, 造成人身伤害1, 机修人员加强维护保养，2, 物品摆放定位并加强监管224可接受2包装1，电子称有误差，2，操作注意力不集中，造成数值误差1,影响公司信誉或 造成公司财产损失1, 定期检测

10、电子称，2, 加强操作技能培训3, 管理人员加强监督。224可接受3入库1,堆高过程掉落，2，堆垛数量不 止确。3,叉车违规操 作。1,造成人员匝 伤，2影响公 司信誉或造成 公司财产损失3,造成人身伤害。1, 加强操作技能培训2, 管理人员加强监督。144可接受评价结论：对醛包装作业风险为可接受2作业危害分析表JHA作业地点：仓库作业任务：装卸桶装危险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26日审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管理主要后果现有的平安控制措施LSR风险等级建议改正措施

11、1检杳叉车 及附属设施1, 叉车及传动，液 压装置正常，2, 钓钩及链条连接正常1, 作业时不能正常 运行，造成经济损失。2, 钓钩及链条簖裂 造成桶体坠落，引起人身伤害。1, 驾驶人员加强运行前检查确认。2, 驾驶人员加强维护保养，3, 定期进行专业保养4, 管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好 劳动防护用品，3, 操作注意力不集 中，造成失误。1造成人身伤害，2,造成桶体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库1,堆高过程掉落，2,叉车违规操 作。1, 造成人员砸伤，2, 造成人身伤害。1,加强操作技能培训2,管理人员加强监督。14

12、4可接受评价结论：装卸桶装危险化学品作业风险为可接受作业危害分析表JHA作业地点： 作业任务： 装卸袋装危险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管 理主要后果现有的平安控制措施LSR风险等级建议改正措施1检杳叉车 及附属设施1, 叉车及传动，液 压装置正常，2, 托盘是否牢固，1,作业时不能正常 运行，造成经济损 失。2托盘断裂造成物体 坠落，引起人身伤 害。1,驾驶人员加强运行前 检杳确认。2,驾驶人员加强维护 保养，3定期进行专业保 养4,管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按

13、规定穿戴好 劳动防护用品，4, 操作注意力不集 中，造成失误。1造成人身伤害，2,造成物体滑落， 引起人身伤害1加强操作技能培训 2管理人员加强监 督。224可接受3入库2,堆高过程掉落，4,叉车违规操 作。1, 造成人员砸伤，2, 造成人身伤害。1,加强操作技能培训2,管理人员加强监督。144可接受评价结论：装卸袋装危险化学品作业风险为可接受4作业危害分析表JHA作业地点：磷制品车间作业任务：液氯钢瓶装卸序号工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管理主要后果现有的平安控制措施LSR风险等级建议改正措施1检查液氯钢瓶防震圈未按规定佩带碰撞，液氯钢瓶碰撞，引 起破损，造成泄漏，爆炸。装卸前检

14、查确认，加强平安培训及操作培训。155可接受风险2液氯钢瓶 就位人身伤害骨折或伤残加强岗位技能训练236中等风险采用叉车3电动葫芦 操作钢丝绳卡死、吊物滑 落损坏设备砸伤人员严格按行车操作规 程操作，加强设备 检查力度236中等风险安装限位开关4外来车 辆及人 员禁止烟火，配带 阻火器火灾严格执行有关 管理制度，日常 检查，加强平安 监管力度155可接受评价结论：液氯钢瓶装卸作业风险为中等风险分析人员：陈芷有E、相维伟、毛志林、施忠林 审核人：张伟东分析日期：2021年4月26日审核日期：2021年4月26日校核人：孟佩新作业危害分析表JHA分析人员：校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26

15、日审核人：张伟东审核日期：2021年4月26日序号工作步骤危害或潜在事件作 业环境、人、物、管理主要后果现有的平安控制措施LSR风险等级建议改正措施1检杳包装 桶桶内有少量水、变 形、穿孔泄漏、冲料严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，作业前仔细检查，电磁阀点加155可接受2过磅数据偏差造成经济损失定期检定及维护， 加强岗位操作技能培训155可接受3包装溢料、冲料污染环境、人身 伤害严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，加强岗位操作 技能培训236中等风险包装前对桶进行检查，试加4入库货物掉落、盘桶夹 伤手或压到脚人身伤害严格执行操作规 程，穿戴好劳保用 品，加强岗位操作 技能培训155可接受

