XX航空有限公司差旅费管理规定

1、关于修订并下发xx航空公司差旅费及探亲费报销管理办法的通知各部门:为了更好的服务于xx航空公司各项业务发展，加强成本控制，费用得到合理支出，经面向公司全员调研，现重新修订并下发xx航空公司差旅费及探亲费报销管理办法，请遵照执行。特此通知xx航空公司20年1月6日xx航空公司差旅费及探亲费报销管理办法、总则适用范本规定适用于xx航空公司（以下简称“xx航空公司”）全体干部员工因公出 差和探亲所发生的差旅费和探亲费。定义1. 出差是指因公离开工作常驻地前往国内其他省、直辖市、自治区、港澳台 及境外地区的情况。其中省内出差不视为出差，仅报销住宿费、公共交通费用； 伙食费、交通费包干补贴不予发放。女口

2、：驻x省干部员工前往海南岛内其他地区 不视为出差。住宿、公共交通费用按公务出差规定标准、流程报销；伙食费、交 通费包干补贴不再发放。2. 差旅费是指xx航空公司员工因公出差（国内、港澳台及境外地区）所发 生的住宿费、交通费、伙食补贴和相关杂费等费用。3-交通费是指出差人员在出差期间乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。4. 探亲是指凡与配偶、父母（含自幼抚养员工长大，现仍为员工所供养的抚 养人）不居住在一起，又不能在公休假日团聚，且工作地点与配偶、父母住宿地 相隔一百公里以外的情况，如父母、配偶居住地与e网中登记的居住地不一致， 需提供现在居住地证明。探亲费用是员工按照请休假有关规定休探亲假时

3、，公司 给予报销的部分费用。5. 丧假是指员工直系亲属（父母、配偶、子女）或配偶父母去世，提供有关 证明可给予丧假7天。员工直系亲属或配偶父母在外地，员工需前往料理丧事的,另给路途假。6. 公杂费是指国外出差期间，用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目。二、管理原则原则上，公司经营团队、部门领导主要成员不得同时出差，至少保证1名 领导在公司主持日常管理工作。若遇特殊情况须同时出差，须提前指定其他成员 在公司主持工作，同时按照出差审批的领导范围进行通报。 各部门安排出差要考虑实际工作需要及成本收益，控制出差人次和时间。 原则上可通过视频会议系统、电话会议系统等方式协调解决的事宜，可不安排

4、公 务出差。出差前要做好工作交接，对负责的重大事项、专项工作应及时跟踪督办。 具备网络条件的，应及时审批公文、邮件。抵达目的地后，如临时变换联系方式, 须向公司报备，并保持通讯畅通。严禁干部员工借出差之名，行探亲、访友之实。如借出差便利顺道探亲访 友或办理其他私事，应提前在出差公文中说明情况。占用工作时间的，应提前按 公司请休假管理规定办理请休假手续。出差结束后，须及时填写差旅费报销单办理网上报销手续，报销人须根据 实际发生情况填写，因虚报、重报、漏报产生的责任由报销人承担。(a)国外出差人员应尊重所要出访国家的法律、风俗习惯、民俗文化等，自觉 维护国家及公司形象。如需赠送礼品、宴请的，应尊重

5、出访国家的法律、风俗习 惯，以节约、从简、合规为原则。化)出差期间，杜绝以下违规行为，违者将严肃处理：1. 禁止接受可能对公正执行公务有影响的礼品馈赠、宴请以及各种娱乐消费活动。2. 禁止挪用公款参与赌博及其他违法活动。3. 禁止借出差之机绕道或中途滞留，利用公款到国内名胜、旅游区游览、安 排出国（境）观光或其他娱乐活动。4. 禁止故意拖延出差时间或借出差名义处理个人私事。三、国内公务出差公务出差的申请1. 申请国内公务出差，通过公文流转系统的公务优惠机票模块进行申报。在 填报公务出差申请单时要求信息准确、详实，出差事由栏目要尽量详细，不得以“公务出差”、“洽谈工作”等无实质性内容敷衍。工作交

