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文档简介
1、精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意!IS09001:2015 全套质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？ ”观察项；“” 般不符合；“X”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围1组织QMS覆盖范围和过程是否无缺失、覆盖全面V有缺失？2组织QMS对标准条款是否剪 裁？如有，所剪裁条款中过程确凿 没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足
2、 法律法规及顾客要求的产品1.1理解组织及1.组织是否确定与其目标和战略方 向相关并影响其实现质量管理体系 预期结果的各种外部和内部因素？ 是否对这些相关信息进行监视和评 审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方 向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内 部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关 因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各 种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。 这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条 件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息V进行监视和评审，以确保其充分和适宜。1.2理解相关方的需求和期望1组织是否确定了与质量管理体系 有关的所有相关方？是否对这些相 关方制定相关要求并进行了监视和 评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视 和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期 望。组织应考虑以下相关方：-顾客；V-最终用户或受益人；-法人，股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织；。理解
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