三体系内部审核报告

1、三体系内部审核报告IyA成建六司发2008号关于印发公司二OO八年第一次管理体系内部审核报告的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：现将公司二OO八年度第一次管理体系内部审核报告印发给你们，请贯彻实施。成都市第六建筑工程公司 二OO八年八月一日主题词：管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号：2008-01审核组长：刘永琴审批人:一、审核目的：确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要 求，并持续有效实施。二、审核覆盖的业务范围：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安 装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/0：

2、同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）三、审核准则：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理体系手册/程序B o、A/0版3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。四、审核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员：审核组组长：刘永琴分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员：马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况：1）接受审核的公司领导：彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。

3、接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明 康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼 泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、 王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。木次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全 体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作 得以顺利开展，如期完成了审核任务。2）审核组于2008年7月28日7月31 Fl对四项目天空城、五项 目万基金蓝湾.六项目及九项目红枫林.七项目及十一项目新里.派 克、八项目海珀.香庭十七项目商混站.安分司（消防、机电安装） 劳务分公司、机分司、租赁站、试验

4、室、工程部、技术部、政工部. 经理办经营预算部、工会/员工代表及公司领导进行了审核。审核组 采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在 现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加 强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时 用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查； 关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行， 新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验 证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实 施。内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定 基木完成，成效

5、较好。通过审核，获得了必要的证据。木次审核“三标”体系共发现不 合格事实14项：质量体系8项不合格；职业健康安全管理体系5项 不合格，环境体系项2不合格，合并开具了 13份不合格报告。均为 一般不合格（见不合格分布表）。从不合格报告统计分析可以看出， 质量体系在水泥进场重量复称.劳务分包方控制.关键过程检查试验记 录等方面、环境体系在环境因素识别.废油漆桶等危化品管理方而、 职业健康安全管理体系在临时用电管理、起重设备管理方面存在薄弱 环节。各主管部门应加大指导、监督控制力度。检查发现各项目部在采购电器产品方而未关注3C认证的要求， 内审组讨论建议；工程部要修改材料分类文件，将电器产品升级为A

6、 类管理。七、管理体系审核综述（一）应对变化及时培训.强化贯标与专业结合公司质量、环境、职业健康安全管理体系在外部监督审核后，各 部门针对内外部市场变化，企业的管理需要进一步组织了宣贯国家. 行业有关法律法规.规范培等，强调了公司要以顾客为关注焦点，持 续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，满足法律法规要求及顾 客要求，强调了贯彻三标的重要意义及对企业生存发展的重要性，在 培训工作方面取得了较好实效，得到了内审组的一致好评。各职能部室年初制定了培训计划并按要求分步完成。技术部组织了专项培训和新规范.标准的培训共IOO人/次；计量 全质员培训28人/次；针对5.12汶川特大地震灾害培训共120

7、人/ 次；工程部对安全员培训130人/次、材料员培训52人/次、环境管 理员培训共32人/次；2008年各种岗位培训.内部贯标和施工专项培 训950人/次;继续教育外委培训397人/次。政工部组织了针对关键部位人员进行应急预案培训，各种岗位培 训、适应性培训，内部贯标和施工专项培训2642人/次;继续教育外 委培训669人/次。对新招的20名大学生己计划培训；通过宣贯培训，公司体系文件得到了进一步地实施，人员素质得 到了较大的提高；2008年公司继续坚持探索体系结合专业管理，不搞两张皮，深化 贯标的工作，抓好体系运行的有效性。结合专业抓关键，加大管理力 度，组织相关人员，重新编制打印了三体系内

8、审检查表，力求逐步总 结经验和有利于管理，提高体系运行的有效性。（二）2008年1-6月公司管理方针、目标完成情况（1）公司在2006年获全国实施用户满意企业称号后持续得到了 保持；财盛及维多利亚花园9号楼获2008年四川省工程建设系统用 户满意工程称号；赖红枣获2007年度全国工程建设优秀项目经理称 号。（2）公司黄良.徐思明.刘佳车汪速高照林等人的加气混凝土 砌块兼做外墙保温施工工法己推荐中报省级工法。（3）2008年1-6月已交16个工程，面积达18. 9598万平方米， -次交验合格达100%,合同履约率达100%o（4）财盛、维多利亚8号9号楼工程在去年获芙蓉杯奖基础上， 今年又推荐

9、财盛、维多利亚9号楼工程中报天府杯并通过了现场评 审。（5）去年己完成QC成果10个，科技成果15个，计量量值评估成 果5个。2008年QC立项11个，科技成果立项计划14个，计量量值评估成 果6个，目前正在实施之中。（6）今年上半年未发生重大质量、安全、环境污染事故，重伤、 死亡为零。抽查在建工程主体结构阶段，昼间场界噪声最大值为 64dB,最小值为60dBo检测各工程的污水排放PH值在69范围内；（7）工伤事故频率为零；（8）顾客满意度外部测评达86. 36分；（9）四项目天空城及九项目两河锦地工地已通过省级标准化样板工 地验收，联营项目锦城名都工地己通过市级标准化样板工地验收。在建工程创

10、建标准化工地，合格率100%,优良率30%。（10）特种作业人员150人体检，未发现新的职业病；公司工会组 织了内部医生对民工体检457人，发现少数工人患有高血压，己书面 通知项目部及本人，要求其去医院复查后视具体健康状况安排工作；（11）节能降耗指标：2008年16月统计的能源消耗为13.22吨标 准煤/百万元。由上可知，公司2008上半年的管理方针目标、指标均得到了好地实 施和完成。（11）工程实物质量从审核情况看，9项目红枫林土建和安装及上东锦城土建工程.8项 目海珀.香庭土建工程实物质量好。9项目在红枫林安装工程中采用预先切割叶岩砖的方法预留管道位 置，能有效地防止管道位置抹灰开裂的通

