水电工程管理评审控制程序

1、1. 目的定期对总队质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保管理方针、目标 的实现及综合管理体系的适宜性、充分性和冇效性，实现持续改进。2. 适用范围适用于总队管理者对实施质量、环境和职业健康安全管理体系运行评审，包括方针 和目标（指标）的评审。3. 职责3. 1总队长、政委负责确定管理评审屮心议题和主持管理评审活动。3. 2管理者代表（1）负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出持续改进的意见；（2）审核管理评审计划和管理评审报告；（3）组织、实施管理评审的决议、措施。3. 3总队各分管领导及总工程师参加管理评审，督促所分管的主管部门作好有关 准备和管理评审决定的实施工作。3. 4

2、质量安全科（1）负责准备并收集提供管理评审所需的资料；（2）负责评审后活动的督促、检查和报告工作。3.5各相关部门（1）负责准备并提供与木单位有关的评审活动所需的资料；（2）负责落实管理评审报告、总队办公会或其他相关会议的决议、纪要屮捉岀改 进措施的实施工作。3.6项目部（1）负责准备并捉供与本单位冇关的评审活动所需的资料，有关领导必要时参加总队的管理评审；(2) 总队提出纠正和预防措施进行具体落实，将本单位管理评审的有关情况上报 总队。4. 工作程序4. 1工作流程图4.2过程表过程名称责任者过程输入 （工作依据）工作内容过程输出产品/活动需要的记录信息 收集质量安全科内审信息； 顾客反馈；

3、 方针、目标、指标落 实情况； 法律法规执行情况； 相关方反馈；重人质量/环境/安 全事故处理情况； 预防和纠正措施落 实情况；资源状况；以往管理评审措丿施 落实情况。对信息进行汇总、分 析并做出判断内审报告；顾客意见分析； 方针的适宜性； 法律法规执行情况； 目标、指标完成悄况； 相关方关注的问题； 预防和纠正措施； 以往管理评审措施落实怙： 况总结；体系有效性及持续改进能 力分析；体系的改进建议。管理评审策划总队长、政委 管理者代表 质量安全科信息收集过程的输 出确定议题/参加人员/ 方式/时间/地点等管理评审会议通知； 总队中心工作会通知； 党委扩大会通知。评审通知发放质量安全科评审通知

4、及有关资 料将通知及资料发至参 加管理评审的人员参加管理评审的人员得到 评审通知及有关资料评审准备参加管理评审 的人员评审通知及有关资 料研究评审议题及有关资料， 准备会议发言或书面意见。评审会议总队长、政委评审通知及冇关资 料管理评审会议 中心工作会议、办公 会、党委扩大会会议记录评审报告质量安全科会议记录根据会议记录整理 会议纪要管理评审报告；中心工作会 或相关会议的决议、纪要； 党委扩人会的决议、纪要。改进行动各责任单位管理评审报告，中心 工作会或相关会议 的决议、纪要根据会议耍求采取 改进扌旳施预防和纠正措施实施记录改进行动验证质量安全科改进行动实施情况验证验证结杲及评价记录4. 3管

5、理评审工作控制要点4. 3. 1评审方式管理评审分为年度管理评审和日常管理评审，一般采用会议方式进行。年度管理评 审以总公司年度管理评审会方式进行，一般在年底或卜一年年初实施，每年进行一次， 主要针对管理体系一年的实施情况进行全面总结和评价，制定卜一年度目标和改进措 施；日常管理评审以总队中心工作会、党委扩大会等形式进行，定期和不定期召开，主 要针对综合管理体系口常运行中遇到的问题、变更情况进行评审，必耍时制定纠止和预 防措施。当出现以卜情况z者时，总队长、政委应适时组织管理评审：（1）社会环境、市场形势等发生重大变化时；（2）政府法令法规、施工要求发生重大变化时；（3）总队组织机构、管理体系

6、结构发生较大变化时；（4）工程中出现重大质量事故或环境污染事故或职业健康安全事故时；（5）顾客有重大投诉或连续投诉时；（6）纠正和预防措施引起管理体系发生重大变化时；（7）总队长、政委认为适当的时候。4. 3. 2信息收集质量安全科应收集内审、外审、顾客反馈、方针、目标、指标落实情况、相关方反 馈、重大质量/环境/安全事故处理情况、预防和纠正措施落实情况、资源状况、以往管 理评审措施落实情况等信息，并对这些信息进行汇总、分析，得出如卜结论作为管理评 审输入：（1）质量方针、环境方针、职业安全健康方针是否得到有效贯彻； （2）质量、环境、职业安全健康方面的目标、指标完成情况，工程质量状况、污染防

