ISO22000-2018食品安全管理体系产品各过程风险分析及评价表【食品风险评价】

1、IS022000-2018食品安全管理体系产品各过程风险分析及评估表【食品风险评估】1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处米购，由供应 商每年提供一次三方检测报 告。确保原料按照规定和要求 进行储存。每年1-2次外检或根据客户要求采购员实验室咼风险详见产品HACC危害分析单包装材料的生物的、 化学的、物理的危害本身含有或储 存中带入，或 者不符合食品 接触物要求从合格供应商处米购，由供应 商每年提供三方检测报告。每年1次采购员实验室低风险采购

2、控制程序原辅料掺假或替换风险纯度不够，杂质不达标采购来自合格供方；按原料规 格书检测，核对批检，及每年 的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、原料检验包材替换或掺假风险改变材质，降 低材质标准采购来自合格供方；按包材规 格书检测，核对批检，及每年 的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、包材检验服务性项目的危害（如安 保、垃圾清运、运输、外 部检测等）服务过程中，不符合质量安 全的行为或活 动选择有相应资质的供应商并 对其进行评审，选择一段时间 后进行再次评审。每年1-2次或有重大问题时市场部低风险详见服务供应商控制程序2.加工过程的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任

3、人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详见产品防护制度入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产部监控视频24小时行政部管理者监视作业过程中班长、经理等化学 危 害消毒剂消毒剂残留严格SSOP空制9日常全体员工低风险严格执行SSOP设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、SSOP空制92、操作人员培训3、管理者进行监视日常生产部及相关维修工人物金属异物1.原辅料本1、对尖锐工具等每日专人检如有使用尖锐工具全体员工低风险设备维护计划、理的身含有或初加 工等带入；2. 加工器具及设备零部件 金属等损坏混 入；3. 其它金属 制用品如钉书 钉、美工刀

4、片 等；查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落 零部件检查；设备设施定期维 护；3、过程严控；时每日发放回收检查；记录利器管理程序物理的硬质塑料、玻璃制品等易碎品1、玻璃及塑 料包括灯具等 工具器的破损 混入；2、机器零部 件及设施配件 包括仪表等的 异外故障破损1、玻璃、塑料等制品严格登记 并定期检查；2、玻璃器具进行附膜防护，灯 具必须有防护罩；3、品管部针对性检查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品 管制程序进行操作1. 每周检杳；2. 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使 用的生产时随时检查；车间班长检验员低风险严格执行玻璃等易碎品官制程序混入；3、玻璃、塑

5、料 容器、陶瓷灯 破损后混入；其它异物1、原、辅材料 引入异物；2、包装材料 引入异物；3、生产中引 入异物：流水 线及包装过程 引入；4、人为因素 引入异物1、原辅料检查；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定；4、监控视频；5、人员卫生、穿戴要求及监控；6、包装过程严格控制；1. 工人在进入车间前；2. 生产过程中管理者 全体工人低风险严格执行异物控制程序3.区域、设施等安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区 域入口风险蓄意破坏或不良分子由公司1、入口警戒；2、身份登记；24小时门卫低风险风险大门入口进工厂3、监控视频；仓储区域风险蓄意破坏或不良分

6、子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内，随时；监控视频24小时仓库保管低风险生产 区 域车间入口畜意破坏分子 或不良分子非 正常进入车间 现场破坏机器 设备等1、通往车间现场的所有入口 上锁管制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；每日生产管理人员；车间卫生 员低风险配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时生产管理人员检杳低风险清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内品管及生 产管理人 员低风险化学品的

7、危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品保管员；2、车间化学品专柜上锁；3、严格数量管理，当日领用4、当日使用，严格记录5、必要的培训每日化学品保管员低风险化学品管理规疋；化学品使用记录；化学品MSDS4.虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施；4、定期的虫害防治等的检查；每周检杳技术品管部低风险严格执行虫害控制程序5.产品储存、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁车辆检查：每次发货前仓库保管监装员低风险集装箱检查记录装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中监装员现场 监控；3、装载结束铅封保护；每日发货时监装员低风险运输的安全运输中车辆故障货物转运造成交叉污染1、运输合同规定要求；2、有资质且信誉良好的货运 公司3、取得我方同意后在规定条件下进行运输合同； 如有故障物流负责人低风险运输合同6.监视和测量装置安全的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描