洛川农村商业银行电子设备管理办法

1、洛川农村商业银行电子信息设备管理办法as第一章总贝！）第一条为了加强洛川农村商业银行股份有限公司（以下 简称本行）电子科技设备的使用、维护、维修、调配、报废等行 为的管理，发挥电子设备的使用效能，确保电子信息设备的安全 和正常运转，特制定本办法。根据省联社及我行的有关规定，依 据“集中统一、分级管理、分级负责”的原则，结合本行实际情 况特制定本办法。第二条 本办法所指电子设备是指总行机关、各支行（部）、 分理处业务及管理所用设备，包括：1硬件系统：pc机、终端、打印机、点钞机、打捆机、扎 把机、装订机和证卡复印机等设备。2. 供电系统：不间断电源（ups）、蓄电池等供电设备。3. 网络系统：服

2、务器、路由器、交换机、防火墙、调制解调 器等数据传输控制设备。4. 电子银行系统：自动柜员机（atm）、存取一体机（crs）、 自助发卡机、网银体验机、pos机、e终端等专用设备。5其它设备：用于检测、维修的设备、机房场地设施及领导 交办的其它设备等。第三条 本办法所指“集中统一、分级管理、分级负责”是 指：1全辖电子设备由总行，按照省联社安排统一订购、信息部门统一调配、统一管理。2. 总行各部、室所用设备由各部、室管理。3各支行、营业部、分理处所用设备由各支行、营业部、分 理处管理。第四条 本办法适用于本行机关各部、室及辖内各分支机 构。第二章信息科技部职责第五条根据总行制定的相关管理办法的

3、要求，制定全行电 子信息设备管理办法。第六条依据固定资产、低值易耗品管理办法要求建立设备 管理登记簿。第七条 负责全辖电子设备电子设备维护及辖内机构设备 故障报告的受理，组织维修，确保业务正常开展。第八条负责协调各支行、部、室富余电子设备的调配。第九条负责各网点改造时线路规划及设备的安装、调测。第十条定期对全辖电子设备的使用状况进行巡查。第三章各支行、部、室职责第十一条负责对本部门所使用的电子设备的管理。第十二条电子设备使用中发现的故障应及时向信息部反映。第十三条 非本部门人员不得操作本部门的电子设备。第十四条需新增设备，应事先向分管领导汇报。第四章实物管理第十五条对验收合格的设备，信息部应编

4、号并粘贴专用标签，登记设备使用登记簿；领用时应填写电子设备领用登记 表。第十六条设备使用部门应及时登记设备使用登记簿；支行 财务部在做好相关帐务处理的同时，应进行固定资产或低值易耗 品登记，并每季度对设备进行核对一次。第十七条 设备使用部门、支行有权自行在辖内进行设备的 调剂，但必须做好登记。第十八条跨部门、支行的设备调剂及报废由信息部会同相 关部门按规定流程处理。第六章使用管理第十九条主机使用注意事项1计算机设备应坚持“谁使用谁负责的原则”，未经本人许 可，严禁他人操作使用。2. 应每日以洁净的干布擦拭主机表面及显示器，防止杂物特 别是金属物等掉入机箱及键盘内；每周要进行一次清扫，进行时 必

5、须切断电源，每月要进行一次大清扫。3主机及其各个部件，外设的插拔连接，必须在断电情况下 操作，严禁带电操作。4. 主机开、关机步骤应正确，连续开、关机时间间隔应不少 于30秒。5. 主机电源插头、插座应固定在安全、可靠的地方，各部件 的线缆接口应接插牢固。6主机操作台要稳定可靠，防止震动，其上禁放茶杯、墨水 瓶等杂物，无关物件应远离主机。7. 键盘的击打不宜过分用力。8. 严禁在主机上使用来历不明的磁盘、光盘、优盘等其它数 据源。9. 严禁在主机上装载与业务无关的程序。10使用中的主机显示器上不得覆盖其它物件。11.严禁在业务用机上插入u盘，避免病毒侵入。第二十一条终端使用注意事项1. 终端电

6、源线插头应固定，通讯线缆应固定在墙上或桌子上 面，插拔各电缆线插头前应关闭终端，严禁带电操作。2保持终端及操作台的清洁，操作台上严禁放置水杯等易泼 洒的盛放液体的容器。3. 严禁以湿手插拔电源插头、电缆插头及开、关电源。4键盘的击打不宜过分用力，并防止异物掉入。5.严禁用硬物在液晶终端的屏幕上插划。第二十二条打印机使用注意事项1. 打印机上不要放置其它杂物，保持清洁。2. 插拔打印机与主机及终端的连接电缆时，应先关闭打印机 电源。3严格按各种打印机的操作规程安装、更换打印纸、色带、 色带盒、墨盒、硒鼓等。4. 针式打印机色带出现磨损时应及时更换，打印时应根据纸 张的厚度合理调整打印头与胶车昆间