6、接情况栏目要详细注 明工作交接人及工作内容，保证出差期间日常工作正常进行。如外出参加培训或 参加会议，须将培训通知或者会议邀请函作为附件一并上报。出差人若因特殊情 况需乘坐集团所属外航班，或乘坐其他交通工具，须在公务出差申请中注明。2. 出差原则上应提前申报，遇紧急公务时，可书面请示具有最终审批权的领 导同意后先行出差，如需申请机票可申报公务欠单机票，后续补办手续。3. 公务出差申请单原则上严禁以急件、特急件呈报，如遇特殊紧急公务出差, 需注明原因。4. 公司干部员工公务出差及飞行员、乘务员、安全员等空勤人员公务加机组 应提前计划，出差目的地有xx航空公司航班的，原则上必须乘坐xx航空公司航

7、班，没有xx航空公司航班的，可优先选择xx集团内部航班。5. 某级（含）以上的管理干部可申请头等舱，某级（含）以下干部员工均不得申请头等舱；某级（含）以上管理干部乘坐xx集团所属航班，可提前定座，按 公务出差审批路径报批。其他干部员工因公出差一律机场候补，如遇紧急事务因 公出差定座机票，需注明申请定座原因并报部门总经理一分管领导一总裁审批。6. 某级（含）以下干部员工，如公务出差机票申请是xx航空公司航班，实 际候补成行是集团内其他公司航班，报销时须在请示内容中说明原因。公务出差审批1. xx航空公司董事长公务出差报上级董事长审批。2. 执行董事长兼首席执行官公务出差报上级首席执行官一上级常务

8、副董事 长审批。3总裁出差报xx航空公司执行董事长兼首席执行官一董事长审批。4. 公司经营团队其他领导公务出差报xx航空公司总裁一执行董事长兼首席 执行官审批。5. 部门总经理公务出差报分管领导审批。6. 部门正职以下人员公务出差报部门总经理审批。7. 公司某级以下干部员工公务出差原则上一律候补，如需定座，则需报总裁 审批。8. 如集团内部航空企业机票市场价格低于同时段公务申请票（公务出差申请 不订座享受3折优惠、经济舱订座享受5折优惠，头等舱订座享受8折优惠）价 格，可申请直接购买机票；在价格相差不多（ 200元以下）的情况下，不建议直接 在市场上购买机票。除此情形外，xx航空公司干部员工因

9、公乘坐外航航班均须报 总裁审批。凡出差地没有我司或集团内其他公司航班，首选交通工具为火车、汽 车等经济型出行方式。四、港澳台及境外出差申请港澳台及境外公务出差，需按规定先上报出国（境）审批表，获 批后再上报公务优惠机票申请单。其中出国（境）审批表用于出国事项批准 及证照/签证办理，公务优惠机票申请单用于申请出差机票及明确出差时间。 各级别人员港澳台及境外公务出差均须通过公文流转系统呈报出国（境） 审批表，具体路径如下：1. 某级（含）以上公司经营团队领导国外公务出差审批路径为：人资行政部 -xx集团外事服务中心经理t总裁t首席执行官/执行董事长t董事长t上级经 营团队分管理领导。若以上领导同时

10、兼任上级经营团队领导，按上级经营团队领 导出国（境）流程呈报签批。2. 某级（不含）以下公司经营团队领导国外公务出差审批路径为：人资行政 部-xx集团外事服务中心经理t总裁-首席执行官/执行董事长。3. 某级（不含）以下部门级领导国外公务出差审批路径为：呈报部门一人资 行政部-xx集团外事服务中心经理-公司分管领导-总裁。4. 部门级以下干部员工国外公务出差审批路径为：呈报部门一人资行政部一 xx集团外事服务中心经理一公司分管领导。5. 公司外籍人员港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门-人资行政部 -xx集团外事服务中心经理一公司分管领导。如外籍人员为部门级领导，则须报 总裁审批。6. 公

