安全标准化评审方案

1、安全生产标准化现场评审方案 安全评价有限公司二一一年十二月目 录一、评审组成员名单1二、日程安排2三、安全生产标准化评审组各小组工作计划3四、电厂应提前准备、配合评审组完成的工作14五、现场评审程序及相关安排15六、电厂提供的主要材料清单（带走）15七、会议程序16八、附件：评审人员简历16一、评审组成员名单组 别姓 名工作单位职务/职称联系电话专业特长主要分工综合组鹿宇峰南京中电学汇电力安全评价有限公司总全管理、电气、热工、职业健康、作业安全评审组领队、评审报告编制、必备条件部分第一组万经忠南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家高全管理、

2、作业安全、职业健康、锅炉评审组组长、安全管理部分第二组张茂恒南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家工程全管理、作业安全、职业健康作业安全评价项目第三组赵亮亮南京中电学汇电力安全评价有限公司项目经气、安全管理、作业安全、职业健康职业健康评价项目第四组王鹏飞南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家高机设备设施安全（汽轮机部分）薛家凤南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家工程工、化学设备设施安全（热工、化学部分）孟庆河南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家工程料、锅

3、炉设备设施安全（锅炉、燃料部分）张金林南京中电学汇电力安全评价有限公司聘用专家高气、安全管理设备设施安全（电气部分）第17页二、日程安排日 期时 间内 容1月4日上午评审组启程下午评审组到国电福州发电有限公司报到（企业到福州机场接站，安排评审人员入住）1月5日上午评审组内部会议及首次会议（参加人员：评审组成员、电厂有关领导和专业联络员），主持人：评审组领队。会后分组检查。下午查阅文件资料。1月6日上午评审组分组查评，查阅文件资料。下午评审组分组查评，查阅文件资料。1月7日上午评审组分组查评，查阅文件资料。下午评审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合）。1月8日上午评

4、审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合）。下午评审组分组查评，现场检查（电厂陪检人员配合）。1月9日上午各专业组查缺补漏，完成现场查评。下午整理资料，形成专业报告。1月10日上午组长汇总专业报告，形成评审初步意见。下午审核报告，形成报告初稿。1月11日末次会议：（参加人员：全体评审组成员、电厂有关领导和专业联络员），主持人：评审组领队。备注： 1、各专业评审时间可根据实际查评情况调整，以全面覆盖查评标准及评审要求为准。2、评审组每日晚饭后开闭门会，协调专业评审进度及专业间衔接事宜。3、此日程安排为通常工作程序，如有个别时间方面变动，会及时沟通。三、安全生产标准化评审组各小组工作计划（一）综合

5、组工作计划日 期工作内容1月5日查阅安全标准化必备条件相关资料：1、企业电力业务许可证；2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件相关证明；3、发电机组（或风电场）通过并网安全性评价的批复文件；4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。填写存档报告，记录所查阅的资料情况。1月6日与相关领导座谈，了解安全标准化工作相关情况。1月7日现场抽查油区、氢站、电缆夹层、升压站、控制室、泵房等重点生产区域。填写存档报告，记录现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月8日协调其它专业进展情况，

6、了解查评情况。1月9日根据查评情况起草评审报告。1月10日上午：汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1月11日召开末次会议：通报查评初步意见。（二）安全管理评审组工作计划日 期安全管理评审组工作内容1月5日1月7日一、安全生产目标方面准备材料1、企业（包括部门及班组）应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。2、根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。3、对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。二、安全组织机构和职责准备资料1、成立

7、以主要负责人为领导的安全生产委员会，以及安委会工作制度和例会制度的文件和安全生产委员会会议记录本。2、建立由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保障体系的文件。3、安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记，现场检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。4、企业的安全生产责任制的文本资料，本单位安全生产责任制（各级、各类岗位人员安全职责）和到位标准，本单位安全生产规章制度和现场规程。三、安全生产投入资料1、本年度安全生产需要的费用计划、审批程序，保证安全生产费用按比例提取并落实到位。2、安全生产费用主要用于以下方面：安全技

