TN-M01-02环境因素管理程序

1、文件履历表版本/版次编制/修订内容编制/修订日期编制/修订人a/0新编：环境因素管理程序2018-08-24何益锋总经理室01人力资源部09安环部17研究部02行政部10生产部18发放单位 及发放代码cell开发部03信息部11设备部19产品测试部04资源开发部12计划部20中试部05采购部13工艺部21pack开发部06销售部14ie部22项目管理部07市场部15财务部08品质部16会签营销中心技术中心制造中心品质中心日期日期日期日期综合管理中心采购中心研究院日期日期日期编制审核批准编制日期审核日期批准日期1 适用范围1.1适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素

2、的识别与控制。2. 定义和术语2.1环境因素：公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。2.2重要环境因素：指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。2.3正常状况：生产、过程、活动等在一般运作情况下的状况。2.4异常状况：生产、过程、活动等在不正常的运作下的状况，如停机、维修等状况。2.5紧急状况：生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。2.6坏境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益的变化。3. 职责3.1安环部：负责环境因素的识别培训、负责监督与监查各部门对环境因素识別与控制。3.2各部门：负责本部门内的环境因素的识别与

3、控制。4. 流程管理4. 1环境因素管理流程序号输入文件/记录1环境影响评价报告、相关 法律法规和其他要求及 变更2公司实际情况3作业活动分析表、环境因 素识别辅助表1公司环境因素清单5重要环境因素清单、风险 和机遇控制程序6重要环境因素清单、体系 审核控制程序、管理评审 控制程序、ems绩效监控 控制程序7合规义务、内外部坏境等 有变化时、新项目开发或 工程更改、定期重要环境因素评价、控制措施活动顺序环境因素识别汇总 5风险和机遇管 理v评审与更新输出文件/记录实施部门/人培训记录安环部作业活动情况分析表、 环境因素识别辅助表各部门公司环境因素清单安环部坏境因素评价表、重要 环境因素清单安环

4、部风险和机遇管理记录安环部相关实施记录各部门安环部4. 1环境因素管理流程说明活动-1环境因素识别的要求> 评价坏境因素时应当从以下儿个方面进行考虑： 进入水中的废弃物； 进入大气的废弃物； 固体或其他的没有直接用途的废弃物； 对于土地有危害的废弃物； 能源和资源的耗用； 能量释放，如：热能、能、辐射、振动（噪音）和光能等； 紧急状态下造成重大环境影响； 空间的使用。> 检查环境影响源时应考虑： 三个状态：正常、异常、紧急； 三个时态：过去、现在、将来。> 环境因素的识别，要识别公司能够控制以及可以施加影响的；要以生命周期的观点，识别产品设 计、原料选用、生产和交付等环节的环

5、境因素。活动2作业活动分析：> 各部门根据自身的职能，分析自己的工作活动中存在的环境因素，安保部负责收集汇总公司各部门存 在的环境因素，形成作业活动情况分析表、环境因素识别辅助表，经管理者代表审核，总经理 批准后发布至各部门执行活动-3环境因素识别汇总> 安环部应根据作业活动悄况分析表、环境因素识别辅助表的要求，对每一个作业活动考虑其输 入、输出环节，识别出对应的坏境因素，并形成公司坏境因素清单> 安环部应考虑每一活动的使用物质和设备设施，录入输入类环境因素；针对每一项输入类环境因素, 考虑有无边角料、不合格品或物品使用后的废弃物产生，有无粉尘、气体、噪声、废水排放，有无紧

6、急情况（火灾、爆炸、泄露等）的发生。> 安环部应对识别后的环境因素，按部门予以编号，编号分二部分，前面为部门名称缩写，中间用“-” 隔开，后面是顺序号，如部：xz-lo>活动-4重要坏境因素评价、控制> 环境因素评价标准：定性判断法，凡环境因素不能满足下列之一要求时，可直接判定为重要环境因素： 违反或潜在违反国家、地方法律法规及其他要求的为重要环境因素； 资源、能源消耗量相对较大，且有节约潜能的为重要环境因素； 在紧急状态下可能产生严重环境影响的为重要环境因素； 使用量佼大或具有佼大环境影响的危险化学品的使用为重要环境因素； 危险物品的废弃为重要环境因素； 国家、地方禁用或限

7、用的物质的使用为重要环境因素； 相关方高度关注的为重要环境因素； 由安环部负责组织各部门根据以上的评价准则，违反其中任意一条的，评定为重要环境因素，并形成 的重要环境因素评价表、重要环境因素清单应交管理者代表审核，总经理审批后发各部门实施。> 安环部对于识别出的重要环境因素，应采取一定的控制手段予以控制，控制手段可以为以下的任 意一种或者几种：程序、作业指导书、环境目标和指标、管理方案、应急预案等；公司由于投入 费用的限制可逐步的进行重大环境因素的治理。> 安环部主要可以从以下儿个方面进行考虑： 外界关注的程度； 组织目前的技术水平对其的控制能力； 污染治理的技术的取得的难易程度；

8、 须投入的资金数量等。活动-5风险和机遇管理> 安环部对识别出的重要环境因素清单，应作为经营计划与目标管理程序中“经营计划与目标” 制足的一项依据，进行风险和机遇的确泄及控制措施的评审。活动-6日常管理> 各部门根据重要环境因素清单的要求，对本部门存在的重要环境因素进行管理。活动-7评审与更新> 产品、活动、过程有变动吋；法律、法规或其他要求变动吋；新的环保体系建立吋或组织有新的生产流程建立时，安环部负责对环境因素管理重新评价。若无以上变动，每年执行本程序。5.文件保存的要求文件名称文件编号存储介质归口部门保存期限6记录保存的要求记录名称文件编号存储介质归口部门保存期限作业活动分析表tn-m01-02-001-a纸质/电子安环部3年环境因素