11、司公务外请业务人员（航务类：适航检查、飞机验收等，宣传类：采访、 报导等）港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门一人资行政部-xx集团外 事服务中心经理t公司分管领导t总裁。7公司外请宾客港澳台及境外公务出差审批路径为：呈报部门t人资行政部-xx集团外事服务中心经理一公司分管领导t总裁一首席执行官/执行董事长t董事长一上级经营团队分管领导t上级董事长一xx集团董事局分管董事。8.申请港澳台及境外公务优惠机票需将已获批的“xx集团出国（境）审批表” 作为附件，按国内出差审批路径报批。若因公出国（境）人员在出国（境）前已持有有效签证，无需再次办理，则出国（境）审批表审批路径不用过人资行政部审批。

12、五、报销原则及标准报销原则1. 所有人员各类报销应本着为公司节约成本的原则，员工出差应以集团内部 消费优先为原则，包括乘坐公司航班、集团内其他公司航班和入住内部酒店。2. 公司员工国内出差，根据往返登机牌上标明的时间计算享受包干补助的天 数。3. 公司员工出差，若驱车往返，在享受伙食、交通补贴的同时，可以报销汽 车加油费，但以往返机票四分之一价格（包含全价基建燃油费）与往返火车票价 格中较低者为限。国内出差报销标准1本着节约成本的原则，鼓励干部员工出差入住快捷酒店、同性出差入住双人标准间。公司员工出差，需在报销公文请示意见中注明“本次出差人数为x人， 其中同性x人”。2人（含）以上同性出差，无

13、论是否入住双人标准间均按照210 元/人/天发放包干住宿费用。2.住宿天数一般按出差实际天数减一天计算，但根据机票时间，凡回程当日14: 00 （含）以后航班可按半天标准计算住宿费；20:00点（含）以后航班可按全 天标准计算住宿费。3. 如遇部门级领导与部门级以下人员一同出差且同住，则包干补贴按照部门 级领导同性出差标准予以发放。4. 如出差期间为对方接待，出差人员应本着实事求是的原则，在差旅费报销 单中列明，不再报销住宿费。如出差地有公司统一安排专用车辆时，出差人员不再享受交通费补贴。5. 员工到外地参加各种会议，原则上应按住宿费标准执行，如对方组织单位 要求统一安排，亦应严格把关，通过询

14、价方式从紧安排，超出住宿费报销规定标 准的，需在出访计划中列明，按程序上报经总裁审批同意后，计财部据实报销。6. 出差人员入住集团内部酒店、宾馆、饭店一律不允许签单、挂账。7出差期间伙食费另有实报实销的预算，应在业务活动费中列支，不再给予伙食补贴；出差期间伙食费另有宴请的业务活动费预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴，每人每次扣除20元。8参加各种考试、进修班、培训班、学习班等学习性活动的出差人员，不论职别高低，市内交通费按部门领导职别以下人员包干补贴标准的50%进行发放（参 加各种学习性活动期间同时需向领导汇报工作，且此汇报工作必须出差才能完成 的，需在公

15、文中备注，如无备注，不再报销或发放市内交通补贴）。培训活动保 障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。备注：在本属地参加上述学习性活动不属于出差性质，不发放补贴。9. 超过30天（含）的出差，整个出差期间的交通补贴、伙食费减半发放。一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的除外。因执行尽职调查、内部审计、专项调研等特殊项目出差经项目组长及公司总 裁签批后，可不减半发放。需在市内乘坐出租车的，应说明原因并邮件请示部门总经理批准后方可报销, 此时整个出差期间将不再享受100元/人/天的市内交通补助。出差时间（登机时间）和返程时间（航班落地时间）在23: 00至次日0

16、6: 00, 可以乘坐出租车，同时享受出差期间100元/人/天的市内交通补助。10. 出差人员借出差之便，经部门领导批准就近回家探亲办事的，绕道车、船 费扣除出差直线单程车、船费（各种交通工具票价计算标准按其相应级别标准定） 多开支部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船 费按实报销。不发给绕道和在家期间的出差住宿费、交通补助、伙食补助。11. 员工出差或探亲发生的保险费每段行程可报销一份，每份金额不超过20 元。因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按 每人每次不超过20元的标准予以报销。12. 员工出差或探亲，因乘坐飞机、车、船等交通工具在

