质量管理体系专业审核作业指导书

1、第一管理资源网 免费管理资料下载基地 质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1501:2001非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司 发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01目 录目录 （ 1 ） 前言 （ 2 ）1 范围 （ 3 ）2 引用文件 （ 3 ）3 定义 （ 6 ）4 产品范围、特点与专业代码 （ 7 ）5 工艺流程 （ 11 ）6 关键过程控制参数 （ 11 ）7 审核要点与审核方法 （ 12 ）编 制审 核批 准版本/修订实施日期杨益忠文素娥艾轶伦1/02001 7 1前 言为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把

2、握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T190012000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠 1 范围 本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。本专业审核作业指导书适用于

3、非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。2 引用文件 GB/T29971982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T30011982 耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T30021982 耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T30031982 普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T30041982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T30051982 普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T30061982 普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T30081982 普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T57011997 耐火材料真密度试验方法GB/T57

4、021985 致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T57031985 耐火制品压蠕变试验方法GB/T59891998 耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T73211987 致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T73221987耐火材料耐火度试验方法GB/T89311988耐火材料抗渣性试验方法GB/T132431991 含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T132441991 含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T40181991 耐火制品抗热震性试验方法YB/T51161993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T51181993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法YB/T520

5、11993致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法YB/T52041993致密耐火浇注料筛分析试验方法GB/T5069.91985镁质耐火材料化学分析方法CyDTA容量法测定氧化镁量GB/T5070.81985镁铬质耐火材料化学分析法硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量GB/T6900.31986粘土、高铝质耐火材料化学分析方法邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量GB/T6900.4-1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量GB/T6901.21986硅质耐火材料化学分析方法重量钼蓝光度法测定二氧化硅量YB/T40781991锆质定径水口砖化学分析方法苦杏仁酸重量法测

6、定二氧化锆（铪）量GB/T29921998通用耐火砖形状尺寸GB/T45131984不定形耐火材料（致密和隔热）分类GB/T103241988耐火制品的分型定义GB/T103251988耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则GB/T103261988耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法GB/T167631997定形隔热耐火制品的分类GB/T171051997致密定形耐火制品的分类YB/T40141991 玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类YB/T50121997 高炉及热风炉用砖形状尺寸GB/T22731998 烧结镁砂GB/T24781996 普通磨料 棕刚玉GB/T24801996 普通磨料

7、 碳化硅GB/T35181995 鳞片石墨 YB/T1041997电熔莫来石YB/T51791993 优质高铝矾土熟料YB/T52071993 硬质粘土熟料GB/T26081987硅砖YB/T51061993粘土质耐火砖GB/T29881987高铝砖GB/T22751987镁砖及镁硅砖YB/T50111997镁铬砖YB/T0071991 连铸用铝碳质耐火制品YB/T40751991锆质定径水口砖YB/T50491993盛钢桶用滑动铸口砖GB/T39941983粘土质隔热耐火砖GB/T39951983高铝质隔热耐火砖YB/T3861994 硅质隔热耐火砖GB/T29941994高铝质耐火泥浆GB

8、/T149821994 粘土质耐火泥浆YB/T50831997粘土质和高铝质致密耐火浇注料JC/T4981992（96）高强度耐火浇注料YB/T52701999铝镁耐火浇注料（原ZBQ4300190）GB/T329891日用陶瓷器热稳定性测定方法GB330091 日用陶瓷器变形检验方法GB353490日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法GB465490碳化硅、锆英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术GB474284 日用陶瓷冲击韧性测定方法GB496685 日用陶瓷抗张强度测定方法GB5000500185 日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类GB629786 日用陶瓷原料差热分析方法GB791587 陶瓷工业隧道

9、窑热平衡热效率测定与计算方法GB848987 工程陶瓷压缩强度试验方法GB1312191 陶瓷食品容器卫生标准GB395083 建筑陶瓷色度测定方法GBn26386 卫生陶瓷外观质量GB/T47341996 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T165371996 陶瓷熔块釉化学分析方法GB/T695299 卫生陶瓷GB/T474099 陶瓷材料抗压强强度试验方法GB/T474199 陶瓷材料抗弯强度试验方法GB/T330199 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸GB/T3810.11699陶瓷砖试验方法第116部分GB/T4100.1599 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T

