事态升级控制程序(含表格)

1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区事态升级控制程序（iatf16949-2016/iso9001-2015 ）1.0 目的为了确保项目及生产制造过程具备满足客户需求和客户的项目里程碑要求，减少组织在履行合同时的风险和责任，特制定本程序。2.0 范围本程序适用于本公司新项目和生产制造过程. 3.0 术语无4.0 管理职责4.1. 产品开发部：负责新项目开发过程中事态升级的管理。4.2. 制造部：负责生产制造过程中事态升级的管理。4.3. 质保部：负责产品质量问题的事态升级管理。4.4. 采购部：负责采购过程的事态升级管理。4.5. 仓储部：负责物流过程的事态升级管理。5.

2、0 工作程序德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区程序职责输入流程输出内容说明负责 v,支持 s, 通知 i v：产品开发部质保部v：产品开发部质保部v：产品开发部制造部质保部v：产品开发部制造部质保部v：产品开发部制造部质保部v：产品开发部制造部质保部项目评估生产评估质量评估客户抱怨应急控制程序事态升级需求升级需求评估制定改进措施或启动应急行动措施落实评估效果确认事态升级的决策恢复正常工作程序内部通知单内部通知单内部通知单风险控制计划改进计划应急计划5.1 事态升级的需求5.1.1 产品开发部根据项目计划和产品和过程开发计划，进行风险评估，当评估的风险达到事态升级的级别时

3、，以内部通知单的形式启动事态升级程序，进行事态升级时应有项目指定的事态升级责任人进行控制；5.1.2 制造部 进行生产过程、生产设备设施的风险评估，当评估的风险达到事态升级的级别时，由负责的工程师填写内部通知单进行事态升级5.1.3 质保部评估产品质量、客户抱怨进行风险评估，当评估的风险达到事态升级的级别时，由质量工程师填写内部通知单进行事态升级5.1.4 升级级别见本文件的附表一。5.2 事态升级评审5.3 申请单由项目经理、 制造部部长 和质保部长进行评估和审核；5.4 事态升级经过审核后，根据风险的级别升级到主管副总、总经理进行决策，并在申请单中说明决策的内容5.5 问题处理5.5.1

4、经过决策的事态升级申请单，根据决策的内容， 由决策中指定的负责人组织会议，分析原因制定改进措施5.5.2 根据风险的内容，启动应急计划5.6 负责人组织对执行应急计划后的风险评估5.7 当评估风险恢复到正常的控制范围内时，恢复到正常的工作程序中。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区附表一：风险升级要求类别副总经理总经理新项目风险影响到内部里程碑影响到顾客里程碑遇到技术难点遇到技术难点并需要外部支持时项目费用超出预算2 万元以内项目遇算超出 2 万元以上 . 项目费短期不能到位影响进度(15日内) 项目费用长期得不到落实(超出15 日) 项目发生内部变更项目客户处发生变更时客户里程碑或时间节点发生变化时生产过程生产设备评估有影响生产的风险关键设备或瓶颈设备有影响生产时生产设备故障频发并得不到及时修复关键设备不能修复或需要大修风险时产品负荷存在风险时关键设备有停产风险时质量批量生产中每班次废品数超过70模批量生产中每班次废品数超过100模客户处发生重复性报怨时客户发生严重质量报怨功能性批量退货时由质量原因有引发客户停线风险时ppm 连续两个月上升时ppm 连续三个月上升时6. 相关文件德信诚培训网更多