17、等待期间所发生行李 寄存费，凭有效证明可按每人次寄存一件行李不超过5元的标准予以报销。13. 员工出差或探亲乘坐机场到市区的机场班车可凭票实报实销一个来回，如 遇因集团内部航班满员而多次去机场候补机票的情况，可以在报销单注明原因按 照实际情况实报实销机场班车费用，其它情况不再予以补助。港澳台及境外出差报销标准1. 港澳台及境外出差交通费（1）出国人员要选择经济合理的路线。（2）出国人员乘坐航班和列车的标准。公司领导某级6（含）以上人员，可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢，高铁商务座；某级6以下公司领 导可乘坐飞机经济舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢，高铁商务座；部门领导 可乘坐飞机

18、经济舱、火车软卧包厢，高铁一等座，轮船二等舱；其他人员可乘坐 飞机经济舱，火车硬卧或软座包厢、高铁二等座，轮船三等舱。其所发生的国际 （地区）差旅费在上述标准内据实报销。2. 港澳台及境外出差住宿费、伙食费和公杂费（1）公司干部员工的出国住宿费、伙食费和公杂费，均按各国家规定标准（附 表）发给个人包干使用，超过30天以后的天数，包干使用额度按规定标准的80% 发给个人包干使用。外请局方人员无论天数多少，均按照公司标准全额发放。境外派驻人员在派驻国家国内出差，住宿费在派驻国家规定标准内实报实销, 伙食费及公杂费按派驻国家规定标准（附表）60%发给个人包干使用。超过30天 （含）的出差，整个出差期

19、间的伙食费及公杂费减半发放。一次出差地点在两个 （含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的除外。（2）参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费标准执行，如对 方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出住宿费 报销规定标准的，需在出访计划中列明，按程序上报经审批同意后，计财部据实 报销。根据工作需要和特点，不宜个人包干的公司出国任务组，其住宿费、伙食 费和公杂费由出国任务组统一掌握，包干使用。（4）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我司出国任务组的，出国 人员不再领取伙食费和公杂费。如有违反本条规定者，扣回已领取的费用，还将 通报批评及扣发三个月

20、绩效工资。国外包干天数按离、抵我国国境之日计算，以往返登机牌时间转换为北京 时间作为核准依据，出国人员在呈报差旅费报销公文时应注明实际抵港的北京时 间；如遇接机等整体报销费用的情况，由负责报销部门联系提供飞行任务书代替 往返登机牌进行报销。（6）出国期间汇率计算方式：按离、抵我国国境之日的银行外汇牌价的中间价 计算平均汇率或按出国前的银行外汇兑换水单计算汇率。（7）如回国当天享受了国外的包干补助则不再享受在国内的包干补助。六、探亲、丧假交通费 公司只报销职工探亲、丧假路途交通费。所在地有公司航班的，优先乘坐xx航空公司航班；其次，有x航所属航 班的，需乘坐x航所属航班并使用公司职工四分之一优惠

21、机票。乘坐x航所属航 班后，仍不能到达探望地，换乘其它航空公司的飞机，可报销票面金额的80%。如 所在地有集团所属航班的，报销人自行购买了外航航班，按照集团员工四分之一 优惠机票的标准报销。所在地无x航所属航班可选乘火车或购买其它航空公司机票，可报销机票面额的80%,可报销火车票面额的100%。 探亲如全程乘坐规定标准的火车、轮船等，可全额报销。七、员工引进、借调及调动工作费用开支标准 对集团新引进（仅包括应届毕业生）、从集团内借调或正式调入人员到公 司报到，在其试用期结束且定岗定位之后，仅报销单程交通费（包括来京的普通 舱位公司免票或外航机票及车、船费）及其附加的机场建设费、燃油附加费、机

