原物料管控作业程序

1、原物料管制作业程序一.目的: 规范本公司原物料收发、储存、搬运等作业流程，使之有章可循保证料帐相符加速资金周转。二.范围：适用于本公司原物料（原物料、客供品）。三.权责：3.1 物管课:原物料收发存管制与盘点。3.2 现场物管：铁材之收发存管制。3.3 品保部IQC:进料质量管控工作。3.4 采购部：原物料采购及跟催进厂。3.5 生管部：负责物料需求计划的制定及跟催。3.6 贸易部：负责客供品收料通知下达。四.相关文件：4.1<进料检验程序>4.2<不合格品管制程序>4.3<盘点作业规定>五.定义:5.1 原物料：指经过加工后，构成产品实体的原料、物料等（如

2、铁材、铁配件、油漆、粉沫、纸板、口袋、泡沫等）.六.作业流程：见附件8.3七.作业内容7.1 库位规划：仓库应依实际作业流程之需、存储安全性、物料特性等之考虑规划，将各类物料划分区域储存。分别设五金库、口袋印刷品库、油漆粉沫库、椅垫纸箱泡沫库、易耗库、铁配件库、铁材库。 7.1.1五金库：储存螺丝五金、塑料配件、脚轮、扎带等。 7.1.2口袋印刷品库：储存PE口袋、玻璃防潮纸、气垫膜口袋、气垫膜片、舒美布、说明书及不干胶等。 7.1.3油漆库：储存油漆、稀释济、粉沫等。 7.1.4椅垫纸箱泡沫库：储存椅垫、纸箱、纸板、泡沫等。 7.1.5易耗品库：储存生产用消耗性材料、工具，维修安装用材料、配

3、件，日杂用品等。 7.1.6铁配件库：储存铸件、冲压件及其它外来铁件。 7.1.7铁材库：储存钢筋、管材、铁线等。7.2区域规划：各库区内须规划“来料暂放区”、“备料区”、“-储存区”、“不良品暂放区”、“呆料区”，对各类物料进行分类储存与管理，防止混淆以保证料帐相符。7.3储位规划： 7.3.1 面积配置：按材料基准存量及容量所需用储位大小，依物料收发便捷性，划拨适用的仓储总面积，依仓储结构、支柱、走道、办公场所等进行公共设施规划，再根据仓储总面积扣除公共设施面积计算有效仓储面积。 7.3.2 储位设定：依据基准存量的信息，存量高者可设双通道，存量低或零星物料可用储柜，重量轻可架高储存等原则

4、进行；同时考虑物料的收发频率以达到进出仓作业的便利性；在设定完储位后应根据一定的编号原则进行编号以利于管理。 7.3.3 储存方式：应考虑包装类别（桶装、袋装等）、材料特性（耐压性、防潮性等）、供料方式（堆高机、地牛等工具）、栈储工具（木栈板、铁架、储柜等）等进行分类规划。 1)五金库：依工令别进行料架储存。 2)口袋印刷品库：印刷品用木柜储存，其余的依工令别用料架储存，体积大的尽量置于顶层。 3)油漆粉沫库：依迭放标准进行料架储存。 4)易耗品库：焊丝用栈板迭放，其余的依使用类别进行料架储存。 5)铁配件库：网片类、酒瓶架类、酒杯架铁条类、铁条类、实心圆柱类、空心球、实心球系列、铁片类、,铁

5、圈类、 铸件类、扶手类、脚平盖类、L型垫片类、 铁板花类、装饰铁片类、脚环类等通用性的或较重的物料用总量存放管控，其余物料用订单式存放管控 。 6)椅垫纸箱泡沫库：依工令别进行料架储存。 7)铁材库：依规格别进行料架管理。 7.3.4 物料标示：1)依工令储存的：以储存标示卡及物料标示卡共同标示，储存标示卡标示该储位储存的某工令之各种物料明细，包括物料所属客户别、工令号、系列别、各种物料编号、名称、规格及总数量物料标示卡则标示该储位内各包装物内之储存明细，包括物料之供货商、名称、规格、包装数量及检验状况等。2)依总量储存的：以料帐卡及物料标示卡共同标示，料帐卡标示该物料在各工令之进出及结存状况

6、物料标示卡则标示每个定量包装物内之储存明细，包括物料名称、规格、包装数量及检验状况。7.4入库管理7.4.1仓管员根据生管部之来料计划表了解进货信息，合理安排储位及容器，准备接收物料入库。7.4.2 供货商送货时需开具送货单(一式三联：点收联、验收联、物管联)，须注明本公司采购单号、工令号、品名、规格、数量及送货日期等，同时将物料送至“来料暂放区”。7.4.3 仓管员依来料计划表核对厂商之送货单，进行点收作业。 1)数量点收时应依照<物料点收标准>执行，如过磅、点数、量尺寸等，并要完整、规范、字迹清楚的填写在 物料标示卡中。2)如交货数量超出采购数量，只暂收应交数量，其余退回供货商

7、或将超出之数量记录于原物料超交数量明细表后暂存于仓库。3)如交货数量不足，则暂收实际交货数量。数量不足数要求供货商限期补足或下次交货时补足。4)点收确认无误后，仓管员于送货单上填写实收数量，并签名确认，同时填写物料标示卡挂于物料包装上。送货单之点收联交回供货商表示本司对此批物料暂收待检，另两联由物管暂存。5)如送货单 与 来料计划表中物料之采购单号、工令号、品名、规格、交期等相关信息不符时，物管员应知会采购核实后更正或予以拒收。7.4.4物料经点收后，仓管员须立即通知 IQC做进料检验，IQC严格按<进料检验程序>规定时限(正常检验为来料后4小时内完成，特殊检验视情况品保须将具体完