8、术和劳动保护措施计划、反事故措施计划，安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等。四、法律法规与安全管理制度资料1、建立与企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度。2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3、企业应编制安全工作规程实施细则，包括编制：运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等。4、每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录；每年发布有效制度清单；每35年对有关制度

9、、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5、建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6、企业、生产部门（车间）及班组安全台帐或有关记录五、教育培训资料1、企业安全教育培训主管部门按规定及岗位需要，制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员，必须经考核合格后方可任职培训和每年再培训的记录。3、每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，抽查干部员工是否掌握触电

10、解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料。4、新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录，及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险介质的物理、化学特性，培训记录。5、生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6、特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7、企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8、企业采

11、取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。10、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11、每日工作前召开班前会、班后会记录。12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。13、月度安全简报六、生产设备设施建设1、建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的资料。2、安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工

12、业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案的资料。七、变更管理1企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批程序。2、企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训。3、企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。八、隐患排查和治理资料1、建立隐患排查治理制度，每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应当由主要负责人签字。2、制定隐患排查治理方案和排查方法，对排查出的隐患要确定等级并登记建档；并建立事故隐患报告和举报奖励制度。3、排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。4、企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督

13、办，隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估记录。5、电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。九、重大危险源控制资料1、企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料，每年应进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料。2、企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，制定危险点分析和控制管理办法。3、对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制，根据有关规定对重大危险源进行定期检测，制定、落实相应的安全

14、管理措施和技术措施十一、应急救援资料1、企业建立应急管理规章制度和安排应急管理经费资料。2、建立健全行政领导负责制的应急工作体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。3、按照电力企业综合应急预案编制导则（试行）、电力企业专项应急预案编制导则（试行）和电力企业现场处置方案编制导则（试行）要求，制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年至少修订一次记录。4、企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备；完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。5

15、、每年至少组织一次应急预案培训记录。6、对应急演练活动进行3-5年的整体规划，制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。7、加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系，及时获取各类应急信息资料。8、按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。十二、信息报送和事故调查处理1、按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料。2、电力企业发生事故后，按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料。3、电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关资料

16、。十三、绩效评定和持续改进1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，制定本企业的安全绩效考评实施细则。2、每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。3、企业应根据安全生产标准化评定结果，对安全生产目标、规章制度等进行修改完善，完善安全标准化的工作计划和措施资料。4、企业应根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩资料。填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月8日现场检查：施工作业现场以及油区、氢站、升压站、母线室、控制室等生产区域。填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提

17、出整改建议。1月9日上午：查缺补漏，完成现场查评。下午：整理材料形成专业报告。1月10日上午：配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1月11日召开末次会议：通报查评初步意见。（三）作业安全评审组工作计划日 期作业安全评审组工作内容1月5日1月6日查阅评价项目的相关资料：5.1 生产现场5.1.1建（构）筑物1、厂区主要建（构）筑物沉降观测的记录和定期分析报告2、生产现场文明生产管理考核办法5.1.4保温1、防寒防冻措施5.1.5电源箱及临时接线1、电源箱及临时电源使用管理制度2、漏电保护器管理办法5.2 作业安全5.2.1高处作业安全1、高处作业安全管理规定2、

18、脚手架验收和使用管理规定5.2.2起重作业安全1、起重作业安全管理制度及设备台账和档案2、起重设备定期进行检验报告和合格证3、维修保养单位的资质证明材料4、电梯使用管理制度、检验报告5、特种作业安全管理规定5.2.3焊接作业安全1、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度2、电焊机维修保养台帐3、个人防护用品使用管理制度5.2.4有限空间作业安全1、有限空间安全作业的管理制度措施2、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施5.2.5电气安全电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账5.2.6防爆安全1、油区、氧气站、制（储）氢室的管理制度2、承压设备及管道系统检验台帐3、

19、蓄电池室、油罐室、油处理室等重点场所管理制度4、在易爆场所或设备设施及系统上作业的措施5.2.7消防安全1、消防安全组织机构和消防安全规章制度2、定期开展消防培训或演习活动记录3、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录4、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐5、生产现场动火作业防火措施6、消防维护承包单位的合同和安全协议7、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况8、消防泵房和电缆沟、电缆隧道等管理制度5.2.8机械安全机械安全管理制度及措施5.2.9交通安全1、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度2、机动车辆驾驶人员培训管理制度3、特种车辆（包括吊车

