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文档简介
1、品质异常管理办法一、目的:规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性,确保产线正常生产,满 足客户要求。二、范围:适用于产品品质异常解决的所有过程。三、定义:3.1 品质异常之定义3.1.1 产品品质异常:3.1.1.1 不符合相关检验标准要求时。3.1.1.2 重复发生品质异常时。3.1.1.3 客户抱怨及退货时。3.1.1.4 其它情形,影响到产品品质时。3.1.2 作业品质异常:因非偶然因素(即可避免的原因),现况虽未发生产品不良,但存在品质隐患。包含:3.1.2.1 不遵守操作标准操作;3.1.2.2 虽然照操作标准操作,但因各种标准不完善,以致无法控制变异原因;3.1.2.3 使
2、用不合格的原料或材料;3.1.2.4 机械发生故障或磨损;3.1.2.5 作业员疲劳(或情绪欠佳);3.1.2.6 其它情形,可能存在品质隐患时。四、职责4.1 质量部4.1.1 负责品质异常最终判定、标示。4.1.2 负责确认品质异常责任部门。4.1.3 负责主导品质异常案例的处理过程。4.1.4 负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。4.2 发生异常责任部门:负责提出临时措施及长期改善对策并执行,责任单位在无法分析出原因及对策时,由责任部门召集相关人员协助分析改善。4.3 生产部:负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。4.4 物流部:负责入库质量异常品的分类存放、退回及报废。4.5
3、其它相关部门:在需要时进行异常改善的配合。五、工作程序:5.1 进料品质异常:5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并 通知仓库立即移至不良品区域。5.1.21 QC异常判定后1小时内开立品质异常联络单通知采购/生产计划/SQE5.1.22 SQE接到品质异常联络单后1小时内向供应商反馈品质不良。5.1.23 购接品质异常联络单后 1小时内确认物料是否退回,必要进组织 内部评审以确认物料是否可以让步放行。5.1.24 应商需于8小时内针对异常物料提出临时对策, 如对异常内容有疑问, 需在12小时内与我司相关人员确认清楚,必要时到现场确认。5.1.25 应商必
4、须在品质异常联络单要求的期限前回复完整的改善方案。5.1.26 SQE十对供应商回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件, 要求供应商重新回复。改善措施合格,则报告予以归档,由IQC跟踪后续进料品 质状况,依5.1.7执行。5.1.27 IQC针对供应商改善后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案,转正常检验。5.1.28 供应商改善措施回复后连续 3个月无进料,则强制结案,后续进料依 正常检验执行。5.2 制程品质异常:5.2.1 IPQC发现重大异常时立即停机/停线并通知主管处理.5.2.2 如异常属现场作业人发现,需立即找 QC确认不良现象可否接收。如异 常可接受则继续开机生产
5、,不可接收依 5.2.3执行。5.2.31 PQC依相关检验标准进行判定,确认不良成立时,要求生产部调整并现 场整改。5.2.32 针对已生产产品依生产批号往前追溯,直至良品。5.2.33 IPQC 针对已追溯到的不良品标示“不合格”,并要求生产部立即移至 不良品区域。5.2.34 生产现场异常改善后,生产部提出首件检验需求,IPQC佥查合格后方可 重新开线生产,如检查不合格,则重新调整或系统改善。5.2.35 程品质异常联络单开立时机:5.2.35.1 制程异常属原材料所致,需第一时间通知 SQEB往确认,双方判定标准一致确认异常成立,则开立品质异常联络单要求责任单位改善。5.2.35.2
6、产品制造过程中如发现产品不良率超过 5%寸,IPQC应开出品质异常 处理单待生产、质量、工艺、技术等部门分析出原因找出责任单位后由责任单位 进行对策,质量部监控对策实施有效性。5.2.35.3 当产品制造不良率超过10%寸,IPQC应立即通知产线停线并召集生产、 质量、工艺等单位对问题点进行分析,找出原因并对策,等问题点解决后,方可 再开线生产。5.2.35.4 品质异常重复发生时,开立品质异常联络单,通知生产部停线整 改。5.2.36 所有制程中品质异常联络单需会签组长 /生产主管,组长/生产主管 接到品质异常讯息2小时内,需针对异常现象提出临时对策。5.2.37 任部门需于品质异常联络单要
7、求期限前,针对异常现象提出长 期改善方案。5.2.38 QE针对责任单位回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件,要求责任单位重新回复。改善措施合格,则报告予以归档,由IPQC跟踪后续进料品质状况,依5.2.11执行。5.2.39 IPQC 针对责任单位改善后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案,转正常检验。5.2.40 如责任单位改善措施回复后连续 3个月无生产,则强制结案,后续生产 依正常检验执行。5.3 入库品质异常:5.3.1 OQC依相关检验标准进行判定,确定不良成立时,针对不合格物料标示 “不合格”,并要求生产部立即移至不良品区域。5.3.2 QOCF半小时内开立品质异
8、常联络单、复检通知单并附不良样品, 要求生产单位重工。5.3.3 生产单位接OQC品质异常联络单、复检通知单及不良样品后,当 天安排重工作业,并将回复生产失效原因及改善措施。5.3.4 重工OKT品需重新送OQC佥验,重新检验合格予以合格入库,检验不合 格转5.3.2要求执行。5.3.5 针对异常改善后产品,OQC寸行加严检验,连续追踪3批无异常后予以结 案,转正常检验。5.3.6 如异常发生后连续3个月无生产,则强制结案,后续生产依正常检验执行。5.4 出货品质异常:5.4.1 OQCM相关检验标准进行判定,确定不良成立时,针对不合格物料标示“不 合格”,并要求物流部立即移至不良品区域。5.
9、4.2 异常确认半小时内开立品质异常联络单、复检通知单并附不良样品, 通知生管安排重工。5.4.3 生产部依安排重工作业,并于品质异常联络单回复生产失效原因及改善措施。5.4.4 重工完成产品需重新送 OQC佥验,依5.3.4执行。5.4.5 针对异常改善后再出货产品,OQC寸行加严检验,连续追踪3批无异常后 予以结案,转正常检验。5.4.6 如异常发生后连续3个月无出货,则强制结案,后续出货依正常检验执行。5.5 作业品质异常5.5.1 符合3.1.2任一项,作业品质异常成立。5.5.2 相关部门发现作业品质异常后,立即通知责任单位改善。5.5.3 针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时,可开立品质异常联络单,由品控统一编号后,交责任单位提出整改措施。5.5.4 责任单位需于品质异常联络单需求期限前提出整改措
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