10、51011998 烧结普通砖3 定义 本指导书定义选自：GB/T 5000500185日用陶瓷名词术语日用陶瓷分类。3.1 可塑性：物料与结合剂或稀释剂调匀到标准稠度，通过揉搓成型后，承受外力虽改变原形而不开裂的性能。3.2 耐火度： 是指材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性能。3.3 荷重软化开始温度：耐火制品在持续升温条件下，承受恒定载荷产生变形的温度。3.4 耐压强度：是在室温下，耐火制品试样单位面积上所能承受而不被破坏的极限压应力。3.5 抗折强度：是在室温下，规定尺寸的长方形试样在三点弯曲装置上被压而不折断所承受的极限应力。3.6 显气孔率：耐火材料中的气孔可分为a封闭气孔：封闭在

11、制品中不与外界相通；b开口气孔：一端封闭，另一端与外界相通，能为流体填充；c贯通气孔：贯通制品的两面，能为流体填充；开口气孔与贯通气孔的体积之和占制品总体积的百分率。3.7 体积密度：制品干重与总体积之比值。3.8 热导率：在单位温度梯度条件下，通过材料单位面积的热流速率。3.9 重烧线变化：是指烧成耐火制品加热至高温后，其长度发生的不可逆变化。3.10 抗热震性：耐火材料抵抗温度急剧变化而不被破坏的性能。 3.11 抗渣性：耐火材料在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的能力。4 产品的范围、特点、专业代码4.1按产品的品种分为：1 建材用粘土砖2 建材用粘土瓦3 煤矸石砖、瓦4 粉煤灰砖5 建

12、筑用陶瓷（釉面砖、瓷砖等）6 日用陶瓷7 卫生陶瓷8 电业用陶瓷（俗称：电瓷）9 耐火粘土砖10 耐火高铝砖11 镁砖12 镁铬砖13 硅砖14 冶金用的各种含碳耐火材料15 不定形耐火材料16 硅酸铝耐火纤维制品17 冶金用的其它各种耐火材料18 耐火泥19 各种耐火喷补料20 金属陶瓷类耐火材料4.2专业代码：15DI262126；15DI2630；15DI26404.3专业特点建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造等制品，都是用天然矿物质进行加工（煅烧、不煅烧）后，在破碎机中破碎、筛分加工成各种粒度和颗粒料。各种粒度的颗粒料按一定的

13、比例进行配料，加入适量的结合剂进行混合，经过各种压机的压制成型，形成各种形状和尺寸要求的制品。制品根据不同的用途可进行烧结或直接干燥、不烧处理后使用。建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的产品都有一定的强度和外型尺寸。它们相对重量较轻，施工比较简单。其主要特点如下：1 普遍具有耐高温性，其耐火度一般在1500以上；2 具有较好的热稳定性，在高温下变形小；3 具有较高的强度和抗折性；4 化学稳定性好，一般使用周期较长（炼钢除外）；5 施工方法简便，多采用人工砌筑的方法；6 用途广泛，在冶金、机械、化工、电力、石油、日常用品、建筑、家庭装饰

14、、装修等多行业都应用。7 在建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的行业中各种新型材料不断出现，有的生产方式和用途已超出人们的想象。4.4 产品实现过程主要特点（1） 制品的质量目标，由于该类制品的特点决定了它们是单件、大批量生产。因此在各级标准中（国标、部标、行标、企标）都规定了一定批量（吨），随机抽取一定数量（块或个），代表此批制品。制品的理化性能必须合格，外观尺寸抽样合格率达100%，才能表明这一制品合格。否则将扩大抽样的比例，直到返工返修全部合格为止。（2） 顾客关注该类制品的主要性能有：抗压强度、抗折强度、外观尺寸、耐火性能、化

15、学成份、卫生、安全、环境标准的符合性等。（3） 主要生产设备各种破碎机，各种筛分机械，各种混料机械，各种成型压机，各种配料设备，干燥窑、倒焰窑、隧道窑等窑炉，各种风机，变压器，配电设备，各种运输机械，各种料仓和各种工装、模具等。（4） 主要原材料粘土、石英石、石墨、高铝矾土、耐火粘土、硅石、铬矿、菱镁矿、碳化硅、水玻璃、树脂、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等。（5） 生产原理及方式用各种原材料经过破碎、筛分后，按一定的颗粒级配要求进行配料。将配好的料加入一定的结合剂进行均匀混料。混好的料用适应的压制机，将泥料压制成有一定形状和尺寸要求的制品。经过常温干燥（110以下温度或自然气侯）后，装