20、、斗臂车、叉车等）定期检测和检验管理制度及台帐记录4、通勤车辆（大客车）特殊情况（如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等）的应对措施5、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度6、卸煤、装灰车辆运输方案或措施5.3 警示标志企业生产安全设施配置管理标准5.4 相关方安全管理5.4.1制度建设1、企业相关方（承包商、供应商等）安全管理制度。5.4.2资质及管理1、相关方安全生产资质证明材料2、相关方名录和档案3、企业与相关方签订的安全生产协议（长期和短期），5.4.3安全要求1、外包（或外委）工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案2、企业和相关方分别对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考

21、试记录台帐5.4.4监督检查1、企业对相关方作业行为定期识别作业风险记录台帐和检查记录2、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调的记录台帐和组织制定并监督落实防范措施的记录台帐5.5 变更管理1、变更管理制度2、对执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的记录台帐3、变更后对从业人员进行专门安全生产教育和培训记录台帐填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月7日检查生产现场，重点检查作业现场、车辆管理情况（抽查厂内机动车，查看车况）、部门及班组工器具管理情况（抽查重点班组工器具实物）。1月8日检查生产现场：重点检查油

22、区、氢站、升压站、母线室、控制室等生产区域。填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月9日上午：查缺补漏，完成现场查评。下午：整理材料形成专业报告。1月10日上午：配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1月11日召开末次会议：通报查评初步意见。（四）职业健康评审组工作计划日 期职业健康评审组工作内容1月5日1月7日查阅评价项目的相关资料：1.职业健康管理制度及规划、工作计划2.职业健康组织机构文件3.职业卫生档案，包括：职业病名单、防护设施清单、职业健康监护结果等。4.职业健康档案（职工职业健康查体档

23、案，岗前、岗中、离岗）5.职工工伤保险资料6.电厂申报职业健康资料7.工作场所定期检测报告8.电厂有毒有害目录(化学药品及放射性物品清册)及危险程度辨识9.劳动合同(查是否有职业危害告知内容)10.防护用品及特殊防护用品管理及发放清册11.安措计划（查是否有职业健康内容）12.职业卫生应急救援(组织机构、方案，演练，设施设备等)13.职业卫生培训资料（培训计划，实施记录）填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月8日根据专业特点现场检查：重点检查输煤、化学等可能产生职业危害的生产区域以及员工劳动防护用品配备、使用情况。填写存档报告，

24、记录所查阅的资料情况和现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月9日上午：查缺补漏，完成现场查评。下午：整理材料形成专业报告。1月10日上午：配合组长汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1月11日召开末次会议：通报查评初步意见。（五）设备设施安全评审组工作计划日 期设备设施安全评审组工作内容1月5日1月7日查阅评价项目的相关资料：一、设备管理需要提供以下备查资料1）提供设备划分管理标准。提供部门班组的设备分工责任制。2）提供设备治理规划和年度治理计划及年度生产费用落实情况。3）提供重大项目的可研报告，组织措施，安全技术措施。4）提供设备质量管

25、理标准、设备缺陷管理标准、设备异动管理标准、设备保护投退管理标准、设备评级管理标准、防磨防爆管理标准、设备技术台账管理标准、设备停用、退役管理标准。5）提供物资管理标准。提供事故备品定额签字版，轮换备品签字版。6）提供重大项目改造后的台账管理、技术支持资料、图纸等。7）提供设备检修管理标准。8）提供最近一次机组大修资料。9）提供技术改造管理办法。10）提供一个技术更新改造项目的资料。11）提供技术监督网络机构设置（批准版）；各级技术监督岗位责任制；技术监督有关制度（或实施细则）、节能管理标准、金属监督管理标准、压力容器监督管理标准、旋转设备振动管理标准）；技术监督有关台账、技术监督档案、技术监