7、隙，严禁用手旋转导纸旋钮。第二十三条电子银行设备使用注意事项1. 专管员要做好设备的保养与日常维护工作，使机器设备始终处于良好状态，确保能够安全运行。2. 自助设备必须保证每天最少清机一次，全面检查各项部件 工作状态，确保监控安防设施、报警设施、消防设施工作正常。3. 每日检查设备周边情况，照明、监控、不间断电源运行情 况；检查门禁系统、读卡器是否正常。4. 网点专管员必须对所管辖商户pos机、助农e终端设备进 行按月巡查，查看机具使用情况和故障维护情况。5耗材缺少、设备卡钞等简单的设备故障，设备所属网点应 立即进行维护。6设备发生故障无法自行修复的，应上报总行信息部，由信息 部通知维修商进行

8、维修。第二十四条 不间断电源（ups）及蓄电池使用注意事项1. 严格按ups的开关机顺序操作，非故障原因外ups运行过 程中不要关闭其任何开关。2. ups及其蓄电池应放置于通风良好，防晒，无可燃物的房 间，严禁在ups及蓄电池上堆放任何杂物。3严禁将空调机、照明等辅助电气设备接入ups,特别是电 热器、电风扇、台灯、各种充电器等。4. 严禁用导线或起子直接在蓄电池极性柱上使用短路法来 检查蓄电池是否有电。5. ups的蓄电池应每月至少放电一次，每次停电后及蓄电池 放过电后，专管员进行不少于24小时充电。6停电时，非业务必须用的设备应关闭，暂不用的主机显示 器、打印机应关闭。第二十五条网络通讯

9、设备使用注意事项1各网点使用的网络通讯设备参照主机、终端的处理。2. 中心机房网络通讯设备应定期（每月不少于一次）检查运 行日志，记载各配件运行情况。3. 各网络设备应设置密码，防范外来非法入侵。4. 各网络设备的配置文件应有备份。第二十六条严禁在办公用机上使用外来的传输介质、安装 外来软件和玩游戏，对已接入互连网络的部门办公用机，要安装 杀毒程序并定期升级查、杀病毒，禁止登录一些不安全网站和发 布反动言论。第二十七条对于违规操作导致电子设备损坏的，将追究违 规人员责任。第七章维修管理第二十八条信息部门在年初根据电子设备类型、分布区域 和使用情况制定年度设备维护与维修方案。第二十九条 对在维保

10、期内的设备，组织厂家或供应商每年 巡检一次。第三十条设备发生故障时，应及时与信息部联系，由信息 部确定维修方式。1指导维修。网点专管员可以解决的故障，信息部管理员可 以通过电话指导，由专管员解决。2总行现场维修。网点专管员无法解决的故障，或信息部下 乡检查发现故障，由信息部管理员现场进行维修。3. 厂家维修。因硬件损坏或需更换系统等故障。经网点专管 员和信息部管理员确认无法维修的故障，由信息部进行返厂维 修。第三十一条在经得总行信息部许可情况，设备经过维修商 维修后，无论维修结果如何，网点专管员应及时告知信息部。第三十二条凡需送信息部维修的设备，并且严重影响业务 开展的，信息部应尽量提供备机。

11、第三十三条送修设备维修好后，各支行、部在接到信息部 通知后应及时到信息部领取。向信息部借用设备的支行、部，在 取回维修好的设备后，应在7个工作日内将备机交回信息部。第三十四条信息部对所有设备的维修情况进行登记。第三十五条重要的电子设备在出保后必须及时购买维保, 如网络设备、服务器，电子银行设备等。第八章调配管理第三十六条本着物尽其用的原则，信息部对全辖各支行、 部的闲置设备修复后做为备用机用于调配。第三十七条调配方式分二种：临时调配，永久调配。第三十八条 临时调配时，在征得调出支行同意后，报信息 部审批同意确认，方可调配。第三十九条 永久调配由信息部负责，在征求调入支行、调 出支行同意后，由信

12、息部备案后组织调配。第九章清查与报废管理第四十条信息部门必须每年对其所管理的电子设备变动 情况进行清查核实。第四十一条电子设备的报废以使用功能丧失为界定原则,有下列情形之一的电子设备可提出报废申请:1. 折旧年限已到并已提足折旧，并且其主要功能丧失、退化、 零部件损耗或一次性恢复其原有功能的再投入超过其重置价值 的1/3以上的。2因超强度使用、自然损耗等原由造成其性能老化、事故频 发（有运行记录和相关技术鉴定）而无法正常使用，恢复其原有 功能或达到目标功能需要的投入占其重置价值的1/3以上的。3. 因不可抗力（如自然灾害、城市规划）或人为事故等因素 导致的设备毁损、拆迁，恢复其原有功能的再投入

13、超出同类资产 重置价值1/2以上的。4长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让 价值的。5由于技术进步等原因，已不可使用的。6. 其他实质上已经不能再带来经济利益的。7. 国家规定必须报废的以及各单位认定其它可以报废的等。 第四十二条对纳入固定资产管理范畴的电子设备报废应严格按照固定资产管理规定的权限及申请、鉴定、审批的程序执 行。第四十三条未纳入固定资产管理范畴的电子设备（低值易 耗品）报废流程。1. 有信息部对需要报废的电子设备统一进行登记造册。2. 报分管行长进行审批。3信息部对相关登记簿进行调整。第四十四条 报废后的电子设备的处置。1. 报废后的电子设备由信息部统一收存、保管