8、成时间通知采购及物管)进行检验，并依据判定结果加盖“合格”章于送货单之验收联、物管联及物料标示卡上，送货单之验收联由厂商取走以作为对帐之凭证。7.4.5仓管员于原物料免验清单中查询该原物料是否为免验品，如该物料为免验品，仓管员则将供货商之自检报告转交品保部IQC审查，加盖“免验章”后直接入库。7.4.6仓管员如有收到生管部门申请并经核准之急件放行申请单，则于物料标示卡上盖“急件章”，直接发料至生产部门，并将送货单转交品保部IQC进行随线检验， IQC检验合格后于送货单上加盖“合格”章并交回物管课，对于不合格的物料按<不合格品管制程序>执行。7.4.7物管课接收合格的物料入库，并严格

9、按储存方式之相关规定进行存放，对于不合格的物料按<不合格品管制程序>执行，隔离堆放，物管员须开立退货单，勾选为“拒收”并随货退给厂商，厂商须于退货单上签字确认。7.4.8 仓管员将合格物料之送货单交物料帐务入计算机并打印验收单(一式两联，物管联及财务联) ，呈部门主管审查后帐务员将 验收单之财务联、送货单之物管联一并送至采购部进行整帐作业。7.4.9每日下午5：00前之来料物管必须于当日入帐完毕，5：00后之来料必须于次日上午9：00前入帐完毕，如遇特殊情况延迟入帐须书面通知采购、生管。7.4.10系统产出欠料明细一览表供生管、采购进行催料作业。7.4.11 采购应要求厂商来货依据

10、<物料定量定容包装标准>进行定容定量包装，码放整齐，包装不可有破损，否则物管员有权要求厂商整理或拒收。7.4.12 客供品验收：在物管课接受到贸易部客供品通知单后，则于 物料标示卡上盖“客供品章”，登录于客供品控制表中作日常管控，其它事项参照本程序7.4.17.4.7执行。7.4.13对消耗性物料之管制办法，详见<消耗品管制作业规定>。7.4.14对委外加工物料之入库方式参照7.4.17.4.11执行。7.5 出库管理7.5.1备料作业：物管课依生产排程将备料清单打印出来核对实物，并进行备料。7.5.2缺料及催料：当物管课在进行备料作业时，如物料未到、物料未采、物料不足

11、、质量不符等数量、质量状况时，应立即于备料清单上注明欠料类别及数量，经主管审核后送交采购、生管进行催料。7.5.3发料作业：生管根据生产实际进度，提前一天将所需物料之发料单交到相关仓管员处，仓管员依据发料单将指定物料备齐，在指定时间于发料区内与现场进行点交签收。7.5.4领料作业：对消耗物料领料，详见<消耗品管制作业规定>中规定。7.5.5委外加工领料：委外加工中由本公司提供材料的，须外包组开具 委外领料单，经部门主管核准后，由厂商签字并到仓库领料。 委外领料单一式四联，厂商、委外组、财务、物管各一联。7.5.6补料作业：若因使用报废或其它原因需补料时，补料单位须开立补料单，并注明

12、补料原因，经单位主管审核后，属工令建立原因须会签技研部，呈总经理核准，一联补料单位留底，一联交物管，一联由物管转财务部. 1)物管接到补料单后查核库存，若有库存，则根据发料作业程序发料若无库存，仓库则将补料单中“财务”联交采购进行请采订作业。 2)因盘亏而补料的，所补物料入帐到SD001中，财务进行调帐，仓库依正常发料程序发料。 3)非盘亏之补料按仓库正常入、出库作业流程办理。7.5.7调拨作业：1)根据调拨原因不同，调拨作业可分为：A. 采购提出申请，开立 调拨申请单，由物管审核签字B. 物管提出申请，开立 调拨申请单，由采购审核签字2)经签字审核后调拨申请单由采购传到财务部，经财务部核准后

13、在计算机ERP系统中进行调拨作业。7.5.8生产退料：1)生产单位因节约用料需退库时，由生产单位领料员开立退料单，正确填写退料原因、物料领出之订单号、料号、品名、规格、数量等，经部门经理审核，会签技研部调整工令量，并经品保检验判定是否合格后，方可办理。2)对合格的退料，经仓管员点收后办理退料，并于退料单上签字，帐务员核对退料单无误后，录入计算机。3)若物料质量在线不良，则根据<不合格品管制程序>处理。7.6退货作业：物管课依据品保之信息，对在线不良之物料开立退货单并勾选“退货”，采购通知厂商来本司办理相关退货手续，并须于退货单上签字确认，物管根据退货单作帐务处理。7.7储存作业7.

14、7.1依包装类别，材料特性，供料方式选择木栈板、货架或储柜存放，确保物不落地。7.7.2为保障质量，物料码放标准由生技部统一制定。7.7.3库房安全1)对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。2)危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。3)仓库内严禁烟火，严禁明火作业。4 )认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防)磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5)工务部须定期检查电线绝缘是否良好。6)消防设施要齐全，严格按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。7.7.4物料保管1)所有物料必须保障料帐相符。2)对不同的物料在进厂后要有明显的标识。3)贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。4)仓库中物料以集中储存为原