26、督资料；技术监督月报、季报、技术监督季度会议纪要（批准版）、年度总结、年度技术监督计划、三年内技术监督规划、年度技术监督培训计划；机组检修规程、运行规程各一套。12）使用新材料、新工艺的调查报告、比较以及审批手续、使用效果跟踪报告。13)压力容器的登记台账以及注册登记表。14）压力容器的定期检验报告。15）高压气瓶的管理制度16）接地电阻试验报告及消防设施定期检查试验报告17）防止水淹厂房事故的预防措施18）机组转动设备的检查记录卡19) 水轮机转子金属监督检查报告20）最近一次机组大修中转子金属检验报告各一份。21）最近一次检修的机组的润滑油系统的油位计、油压表、油温表及相关的信号装置校验测

27、试报告。二、运行：1）运行管理标准、交接班管理标准、设备定期试验与轮换管理标准、设备巡回检查标准。2）抽查最近一次检修的工作票。3）定期工作登记表4）可靠性管理工作规范及记录5）各岗位日志6)反措计划和总结7）运行台账8）异常、障碍标准9） 压力容器安全阀的定期校验报告以及拉排试验记录。10）保护定值表和审批、修改记录11）操作票三、信息：1.网络安全管理规定；2.系统安全管理规定；3.数据安全管理规定；4.防病毒措施规定；5.机房安全管理规定；6.设备使用管理规定；7.用户管理规定；8.风险管理规定；9.事故处理规定；四、电气专业需提供的资料1.厂部分解至车间及车间分解至班组的安全生产目标内

28、容；2.车间落实安全生产目标的实施计划和控制措施；3.车间落实安全生产目标的考核办法及对实施过程的监督、检查与纠偏情况，评估与考核情况；4.车间班组安全管理的人员配置情况；5.车间各级人员的安全生产责任制；6.车间班组配备的相关安全规程 、检修规程、运行规程、专业标准、 技术规定 、反措及上级规定、规章制度等；7.班长日志、巡检记录、检修记录、安全活动记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全会议记录、安全检查记录、安全生产通报等；8.安全培训、考试记录，经考试合格批准公布的工作票签发人和工作负责人名单。新入厂员工和转岗人员的培训、考试记录；9.班前、班后会记录；10.安全日活动记录；11定期安

29、全检查和季节性检查的工作计划总结及整改情况；12危险点、危险源管理制度；13落实到车间的应急予案管理（培训、演练、物资储备等）；14缺陷管理制度；15电动工器具台帐及检查试验记录；16设备责任制、分工情况；17检修管理制度；18设备治理规划和年度治理计划，设备重大更新项目的可行性研究及组织措施、技术措施、安全措施；19设备异动管理制度；20检修管理制度；21检修作业指导书或文件包；22检修质量控制和三级验收制度；23继电保护投退管理制度；24可靠性管理制度；25防止全厂停电预防措施；26发电机反事故措施；27高压电动机反事故措施；28高压开关反事故措施。填写存档报告，记录所查阅的资料情况和现场

30、情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月8日按照专业分工进行现场检查，核实各设备设施运行状况。填写存档报告，记录所查现场情况，对不符合项查找标准依据，进行风险分析，并提出整改建议。1月9日上午：查缺补漏，完成现场查评。下午：整理材料形成专业报告。1月10日上午：组长汇总专业报告，形成评审初步意见。下午：审核报告，形成报告初稿。1月11日召开末次会议：通报查评初步意见。（六）各专业人员项目分配表专 业评价项目条款数负责牵头项目参与配合项目安全管理（41）5.135.6.1.35.245.6.1.45.325.455.555.845.935.1185.1235.134作业安

31、全职业健康（32）5.7.155.10.1.15.6.4.8.35.7.295.7.315.7.445.7.515.10.125.10.225.10.365.10.41锅炉（9）5.6.3.45.6.1.25.6.1.35.6.1.55.6.2（4）5.6.4.365.6.4.8.15.6.1.45.6.1.6汽机（7）5.6.3.55.6.1.45.6.1.25.6.2（4）5.6.5.45.6.4.445.6.1.55.6.1.35.6.4.8.35.7.5.15.6.1.65.6.5.2电气（15）5.6.3.15.6.1.35.6.1.25.7.5.15.6.3.25.6.1.65.6.1.45.6.4.8.25.6.5.35.6.4.175.6.2（4项）5.6.1.55.10.1.15.6.5.45.6.5.2热工（4）5.6.3