输送机和提升机项目规划方案及可行性分析

1、输送机和提升机项目规划方案及可行性分析一、输送机和提升机项目背景福布斯杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中 国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球 发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研 究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业 的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成 本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统 产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升， 一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提 供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、 通信、电力装备等已

2、经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例, 以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进 入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教 授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过 中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：输送机和提升机生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：德州某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在德州某工业园。（二）项目建设地概况德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄

3、河下游冲 积平原，是山东省的西北大门。北接河北省沧州市，南接省会济 南市、聊城市，西邻河北省衡水市，东连滨州市。处于环渤海经 济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。京杭大运河有140多公里流经境内，历史 上曾是重要的漕运通道，现如今已定位为京津冀协同发展示范城 市。德州自古就有“九达天衢"、“神京门户”之称，是全国重 要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之 一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文 化底蕴。现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、 四女寺、文昌阁、定慧寺，董子读书台等众多历史古迹。“三

4、过 家门而不入”的大禹、"射日”英雄后羿、'罢黜百家、独尊儒 术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等 都在德州留下了熠熠生辉的印迹。德州是中国太阳城、中国功能 糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。德州扒 鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外，其 中，德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。2016 年9月，德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。德州市 被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。（三）项目用地性质本期工程项目计划在德州某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用

5、地面积37378.68平方米（折合约56.04亩），净用地面积37378.68 平方米（红线范围折合约56.04亩），土地综合利用率100.00%； 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照输送机和提升机 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合输送机和提 升机制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.47%,建筑容积率1.57,建设区域绿 化覆盖率6.49%,固定资产投资强度23&01万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发2008 24号）文件规定的具体要求。u!项目建设必要性分析（一）中国制造2025

6、中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进 展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一 是顶层设计基本完成，形成了以中国制造2025为引领，11个 专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录 等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、 各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心 基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子"问题得 到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提 升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。 重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明 显提升，个

7、性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建 设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心, 增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了 19家省级创新中心。 制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断 涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升， 原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业 和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批 复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示 范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在 转型升级新路径新模式上做出了有益探索。（二）战略性新兴产业发展规划据中国工

8、程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量 的比重逐年上升。截至“十二五"末，战略性新兴产业增加值占 国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规 划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领 经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业 将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时, 其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将 发挥举足轻重的作用。（三）经济新常态制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变 革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在

9、重塑传统实体 经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重 构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。 综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球 竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方 面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们 务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和 问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动,优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市 场需求的新技术、新业态、新模式，促进''中国制造”上升为'中 国高端制造”。五、项目土建工程建设指标

10、本期工程项目净用地面积37378.68平方米，建筑物基底占地 面积26714.54平方米，总建筑面积58684.53平方米，其中：规划 建设主体工程43886.90平方米，根据测算：计容建筑面积58684.53 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 37378.68平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计139台（套）， 设备购置费3655.49万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量460612.93千瓦？时，折合56.61吨标准煤。2、根据测算年总用水量9449.47立方米，折合0.81吨标准煤

11、, 主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“输送机和提升机生产建设项目”在设计过程中，对生产工 艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量460612.93 千瓦？时，年总用水量9449.47立方米，项目年综合总耗能量57.42 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量15.26吨标准煤/年， 项目总节能率29.51%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项 目。（三）产业节能“十三五”发展规划不久前，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案 （下文简称方案）o据了解，方案最终要实现的目的，是要 加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节 能减排约束性目标，

12、节能降耗，保障人民群众健康和经济社会可 持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢， 节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。八、环境保护及清洁生产和安全生产（-）环境保护本期工程项目符合德州某某工业园发展规划，选用生产工艺 技术成熟可靠，符合德州产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取

13、完善和有效的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后， 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的输送机和提升机生 产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据 实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后 将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事 故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级 为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本

14、期工程项目消防系统具 有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划党的十九大报告强调推进绿色发展，要求建立健全绿色低碳 循环发展的经济体系。中国制造2025把绿色发展作为基本方 针，部署全面推行绿色制造。工业绿色发展规划（20162020 年）提出，到2020年规模以上单位工业增加值能耗比2015年 下降18%,单位工业增加值二氧化碳排放下降22%,工业固体废 物综合利用率达到73%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达 到15%,绿色制造产业产值达到10万亿元，绿色发展理念成为工 业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展整体水平显著提升。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析投资包括固定

15、资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目预计总投资15709.34万元，其中：固定资产投资 13338.08万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2371.26万元, 占项目总投资的15.09%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资13338.08万元，其中：土建工程 投资4539.13万元，占项目总投资的28.89%,设备购置费3655.49 万元，占项目总投资的23.27%,其它投资5143.46,占项目总投资 的 32.74% o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=1333&08+23

16、71.26=15709.34 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资15709.34万元，根据资金筹措方案，全部由德州 某某科技有限公司自筹。项目预期经济效益规划目标（-）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 17795.00万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 13733.48万元。3、税金及附加：70.82万元。4、达纲年利税总额：4722.48万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 4061.52万元。6、项目达纲年净利润（np） : 3046.14万元。7、项目达纲年纳税总额:1676.34万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：25.85%o

17、2、达纲年投资利税率：30.06%o3、达纲年投资回报率：19.39%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（pt） : 6.66年。2、项目经营盈亏平衡点（bep） : 46.29%o十二、项目建设进度规划“输送机和提升机生产建设项目”按照国家基本建设程序的12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含: 项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和 调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，德州某某科技有 限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规 模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办 理项目备案工作。十三、综

18、合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合德 州输送机和提升机行业布局和结构调整政策；项目的建设对输送 机和提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。2、“输送机和提升机生产建设项目”符合国家战略性新兴产 业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国输送机和提升机的 国产化进程，推动输送机和提升机制造产业调整和行业振兴；有 助于提高德州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心3、德州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“输 送机和提升机生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促 进德州经济发展，为社会提供就业职位290

19、个，达纲年纳税总额 1676.34万元，可以促进德州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为 地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施 具有显著的社会效益。4、国家统计局综合司有关负责人表示，当前，我国经济已由 高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费增长潜力巨大，是推动 高质量发展的重要基础。物质型消费升级步伐加快。2017年，我 国居民消费恩格尔系数已降至29.3%,食物支出之外的穿住用行等 物质型消费比例上升，潜力很大。我国人均耐用消费品与发达国 家还有较大差距。2017年底，我国居民每百户拥有汽车29.7辆， 而美国每百户拥有汽车超过200辆，欧洲一些发达国家超过150 辆。随着人

20、均收入水平的持续提高和优质供给不断增加，将进一 步为消费升级提供支撑。5、实施''一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要， 聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题，公开招标实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关，支持军民 技术相互有效利用，促进军民融合发展。6、同时，中小企业也面临着重大的发展机遇。中国经济长期向 好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力（爱基，净值, 资讯）、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核 心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小 企业提供了广阔的创新发展空间。项目主要经济指标综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安 全等方面分析结果表明，“输送机和提升机生产建设项目”技术 上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的输送机和提 升机市场前景良好，投资