16、入各种窑炉，在10001600的温度下进行焙烧。制品在高温下形成液相，从而达到烧结的目的。（陶瓷制品还要进行施釉，装窑，釉烧。）烧结后的制品，经过检选、检验，达到合格产品的要求。（6） 产品检验和试验1 原材料检验和试验主要对化学成份、吸水率、外观质量（含杂质、级外料等）、体积密度、粒度等进行检验。2 过程检验和试验破碎筛分粒度、泥料水份、泥料粒度、首件尺寸和外观、随机检查尺寸和外观、施釉的检查、干燥水分的检查、焙烧温度的检查（多为自控设备）。3 最终产品检验项目a外观、尺寸的检验项目尺寸是否超差、有无裂纹、缺棱、掉角是否超差、色泽、熔洞、变形等。这些检验都是按国标、部标、企标、行标等规定的一

17、定批量（吨），抽一定的数量（块、片或个）。不合格要求扩大抽样的数量。b理化检验项目 检验项目 试验方法抗压强度 JC19675抗折荷重 JC19675耐火材料耐火度试验方法 GB/T73221997致密定形耐火制品显气孔率、吸 GB/T29971982水率、体积密度试验方法耐火制品常温抗压强度试验方法 GB/T30011982耐火制品抗热震性试验方法 YB/T40181991耐火制品荷重软化温度试验方法 YB/T3701995CyDTA容量法测定氧化镁量 GB/T506991985邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁 GB/T690031986EDTA容量法测定氧化铝量 GB/T690041986重

18、量钼蓝光法测定二氧化硅量 GB/T690121986不同的制品还有不同的检验要求，必须让企业提供。（7） 检验测量和试验设备1钢卷尺 03m2深度尺 3塞丝4材料试验机 WE100型液压万能试验机5分析天平 感量0001克6液体比重天平 感量0001克7抽真空装置 DT402型真空干燥箱 2X09型旋片式真空泵8碳阻电炉 工作温度170018009镍铬丝电炉 最高温度95010干燥箱 最高工作温度大于110，并能自动恒温。11分析天平 最大称量200克，感量01毫克12加热炉 工作温度135013721型光电分光光度计 波长范围360800毫微米14原子吸收分光光度计 精度为标准偏差系数1%

19、波长精度为20005000埃±5埃15导热仪 平板导热仪（吸热法）16另有大量的玻璃仪器，如：滴定管、容量瓶等。 （8） 文件控制对关键过程：颗粒料筛分、配料、混料、压制成型、结合剂的制备、釉料的制备、施釉、干燥、焙烧、釉烧等，应明确制定作业指导书及设备操作规程。（9） 不合格品该此产品的不合格品，存在返工、返修、回用及降级处置。可按83条款执行。5 工艺流程图中为关键过程5.1一般耐火材料工艺流程图各种原材料选料破碎筛分输送分仓贮存配料（包装为不定型耐火材料）加结合剂混料选用适宜的模具压制成型干燥码窑焙烧出窑检选检验入库出厂。5.2一般陶瓷器具的工艺流程图各种原材料选料破碎磨料制浆

20、压泥饼碾粉成型干燥装窑素烧素检施釉（见釉料制备）装笼釉烧成品检验包装入库出厂。5.3釉料制备工艺流程图各种原材料选料称量配料混料过筛熔制水淬冷熔块（加入少量其他釉用原料）配料磨碎制浆过筛贮浆池。可施釉用。5.4粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料选料破碎搅拌挤泥片切坯压制成型干燥焙烧检验入库出厂。6 关键过程控制参数6.1 颗粒料筛分后的要求：a粘土 005mm 75%b细粉 0088mm 80%c各种颗粒料按作业指导书要求的颗粒度组成进行控制。6.2 配料：a 配料根据生产的产品不同，有不同的配料配方。（这是生产的最关键的环节，也是保密的地方。）b 泥料的结合剂的加入量 415%c 混料时间，