7、治状况、安全生产与职业病防治状况;（3）方针和目标能否符合市场环境、业主的期望和社会耍求，是否符合水电指挥 部的宗斤和发展方向；（4）管理方案的实施是否充分有效；（5）法律法规的执行情况；（6）组织机构是否需要调整，职责划分是否清晰合理；（7）人、财、物等资源是否充分，技术手段是否需要改进；（8）业主的意见是否得到圆满的解决，是否针对业主意见采取了有效的纠正和预 防措施；（9）员工和其他相关方关注的问题是否已得到解决；（10）采取预防和纠正措施的状况及改进的效果，体系的持续改进情况；（11）以往管理评审提出的要求和措施的落实情况；（12）提出预防和纠正措施、体系改进措施的建议等。4. 3. 3

8、管理评审策划管理评审前，质量安全科应根据上述信息分析的结果进行管理评审策划，编制管理 评审会通知，其内容应包括：时间、地点、人员、议题和评审的准备工作等。管理评审会议的通知，由质量安全科负责编制，经总队长、政委批准后，由质量安 全科发至参加评审的人员。口常管理评审议题由质量安全科或相关职能处室提出建议， 经总队长、政委批准后，由质量安全科或办公室形成总队中心工作会通知、党委扩大会 由组织科形成通知发至参加评审的人员。4. 3. 4评审准备质量安全科丿应提前将有关管理评审的通知发至到各单位及职能部门。参加管理评审 的单位及职能部门接到“管理评审会议通知”后，应及时根据通知的要求，进行门我评 价，

9、提出有分析的数据资料、措施及建议，并形成专项报告。为管理评审准备的专项报告，应提而交与质量安全科，由质量安全科进行整理、汇 编并分发到所有参加评审的人员手中。4. 3. 5评审会议评审会议由总队长、政委主持，参加人员为总队领导、有关单位负责人，以及其 他被通知的相关人员。通过管理评审应输出以卜内容：（1）需要修改的方针、目标；（2）质量/环境/职业安全健康管理体系及其过程的改进措施；（3）与顾客要求有关产品的改进措施；（4）资源需求。质量安全科负责管理评审会议的记录工作。4. 3. 6评审报告年度管理评审会后应形成管理评审报告，由质量安全科根据会议记录整理。管理评 审报告应包括：评审会议时间、

10、地点、参加人员、评审结论、评审后行动的耍求和改进 措施。管理评审报告经管理者代表审核后，报总队长、政委批准。质量安全科负责将批 准后的管理评审报告发至总队领导和有关单位。口常管理评审会后应形成会议纪要，由质量安全科或办公室根据会议记录整理，经 过管理者代表审核、总队长、政委批准后发至总队领导和有关单位。管理评审报告、日常管理评审会议的会议纪要由质量安全科负责保存。4. 3. 7改进行动及验证按照管理评审报告或会议纪耍提出的耍求，各责任单位负责制定本单位的落实计划 和措施。质量安全科负责验证各责任单位对评审后行动的耍求予以落实的情况，并适时向总 队长、政委和管理者代表进行报告。对落实情况的验证结

11、果作为卜次管理评审的一项内 容。5. 工作接口5. 1与上级单位接口总队应根据实际情况，定期或不定期（每年不得少于一次）组织召开管理评审会议, 评审方法和要求按木程序执行。管理评审报告提交水电指挥部质量安全处备案。52与项目部的接口必耍时根据总队领导耍求参加总队组织的管理评审会议。6. 相关/支持性文件（1）内部审核控制程序（2）纠正和预防措施控制程序（3）方针、目标、指标和管理方案控制程序（4）（与管理评审有关的）总队中心工作会会议文件或纪要（5）（与管理评审有关的）党委扩大会会议文件或纪要7. 记录和表格（1）管理评审报告（2）管理体系自检报告管理评审报告评审主持人会议地点评审日期拟制人评审目的：评审内容：评审中发现的主要问题及原因：拟制单位:拟制日期:编号：cxgpjl01会议决定:审核意见:管理者代表（签字）年 月 日批准意见:总队长（签字） 年川 h管理体系自检报告实施单位：拟制日期：编号：cxgpjl-02负责人（签 字）实施日期年jt