整理内审不符合项报告_内审不符合项报告

1、整理人尼克内审不符合项报告内审不符合项报告受审核部门陪同人员不符合对应的 审核准则和条 款号 GB/T19001-2008nGJB9001A-2001质量手册章节和条款号：程序文件或作业指导书编号和名称：不符合程度 一般严重不符合项事实描述审核员：审核组长：受审核方代表：日期：日 期：日 期：验证结果：不符合事实是否纠正：是 否不符合的原因分析是否正确：是 否是否针对原因制定了纠正措施：是否纠正措施是否完成：是否需要说明的内容：不符合事实没有纠正，其原因为：纠正措施尚未完成，请在下次监督审核时继续检查纠正措施的完成情况请在下次监督审核时验证纠正描施的有效性其他验证人员：日期：XBP8202K0

2、4AN2：注：若无特殊要求，不符合应在20个工作日内完成整改（严重不符合的纠正应在30个工作日内完 成）°关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明1. 关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核或验证等工作，执行不合格品控 制程序（QP/YG 8.3-01）和纠正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01），并 注意做好以下三种记录（格式见附件）：不符合项报告单（QR /YG 8.3-01-01）、纠正措施报告（QR/YG 8.5.2-01-01 ）不符合项整改跟踪登记表（QR/YG 8.3-01-03）2. 不符合项报告单（简称“报告单”）各级评价都可以使用，一项1单；原 件传

3、递。3. 报告单的“顺序号”由报告单的发出者填写。“顺序号”的参考示例：06Q- 001 表示2006年秋学期发出的笫1份不符合项报告单；根据需要也可插入其 他代号，例如：07C-BYSJ-001表示2007年春学期发出的关于毕业设计（论 文）教学工作的笫1份不符合项报告单。4. 发岀报告单的同时，填写不符合项整改跟踪登记表（简称“跟踪登记表”）， 商定整改期限，由整改责任者确认收到报告单并签字。5. 跟踪登记表由评价（审核）者交组织评价（审核）的部门跟踪使用。6. 报告单由整改责任者接续填写；同时填写纠正措施报告，纠正措施经责任 部门核准后，保留原件实施，副本报送原来评价（审核）的组织部门签

4、收并在 跟踪登记表上记载。7. 被评价（审核）者完成整改后，提请原来评价（审核）的组织部门派员审核验 证纠正情况，确认完成整改后，填写验证记录并签字。8. 报告单全部填写完毕后，由原来评价（审核）的组织部门负责办理存档手续, 并在跟踪登记表上签注完成整改。附件：不符合项报告单纠正措施报告不符合项整改跟踪登记表盐城工学院教育教学工作不符合项报告单（文件编号：QR/YG 8.3-01-01）版号：A/1顺序号:被评对象（学生、指导教师签名）评价（审核）时间答辩时间）评价 者 填 写不 符 合 项不符合项名称：毕业设计答辩成果材料违反ISO 9001条款：8.3不合格品控制重大不符合一般不符合存 在

5、 问 题整改 期限（答辩时间后1周）评价（审核）者 （毕业设计小组组长签名）签名及日期整改责任者填写SK蠶整改责任者签名及日期：（学生、指导教师签名）审核验证者填写蛆S-5审核验证者签名及日期：（毕业设汁小组组长签名）本表交回原来评价（审核）组织者存档，经办人签名及日期：纠正措施报告(QR/YG 8.5.2-01-01)不符合项报告单顺序号责任部门汽车工程学院责任人（学生、指导教师签名）不符合项名称：毕业设计答辩成果材料纠正措施：预计完成时间：（答辩时间后1周）纠正措施核准签字及日期（毕业设计小组组长签名）原来评价组织部门 接收本报告签字及日期盐城工学院教育教学工作不符合项整改跟踪登记表（文件

6、编号：QR/YG8.3-01-03）啊告单被评价者及不符合项目评价者整改期限整改责任者接收不 符合项报告单签字收到纠正措 施报告日期完成整改,经办人签字版号：A/0第页 共页负责人填表人:H-号丨阶段I工作内容01组织 准备确定管理者代表、成立 贯标领导小组、文件编 写小组。时间 安排7月18S人员集团领 导层、 办公室02调研 策划1.全面了解矿大后勤腿务集团组织结构设置左8 月目前管理现状；24-262. 了解各职能部门的彫日责和权限。询管代各负 '者、门人 咨帕一理杜责03标准 甘-fB- 旦贝 动员1. GB/T19000-2008、 GBA19001 -2008 标准 培训；

