金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

1、金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（安全生产基础管理）编号: 企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查时间序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一相关证照1安全生产许可证、采矿许可证等相关证照的有效性。查看证照二安全生产管理机构及人员资质2安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。查看相关文件和相关证书 安 全 生产法 第十九条、 非煤 矿 矿 山企 业 安 全生 产 许 可证 实 施 办法 第六条3主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资质。4特种作业人员的资质。三安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制订5安全生产责任制的建立。查看相关文件、责任制、制度和操作规程文

2、本 安 全 生产法 第十七条、 非煤 矿 矿 山企 业 安 全生 产 许 可证 实 施 办法 第六条6安全生产管理制度的制订和发布。7安全操作规程的 制 订 和 发布。8安全生产责任制、安全生产查看相关管理制度和操作 规 程 的 执行。记录、档案和台帐四技术资料9矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料。查看相关图纸、资料 矿 山 安全法 第八条、 小型露 天 采 石场 安 全 管理 与 监 督检查规定 第九条10有 关 技 术 资料、图纸的更新情况。查看相关图纸、资料 矿 山 安全 法 实 施条例 第十二条、 金属 非 金 属矿 山 安 全规程4.15五安全

3、生产教育与培训11年度职工安全教育培训计划的制定，培训计划的完成情况。查看相关培训记录和档案 矿 山 安全 法 实 施条例 第三十 五 条 、 陕 西 省安全条例第十条六安全生产投入12安全生产费用的提取和使用情况。查看相关资料 企 业 安全 生 产 费用 提 取 和使 用 管 理办法 （财企201216号）13安全生产风险查看陕西省抵押金的交纳情况。相关资料企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(陕财办建（2007）3号）七职业危害管理14粉尘、噪声等职业危害防治措施的制定，以及对存在职业危害场所的定 期 检 测 情况。查看相关资料、检测记录和台帐 金 属 非金 属 矿 山安全规程7.115劳动

4、防护用品的配备、发放情况。查看相关发放记录 金 属 非金 属 矿 山安全规程4.17八安全检查、隐患排查整改16企业组织安全生产检查的情况。查看相关记录、台帐 安 全 生产法 第三十八条17事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制订、落实情况。查看相关记录、台帐和资料 安 全 生产 事 故 隐患 排 查 治理 暂 行 规定九应急救援和事故管理18建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻近专业救援队伍签订救援协议，以及应急救援预案的制查看相关文件、资料和记录 安 全 生产法 第六十 九 条 、 非 煤 矿矿 山 企 业安 全 生 产许 可 证 实施办法第订 和 演 练 情况。六条19

5、生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况。查看相关档案、台帐 生 产 安全 事 故 报告 和 调 查处理条例第九条检查意见检查人员（签字）：企业意见负责人（签字）：单位盖章备注： 1本表列出了对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进行监督检查的基本要点，各乡镇安监办（站）可参照本表格式，制订适合本辖区实际的监督检查表。2每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

6、（生产作业现场安全状况）编号：企业名称主 要 负 责人企业地址联系电话检查地点或名称检查时间检查人员序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一采场基本状况1“采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方式的实际执行情况。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.1.22开采工作面的台阶高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与 金属非金属矿山安全规程及设计文件要求是否相符合。结合设计文件现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.2.13矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超查看有关检查 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.2.5挖坡底

7、的现象。有潜在滑坡危险的地段是否采取了治理措施。记录，现场查看4矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.1.9 、5.2.5.15采场人行通道的安全标志和照明。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程5.1.126采场边帮是否存在浮石，采剥工作面是否形成伞檐、空洞。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.2.5.77采场作业人员佩戴、使用劳动防护用品情况。特种作业人员的持证上岗情况。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 4.178采掘设备的安全防护设施、警示标志的齐全完好情况。现场查看 金

8、 属 非 金属 矿 山 安 全规程 4.6 ，4.79爆破安全规程执行情况。委托专业爆破队伍进行爆破的，应签订相关安全管理协议。查看有关记录及相关资料 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程5.1.21 爆 破 安 全规程二运输安全10运输道路的技术参数与符合金属非金属矿山安全规程及设计文件要求是否相符。运输道路上护栏、挡车墙等安全防护设施的设置、完好情况。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.3.2.611 企业运输车辆的查看 非 煤 矿 矿安全状况。有关检测记录山 企 业 安 全生 产 许 可 证实施办法第八条三供配电安全12矿山电气设备、线路的避雷、接地装置,以及保护罩、警示

9、标志的设置情况；避雷、接地装置的定期检测、维护情况。查看有关记录，现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.8.113变电所的避雷系统是否独立，是否有防火、防潮和防止小动物窜入带电部位的措施，过流和欠压保护装置动作是否灵敏可靠。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.8.314矿用设备供电电缆的敷设是否符合 金属非金属矿山安全规程及有关规定的要求，绝缘是否良好。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程5.1.1615停、送电作业的工作票制度执行情况，停电作业时验电、挂接地线、加锁和挂警示牌的工作程序是否符合要求。现场查看，查看有关记录 金 属 非 金属 矿 山 安

10、全规程 5.8.3四防排水16采场、工业场地、排土场等场所采取的必要的防排水措施，排水设施、设备的工作状态。现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.9.117汛期前防洪措施的制订情况，防汛物资的准备情况。查看有关记录，现场查看 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.9.1五排土场18排土作业是否按照设计文件要求的工艺参数进行，以及排土场的定期检查情况。查看有关记录，结合设计文件现场查看。 金 属 非 金属 矿 山 安 全规程 5.7六其他检查的内容19企业在重要节假日和重大活动前需要停产时所采取的安全防范措施，以及复工前进行安全检查、安全教育培训的情况。20高温、雨季等特殊时段企业所采取的安全措施。21其他需要检查的情况检查意见检查人员（签字）：企业意见负责人（签字）：单位盖章备注： 1本表列出了对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山）生产作业现场进行监督检查的基本要点，乡镇安监办（站）可参照本表格式，制订适合本辖区实际的监督检查表。2每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单