14、。2信息部应对报废后的电子设备建立专门登记簿。3. 对有利用价值的零配件应拆卸下来作为备件;对无利用价 值的设备应视情况进行处置，处置方式主要有：存放库房、变卖、 作垃圾处理、请专业厂家回收等。4. 报废电子设备变卖时，由财务部会同信息部一起处置，由此产生的收入按规定处理。第十章监督与检查第四十五条各部门必须加强对电子设备管理工作的监督和检查，及时发现和解决管理过程中存在的问题，总结经验教训, 不断改进电子设备管理工作。第四十六条信息部应定期或不定期组织有关人员采取自 查、互查、抽查和专项检查的方式检查电子设备管理工作情况。第四十七条电子设备检查的主要内容包括：1.电子设备实物管理。2. 电子

15、设备日常使用规范情况。3. 电子设备日常维护情况。4. 电子设备故障维修情况。5. 电子设备台账账实相符和信息规范化情况。6. 电子设备的原值、完好率、利用率、闲置率、报废率和使 用部门满意率等内容。7. 有关规章制度的制定与执行情况。第四十七条检查人员要如实反映检查中发现的成绩和问 题，全面、客观地写出检查报告。检查中如发现不按本办法规定 办理、管理混乱、违规操作、危害信息系统安全、造成电子设备 重大损坏、积压、丢失或浪费的应追究相关支行领导和相关人员 的责任，并依照有关规定给予处分。对检查中发现电子设备管理 工作成绩突出的部门或个人，应给予表扬或进行奖励。第十一章考核与处罚第四十八条总行对

16、各网点辖内电子设备实行专管员管理。 要求各专管员尽职管理，定期做好电子设备的巡查和日常维护工 作。第四十九条营业网点专管员统一由各支行会计主管，分理 处主任兼任。统一对辖内电子设备行进行日常管理（自助设备由 各网点自助设备专管员兼任）。各支行负责人应定期对本机构电 子设备运行管理情况进行督促检查。第五十条总行将对各机构电子设备使用维护情况，依据检 查结果实行倒扣分制度。满分100分，如违反规定，将扣除相应 的分值。各机构得分情况每季度进行通报，年终进行综合排名， 对于得分超过90分（含）的第一名，总行将给予通报表扬并奖 励2000元，对于得分在90分以下的最后一名，总行将给与500 元的经济处

17、罚，并进行全县通报批评。第五十一条作为电子设备的第一责任人，各专管员应切实 负起责任，保证电子设备的正常运行，对于违反规定的，总行将 对其进行通报批评或经济处罚。第五十二条电子设备运行管理中，有下列情形之一的，视 情节轻重给予专管员100-200元，网点负责人100元的罚款，并 扣除网点1-2分。1机房内、设备旁，烧、煮食物，吸烟、喝水、吃东西。2机房内、设备旁，堆放易燃、易爆、腐蚀性物品。3将大头针、曲形针、饮食等物品放在计算机、打印机设备 上，造成设备损坏无法正常使用的。4未按规定保养机器设备，工作台面和设备不清洁的5. 将设备擅自带回家使用或未经批准擅自租、借给其他单位 或个人使用的。6

18、除网络设备、计算机、打印机、点钞机等设备外，将其他 电气设备插在ups输出线路上线路插座上（如：饮水机、电风扇、 日光灯、热水器等）。7. 未按规定操作使用设备或下班未关掉电子设备的。8. 未按规定填写电子设备有关登记簿的。9. 发生网络故障时未在10分钟内上报总行信息部的。10. 下班到点，无正当理由，经两次（含）以上提醒还未签 退的。11设备经维保商维修完未及时将情况告知信息部门的。第五十三条电子设备运行管理中，有下列情形之一的，视 情节轻重给予专管员200-300元，网点负责人200元的罚款，并 扣除网点3-5分。1电子设备故障，无法使用，长时间放置不管，未及时报备 信息部的。2. 未经信息部技术人员同意的情况下，擅自改动原机器的参 数或拆动机器的。3在营业用机器上玩游戏、看电影等与工作无关娱乐活动的。4. 由于未按规定操作，造成设备严重损坏，无法修复的。5. 发生网络故障未在1小时内上报总行信息部的。6需加班未提前申请报备信息部同意，延迟签退的。7.更换新设备，未及时将旧设备交回信息部配合维修的。第五十四条电子设备运行管理中，有下列情形之一的, 视情节轻重给予专管员300-500元，网点负责人300元的罚 款，并扣除网点5 10分。1. 未按规定保管、使用电子设备，造成设备丢失的。2. 发生网络故障时未上报总行信息部，造成长时间无法 正常营业的。3未按