22、场大巴费用等，不负担其它费用。 交流（含挂职、借调）员工报销来程交通费。交流（含挂职、借调）期间 不享受本规定中公务出差各种补贴。员工借调、交流、轮岗、驻派到北京以外的旅游板块内部单位工作，按x航控股集团交流、借调人员管理办法执行；员工借调、交流、轮岗、驻派到集总部工作，按xx集团总部交流、借调人员相关事宜管理暂行办法执行。借 调期间不享受差旅补贴。八、其他国内出差人员原则上不予借款，特殊情况需要出差借款需按正常借款流程 呈报借款公文。差旅费报销应该在出差人员出差完毕后一个月之内办理，过期不再予以报 销。员工出差返回后，需凭部门总经理签批的出差审批单、会议邀请通知单、 学习培训审批单等办理报销

23、手续；不得出现多报差旅补贴或报销非公务出差期间 费用情况。出差中因私停留期间产生的住宿费等费用由个人自行承担，不享受各 项差旅补贴，干部员工需要在报销时主动提出。员工调动或探亲，呈报报销公文 时需附部门总经理签批的出差审批单或机票申请公文及人事部门审批的请假审批 单办理报销手续。 公司员工的差旅费报销实行网上报销，路径参考xx航空公司资金预算及 付款审批管理办法。 如出差申请机票出现未乘坐航段，须出差人员作相应退票处理后，凭借机 票复印件或相关证明连同退票联进行报销。（六）考虑到公司自有航班时刻问题，凡乘坐xx航空公司航班于22点后返回常驻地的干部员工，次日可晚到岗1小时；23点后返回常驻地的

24、，次日可晚到岗2 小时；24点后返回常驻地的，次日上午可休假半天。上述调休时间均按照正常出 勤计算。九、附则本文件自下发之日起执行；如后续出差审批流程变更，以上级单位或公司 下发通知为准。 本规定公务出差相关条款由xx航空公司人资行政部负责解释；差旅费报销原则及标准、探亲、丧假交通员工引进、借调及调动工作费用开支标准的相关条款由xx航空公司计划财务部负责解释；其他相关条款由人资行政部、计划财务部共同解释。附件：1. xx航空公司差旅费（国内）报销标准2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准附件1：xx航空公司差旅费（国内）报销标准标准住宿费交通费伙食职别有证住宿指定住 宿无证 住宿飞机火

25、车/高铁轮船市内交通费补助公司领导某级（含）以上实报实销实报实200头等舱或软卧/商务座一等舱可乘出租车实报实公司领导销普通舱实报实销销某级以下公司领 导600元/间普通舱软卧/商务座二等舱可乘出租车 实报实销100部门领导同性人员出差350元/人200普通舱软卧/ 一等座二等舱可乘出租车 实报实销100单人出差或异性 人员出差450元/间部门领导 以下人员同性人员出差210元/人100普通舱硬卧/软座/ 二等座三等舱100100单人出差或异性 人员出差330元/间注：参加会议等指定住宿的情况需于呈报出差申请时予以阐明并报公司分管领导审批。如包干金额无法承担快捷酒店费用，则该住宿费实报实销，但

26、须提供酒店明细。住宿包干费用需提供合格发票，发票内容仅限于住宿费、餐费、交通费及食品发票，日期及消费地点不予限定。附件2：各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表序号国家和地区币别每人每天 住宿费标准每人每天 伙食费标准每人每天 公杂费标准 1亚洲1蒙古美元903019. 52朝鲜美元1054522. 53韩国美元1356022. 54日本日元13500900037505缅甸美元82. 534. 5156巴基斯坦美元82. 530157斯里兰卡美元82. 530158马尔代夫美元82. 530159孟加拉美元82. 5301510伊拉克美元105482711阿拉伯联合酋长国美元105452