21、一般控制在 530分钟d 混料的均匀度 95%一般下料顺序：颗粒料（含回用料）部分结合剂细粉结合剂。6.3结合剂：大部制品采用水做结合剂，但有一部分制品，根据性质的不同选用不同的结合剂。自制的结合剂一般是保密的。6.4成型：压制不同的制品，采用的压机不同。不同的制品有不同的形状。可按作业指导书的要求，控制其：制品尺寸、公差、变形、破损和裂纹等。6.5干燥 干燥窑干燥一般温度控制在110以下。制品的残余水份3%。6.6焙烧温度 100016006.7釉料配比是非常重要的工艺参数各厂都是保密的。6.8釉烧温度 100013006.9设备的维护、保养破碎、筛分设备为24小时连续运转。一般采取定期维修

22、与状态保养相结合。对运转部分采用定期加油。对衬板、筛网等采取日常维修，定期检查，随时更换、维修的方法。由于这些设备均属于矿山机械，因此都要有大修、中修等定期的维修计划。b混料、压制机设备是间歇式生产设备，维修、保养采取停机维护、检修的方法。设备进行定期加油润滑，一般也有大修、中修，周期性年左右。c窑、炉是连续生产设备，窑、炉一旦点火就不能轻易停火。所以窑、炉主体的大修间隔期为510年。其辅助设备采取日常维护、保养，随时更改的方法。7审核要点与审核方法序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门审核要点和取证方法1外包过程的识别41生产部门或营销部门 查企业存在哪些外包过程； 通常的

23、外包过程有：破碎原料、焙烧等； 取证方法：查外包过程的识别资料及控制方法。2确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力622 a）人事部门 查人事部门是否确定需要有学历、经历、专业能力、经验等要求的人员。 重点查关键工序及凭经验操作的操作（配料、结合剂的制备、焙烧）人员的能力 重点查检验人员对关键工序的性能检测的分析能力。 取证方法：查原始记录资料，到现场按要求查各类人员是否达到能力要求。3资源提供61最高管理层是否配备满足标准和规定要求的检验手段，包括：检验规程、检验设备和检验设施。重点是原料的化学成分、体积密度、吸水率、釉料的化学成分；成品的抗压强度、抗折强度、耐火度、气孔率、荷重软化温度

24、等的检验手段。检验人员是否经过岗位培训。4产品实现的策划71生产管理部门 查由于顾客要求的不同，对产品有哪些特殊要求。 查顾客有特殊要求时，是否进行了策划并按制定了质量计划。 取证方法：查销售合同是否有特殊要求，如有如何满足，是否有必要编制质量计划。5主要过程的关键活动的识别41a71生产管理部门 是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动。 关键过程的控制要求是否明确。耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的关键过程是筛分料、磨料、配料、混料、釉料的制备、成型、干燥、焙烧、素烧、釉烧等。 取证方法：查策划输出证据、控制方法。6顾客的确定72销售部门 查主要的顾客君有哪些（包括直接和间接用户

25、）。 顾客群中耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的主要用途是什么？（根据不同的用途，确定满足的方法）。 取证的方法：查销售部门的顾客资料，是否建立了顾客的档案。7供需关系的建立和产品有关要求的评审方式722销售部门 查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（如口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）。 不同方式的评审要点有哪些。 取证方法：先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式8设计和开发过程的识别73生产管理部门 查是否存在将顾客要求转化为产品特性的责任，如存在不能删减73要求。 一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖均按国标组织生产工艺大部分定型。但也存在产品特性的更改。因此，企业要求根

26、据实际情况对73进行确认。 取证方法：查销售合同中是否存在顾客有特殊要求，企业是否对产品的特性进行了根本改变。9合格供方的评价准则741供应部门 重点查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等用原材料的评价资料。 查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等所用原材料的评价准则。 取证方法：先查耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的采购要求，再查是否为合格供方，是否有如何选择、评价和重新评价的准则。10采购信息的沟通742供应部门 查是否与生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖等原材料的厂家建立了沟通渠道。 是否对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的原材料等采购要求作出规定（如理化指标、外观质量等） 取证方法：查采购计划等。11采购产