16、5应急处理 装置管道堵塞、设备损 坏，洗眼器损坏。人身伤害定期检查维护保养144可接受评价结论：三氯氧磷包装作业风险为中等风险平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：叉车区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26日审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日序号检杳工程标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1门架、滑 架、货叉、链条及螺 栓、螺母无变 形或 裂纹导致设备故障运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定236中等风险定期维护，专人负 责2液压系统无泄 漏举升系统故障运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定2

17、36中等风险定期维护，专人负 责3手、脚制动 装置可靠导致运行事故运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定236中等风险定期维护，专人负 责4电源电压在正 常范 围内车辆无法启动运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定133可接受5外部导线无损 伤放电、燃爆运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定155可接受6轮胎气压正常运行事故运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定224可接受7各开关按 钮所控制 局部正常运行故障运行前检查、巡 回检查制度、定 期检定224可接受平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：一般原料仓库区域：分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2

18、021年4月26日审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日序号检杳工程标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷监测 及接地装置接地电阻w 10 Q,接地装置完 好，无锈蚀雷击放电导至 火灾定期检定及维 护保养155可接受2现场通风 设施、消防 设施、平安 标志有效、醒目违反法规严格执行仓库 管理制度，定期 检杳144可接受3电气设施、 线路防爆、无移动电 气设施火灾严格执行仓库 管理制度，定期 检杳155可接受4物品堆放、 标识及搬 运符合间距要求， 堆放稳固人身伤害严格执行仓库 管理制度，定期 检杳155可接受5外来车辆 及人员禁止烟火，配带 阻火器火灾严格执

19、行仓库 管理制度，日常 检杳155可接受6建筑物、高 层货架牢固、无沉降 、摆放整齐人身伤害严格执行仓库 管理制度，日常 检杳133可接受平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：黄磷仓库区域:分析日期：2021年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序号检杳工程标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装置接地装置完好， 无生锈现象雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 平安告知 卡及应急 处理装置， 平安标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程

20、并严 格执行133可接受3电器设施 和线路防爆，无移动电 器设施短路产生火花， 引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员无携带烟火，车 辆排烟管有阻 火器着火源导致火 灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：三氯氧磷仓库区域:分析日期：2021年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序号检杳工程标

21、准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装置接地装置完好， 无生锈现象雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 平安告知 卡及应急 处理装置， 平安标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受3电器设施 和线路防爆，无移动电 器设施短路产生火花， 引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员无携带烟火，车 辆排烟

22、管有阻 火器着火源导致火 灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检6监控系统完好定期检查133可接受7有毒气体 报警仪完好、灵敏可 靠、无阻挡、无 堵塞人身伤害定期检定及维 护2510中等风险加强巡检审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：液氯仓库区域:分析日期：2021年4月26日分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序号检杳工程标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装置接地装置完好， 无生锈现象雷击放电造成 坍塌黄磷泄漏 引起火灾。定期检测，日常 检查，有管

23、理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 平安告知 卡及应急 处理装置， 平安标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受3电器设施 和线路防爆，无移动电 器设施短路产生火花， 引起火灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受5外来车辆 及人员无携带烟火，车 辆排烟管有阻 火器着火源导致火 灾日常检查，有制 度和规程并严 格执行236中等风险加强巡检6有毒气体 报警仪完好、灵敏可 靠、无阻挡、无 堵塞人身伤害定期检定及维 护2510中

24、等风险加强巡检审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日平安检查分析表SCL单位：仓库设备装置名称：溴素仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2021年4月26日序号检杳工程标准不符合标准的主要后果现有控制措施LSR风险等级建议改进措施1防雷检测 及接地装置接地装置完好， 无生锈现象雷击放电造成 坍塌溴素泄漏 引起事故。定期检测，日常 检查，有管理规 定并严格执行155可接受2消防设施， 平安告知 卡及应急 处理装置， 平安标志有效，醒目违反规程日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受3物品堆放 及搬运及 现场定置符合间距要求， 堆放稳固碰撞导致泄漏， 坠落伤人日常检查，有制 度和规程并严 格执行133可接受4现场通风 设施、消防 设施、平安 标志有效、醒目违反法规严格执行仓库 管理制度，定期 检杳144可接受审核人:张伟东审核日期：2021年4月26日单位：仓库平安检查分析表SCL设备装置名称：消防设施、器材区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析