11、病，值得推广应用。（三）质量体系总体评价公司领导重视体系建设，在建立、实施保持体系的同时，注重贯 彻八项质量管理原则，持续改进体系。承建的工程实物质量稳定。对 上次内外审不合格进行了有效纠正，2007年管理评审的决定按计划己 全面完成，体系运行得到了持续保持。审核组认为，公司质量管理体 系保持了完整性，运行符合标准，有关法律、法规运行持续有效。公 司运用内审纠正预防措施及过程监测、管理评审的手段，进一步强化 了自我发现问题，自我纠正完善的运行机制。（四）环境管理体系综合评价这次审核组根据固定场所（办公区）、临时场所（施工现场）的 检查获取的证据分析认为，公司各级领导重视环境管理体系的建立， 支

12、持环境体系的建设，保持环境体系符合GB/T24001-24001标准和有 关法律、法规，运行基本有效，实现了管理承诺，具体体现在以下几 个方面：（1）修编了适用法律法规、其他要求，新收集了法律法规和其 他要求1个。（2）工程部对公司环境因素的重新识别，并补充了锅炉、保温 材料等6项环境因素，重大环境因素9个，编制了管理方案23个， 在创标化工程方面制定有年度计划。运行控制与管理方案要求基本一 致，并得到实施。在预防环境污染方面各新开工工地均设置了 “3个 池子”。工程部需加大对新开工项目环境因素调查评价的指导、监督 力度，以提高环境体系运行的有效性。（3）各部门、项目部、基层单位确定了环境管理

13、的目标指标并 上了墙，职工的环境意识有了提高，能自觉的遵守与本岗位有关的文 件及操作规程。对建筑施工现场可能产生的污染物（水、气、声、 渣）的排放和控制有了新的认识和采取了设置沉淀池的措施。污水监 测采用试纸监测，按期进行，记录全而，做到了达标排放。在工地进 行了现场噪声实测（主体），测得值为60-68dB,装修阶段达62ClBO 对各个工地地扬尘、固废、废水作了监测，节能降耗控制正在实施， 实现了每月在建工程的水、电消耗量上报和基层单位的水、电消耗上 报，以及汽车油耗量的上报，使公司能源消耗的管理进入统计和控制 状态。但对固废、减量化、无害化、资源化等监测不到位。对进入施工现场的相关方，实施

14、了告知制度。以告之书的形式， 明确了我司环境管理方面的要求，对其环保行为施加了一定影响。通过运行检查、监督、监测结果，进行了合规性评价。公司环境 管理体系运行基本符合要求，满足了法律、法规要求，实现了公司持 续改进和污染预防的承诺，体系运行持续有效。（五）职业健康安全管理体系综合评价公司安全生产管理领导机构建全，各级责任制得到了落实。编制 的文件与职业健康安全标准符合，体系的要求要素齐全，满足要求。 并依据自身的管理情况，将目标、指标进行了解，职责落实到人。公 司部门和基层单位己建立了与职业健康安全管理相适应的软件资料管 理体系。公司部门根据公司生产经营范围已辩识了 229条危险源。识别了 重

15、大危害因素19项，工程部编制了控制计划，同时根据控制计划编 制了管理方案。基层单位、项目部也根据自身的生产特点分别进行了 危害辩识和风险评价，并列出清单，并针对重大危害因素编制了相应 的管理方案，工程部监督实施。工会组织特种作业人员150人体检未 发现职业病患者。同时建立完善了各基层、项目部职防小组、落实了 人员和责任。针对冬夏季的寒冷和高温及时地发放了烤火费和防暑降 温费，急救药品等保障了员工身体健康。通过贯彻体系文件，公司全 体员工提高了职业健康安全意识，基木能自觉地遵守与木岗位有关的 文件和操作规程。对进入作业场所的相关方告知了职业健康安全相关 要求。对新开工程均按要求增设工地浴室、民工

16、夜校。四项目建立的新 市民学校，团市委每周来给民工上课，讲解劳动法、安全文明施工知 识等，收到了很好的效果。工程部加强了安全施工过程检查，事后验 收工作，收到了较好效果。公司加强了机械化分公司力量和起重设备管理和控制力度，以防 止发生事故，有效地控制了安全风险。工程部将现有执行的法律法规及其它管理要求进行了清理，在07 年发布法规清单140项基础上新增了 8项。各基层单位也针对性的列 出与生产相关的法律、法规清单。公司及基层、项目部为防止可能发生的重大意外安全事故应急处 置成立了相应的应急救援组织，同时制订了应急救援预案，明确了应 急救援的职责、措施和配备了必要的应急救援设备。尤其是地震发生后

17、技术部.工程部及时对各工地质量.安全情况进 行了检查，组织处理了不安全隐患并全部停止施工。复工前又对各工 地质量.安全情况又进行了检查处理，填写了检查记录上报给质量安 全监督站审批同意后才进行施工，保证了施工质量和安全。针对在余 震不断的条件下施工，工程部又发放宣传手册，组织了地震知识宣传 和交底，以防止发生余震中的再次伤害事故生产过程中，公司有关职能部门和基层单位、项目部就作业场所 的安全生产状况坚持日常和定期检查制度，从2008年4月开始在生 产会上放映所检查的安全文明施工状况，对存在的不安全因素逐条进 行跟踪整改，起到了较好的沟通和教育作用，保证了安全生产，今年 未发生工伤事故。由上可知，公司职业健康安全管理体系运行符合法律、法规和其 他要求，持续改进和实现了事故预防，危险源处于受控状态，保护了 员工安全健康，运行符合要求，持续有效，实现了管理承诺。八.整改要求：各部室、项目部对不合格报告要认真整改，在2008