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文档简介

1、不符合报告编号： 序号： 01/02受审核部门品管部部门负责人×××审核员×××审核日期不合格事实陈述：不能提供有关过程和产品的特征及趋势，包括采取预防措施的机会等的数据分析信息资料。不符合标准条款： ISO9001：2008 标准条款。不 合 格 类 型：一般。审核员： ××× 部门负责人： ×××日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：1对. ISO9001：2008 标准的相关条款理解不够；2对. 数理统计技术方法运用不熟练；3有. 关质量数据收集不全面。 部门

2、负责人： ××× 日期：纠正措施计划：1由. 行政部组织品管部及各部门有关人员进行标准条款的培训；2由. 行政部组织品管部及各部门有关人员进行数理统计技术“两图一表”方法运用的培训；3由. 品管部收集，行政部汇总、整理质量数据，做出“两图一表”分析。部门负责人： ××× 日期：预定完成日期： 审核员认可： ××× 日期：纠正措施完成情况： 该三项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人： ××× 日期： .24纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员： ×

3、××日期：不符合报告编号： 序号： 02/02受审核部门制造部部门负责人×××审核员×××审核日期不合格事实陈述：。××不能提供 “喷枪机、木工冷压机和直线封边机”等设备的维护保养记录不符合标准条款： ISO9001：2008 标准条款。 不 合 格 类 型：一般。审核员： ××× 部门负责人： ×日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：1.对 ISO9001： 2008 标准条款理解不够；2不. 熟悉如何做设备的维护保养记录。部门负责人： 

4、15;×× 日期：建议的纠正措施计划：1由. 行政部组织制造部及各部门有关人员进行标准条款的培训；2由. 制造部组织有关人员进行设备维护保养，做出上述设备的维护保养记录。部门负责人： ××× 日期：预定完成日期： .24审 核员认可： ××× 日期：纠正措施完成情况：该两项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人：×××日期：纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员：×××日期：不符合报告序号：编号： JL-8.2.2-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议

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