27、2. 512也门美元1054522. 513阿曼美元105482714伊朗美元82. 537. 52715科威特美元135602716沙特阿拉伯美元112. 555. 522. 517巴林美元82. 552. 522. 518以色列美元12055. 522. 519巴勒斯坦美元12055. 522. 520文莱美元1054522. 521印度美元82. 5301522不丹美元82. 5301523越南美元82. 5301524柬埔寨美元82. 5301525老挝美元82. 5301526马来西亚美元97. 5331527菲律宾美元97. 5331528印度尼西亚美元97. 5331529东帝汶

28、美元97. 552. 519. 530泰国美元82. 53319. 531新加坡美元10537. 519. 532阿富汗美元60301533尼泊尔美元82. 5301534黎巴嫩美元10537. 519. 535塞浦路斯美元753019. 536约旦美元753322. 537土尔其美元753019. 538叙利亚美元753019. 539卡塔尔美元10555. 519. 540香港、澳门港币90030015041台湾美元1356027二非洲42马达加斯加美元67. 5301543喀麦隆美元67. 537. 51544多哥美元67. 537. 51545科特迪瓦美元67. 537. 51546摩

29、洛哥美元7537. 522. 547阿尔及利亚美元97. 54519. 548卢旺达美元7537. 51549几内亚共和国美元97. 54519. 550埃塞俄比亚美元75301551厄立特里亚美元75301552莫桑比克美元75301553塞舌尔美元105451554肯尼亚美元97. 53019. 555利比亚美元97. 54519. 556扎伊尔美元97. 537. 519. 557安哥拉美元1054519. 558赞比亚美元82. 53019. 559几内亚比绍美元82. 5301560突尼斯美元6037. 51561布隆迪美元82. 537. 519. 562莱索托美元6037. 51

30、9. 563津巴布韦美元67. 537. 519. 564尼日利亚美元1054519. 565毛里求斯美元82. 537. 516. 566索马里美元7552. 51567苏丹美元97. 537. 519. 568贝宁美元6037. 51569马里美元6037. 51570乌干达美元97. 537. 519. 571塞拉里昂美元7537. 519. 572吉布提美元82. 54519. 573塞内加尔美元6037. 51574冈比亚美元97. 54519. 575加蓬美元67. 5451576中非美元6037. 51577布基纳法索美元6037. 51578毛里塔尼亚美元90451579尼日尔

31、美元6037. 51580乍得美元6037. 51581赤道几内亚美元6037. 51582加纳美元75451583坦桑尼亚美元6037. 519. 584刚果美元6037. 51585埃及美元97. 537. 519. 586圣多美和普林西比美元97. 537. 51587博茨瓦纳美元97. 537. 519. 588南非美元97. 537. 519. 589纳米比亚美元6037. 519. 590斯威士兰美元6037. 519. 591利比里亚美元82. 537. 519. 592佛得角美元7537. 51593科摩罗美元6037. 515三欧洲94罗马尼亚美元97. 537. 51595

32、南斯拉夫美元97. 537. 51596马其顿美元97. 537. 51597斯洛文尼亚美元97. 537. 51598波黑美元97. 537. 51599克罗地亚美元97. 537. 515100阿尔巴尼亚美元97. 53019. 5101保加利亚美元97. 53019. 5102俄罗斯联邦美元1053015103立陶宛美元1053015104拉托维亚美元1053015105爱沙尼亚美元1053015106乌克兰美元1053015107阿塞拜疆美元1053015108亚美尼亚美元1053015109格鲁吉亚美元1053015110吉尔吉斯斯坦美元1053015111塔吉克斯坦美元105301

33、5112土库曼斯坦美元1053015113乌兹别克斯坦美元1053015114白俄罗斯美元1053015115哈萨克斯坦美元1053015116摩尔多瓦美元1053015117波兰美元97. 53019. 5118德国欧元157. 552. 530119荷兰欧元12052. 530120意大利欧元127. 56022. 5121比利时欧元142. 552. 522. 5122奥地利欧元127. 552. 522. 5123希腊欧元10552. 522. 5124法国欧元127. 552. 530125西班牙欧元10552. 522. 5126卢森堡欧元142. 552. 522. 5127爱尔兰欧元1206030128葡萄牙欧元142. 552. 522.