7、2. 文件编写培训。8 月2426 日询集级、员审 、各导写内 咨师-团领编和员04| 1 确定质量方针、口标；1 2 收集编写所需的相 i关资料；文件is.组织编写质量手 编耳i册、程序文件、工 i作手册； i 4.文件初稿审核、修 !改、定稿；5.文件的评审、确认。8 月279 月15日询管代各负、员 、者、门人耳 咨师一理表部责编工作方式和要会议决定1. 集团领导介绍 集团简况（组织机 构、现有管理和服 务状况）；2. 与各部门负责 人介绍目前工作 状况；3. 集团规章制度 汇编及其他规范 性文件。1.脱产集中学习;2.全面掌握标准的要求。1由咨询师现场 指导；2. 采取集中和分 散相结

8、合的形式 编写；3. 初稿完成川I咨 询师修改，基本定 稿；4. 定稿后山管代 审核、总经理批 准；5. 对各种管理制 度、管理办法、管 理规定、应急预案输出山办公室下发文件1. 调研报 告；2. 组织结构 图（确定体 系覆盖范 围）。全面掌握标 准的要求1. 质量手 册初稿；2. 程序文 件汇编初 稿；3. 各部门 工作手册初稿。等进行收集。2丨文件|评审对质量手册、程序 文件进行评审9 月3V4日集团、 部门领 导，编 写员1 由编写员进行 宣读，集中进行评 审；2.对评审中提岀 的问题及时进行 修改。1. 质量手 册；2. 餅文 件汇编。06 1运行 指导指导体系运行9月15 日集团、

9、部门领 导，编 写员1. 集中进行指导；2. 布置体系颁布 后应做的具体工文件编写阶 段指导意见07文件 颁布召开文件颁布大 会9月20 日集团、部 门领导、 编写员 及相关 人员1. 参加会议人员签 到；2. 会议过程应留下 记录（照相或摄影）；3. 按签发表编号颁 发质量手册、程 序文件、工作手 册；4. 体系文件颁布之 日即为质量管理体系 开始运行之时，体系 进入i疑行阶段。1.内1.1内审员应具1.咨询1.1按质量管理体1.1内审员掌审员备的基础知识；师、内审系内审员培训计划握审核要点、技培训1.2审核要点、员授课；能和方法；技巧和方法；1.2通过考试，成绩1.2内审员编1.3考试；9

10、月21合格者颁发内审员资写检麋082.体1.4.指导内审员日2.咨询格证书。系试编写检查表。月10日应、全体2.1对质量手册、2.1完成岗位运行2.1对质量手员工程序文件、工作职责、能力要求册、程序文手册的学习和培训，谕；件、工作手册要求全员参与；2.2完成应急进行培训。2.2规范性文件的收J体系11 :运行1. 整改第一次内 审不符合项；2. 进一步学习文 件，体系运行。月 21 日本 学期寒 假前全员参 与1. 组织内审员跟踪 一审不符合项整改关 闭悄况；2. 对文件提出修改 意见。1. 不符合报 告关闭2. 收集文件 修改意见i管理12 1评审评价质量管理体 系持续的适宜 性、充分性和有

11、 效性。2011 年1月5日集团领 导、各部 门负责 人1. 各部门完成管理 评审资料；2. 召开管理评审会 议。1. 管理评审 计戈IJ、报告2. 管理评审 输入资料3. 纠正和预 防措施报告09102.2按文件要求进行实施;23进一步完善规范性文件。按相关要求外出 培训1. 检查体系运 行的符合性和有 效性；2. 对内审发现 的不符合项进行 整改。集应全面，收集后形 成书面文件，经审批 后组织学习和培训。23完成法律 法规汇编。10 月 30 日 F 月7日集团外 审员山北京经典智业认证 咨询中心组织符合国家注册 实习审核员任 职资格1.内部审核计 划、报告；咨询师、2.内审检查内审员、1

12、.咨询师现场指导；表；11 月集团与2.内审前编制并下3.不符合报1020部门领发内部审核计划；告；日导、其他3.内审员分组到现4.不符合项分有关人场进行检查。布表；员5.首（末）次 会议签到表及 会议记录。13第二 次内 审与 模拟 审核检查体系运行情 况和对标准及体 系文件的符合 性、运行的有效 性。2011 年 3月5 日日咨询师、 内审员、 集团各 级领导、 其他有 关人员1. 咨询师现场指导 第二次审核；2. 在二审的同时，由 咨询师现场对体系运 行情况进行模拟审 核；3. 内审员分组到现 场进行检查；4. 立即整改。1. 集团完成 第二次内审 资料；2. 曲咨询老 师完成模拟 审核