010a集团总部职能部门平衡记分卡0

1、CBHandsun华盈恒信总部职能部门平衡记分卡2004年5月30日目录公司办平衡记分卡 4公司办定性指标评分标准 5财务部平衡记分卡 6财务部定性指标评分标准 7经营部平衡记分卡 8经营部定性指标评分标准 9人力资源部平衡记分卡 10.人力资源部定性指标评分标准 11.运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡 1.2.运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准 13.企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡 1.4.企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准 15.企业发展部平衡记分卡 17.企业发展部定性指标评分标准 18.专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例） 19.（集团）公司部门平衡记分卡公司办平

2、衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明财务部门管理费 用超支率经营部根据财务 报表评分季度15%（管理费用实际值一管理费用 核定值）/管理费用核定值，逆 向指标（其中招待费用超支率 占5%,电话费超支率占 2%, 差旅费超支率占3 %）年度重点 工作完成 情况总结报告交 考核委员会评分季度15%见年度重点工作完成情 况指标说明客户内部客户满 意度经营部调查评分季度10%成飞集团部门满意度调查表效率领导满意度经营部调查评分季度10%主要为了调查公司高层对秘书 室所履行的为公司党政工作计 戈y、报告、总结和信息稿件等

3、 文字起草工作和文字处理工作 的满意度质量车队发生交 通事故次数经营部根据事故 处理记录打分季度10%考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指标学习 成长员工人均 培训时间经营部根据 人力资源部 原始数据库 统计评分季度2 %公司办所有员工培训时 间之和/公司办员工人 数文件重大差 错次数经营部收集相关 部门反馈季度10%给公司造成重大影响的文件差 错，逆向指标部门内部 制度流程 体系建设 计划完成 率经营部根据 企业管理室 提供统计数 据评分年度3 %（实际新建制度、流程 个数+实际修订制度、 流程个数）/ （计划新建 制度、流程个数+计划 修订制度、流程个数）保密、保卫 事故次数经营部根据事

4、故 处理记录打分年度10%考核期内发生 的保密、保卫事故次数 逆向指标、否决性指标部门内部 人力资源 规划实施情况部总结报告 交人力资源部打分年度5 %本指标旨在考核部门对 于核心岗位后备人才的培养情况公司级接待 活动评价部门总结报告交 考核委员会打分季度5 %为了提高公司接待工作的效率 和效果，提升公司的形象特设 此指标，见定性指标说明新管理方 法推进经营部调查 主管副总、 企业发展部 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由部门主管副总、 企业发展部部长和公司 办主任根据具体的专题 项目内容共同商定的考 核指标公司办定性指标评分标准考核 内容权重打分标准12

5、0分110分100分80分60分公司级 接待活 动评价接待活动 效果100%接待工作非常细致，效 率非常高接待工作组织井井有条， 周到细致，没有岀现任何 差错接待工作周到，全面，没 有岀现比较明显的差错接待工作基本完成，但岀 现三次以下的差错接待工作比较混乱，缺乏 组织，出现了三次以上（含 三次）的差错年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100%该项工作明显超岀计 划目标，达到比预期高 的效果，工作成果非常 显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完 全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开

6、展， 离计划的目标相去甚远部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100%非常关注后备人才的 培养工作，各级负责人 主动帮助员工进行能 力提升，使之较好具备 核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层财务部平衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明财务部门管理费 用超支率经营

7、部根据财 务报表打分季度5%（管理费用实际值一管理费 用核定值）/管理费用核定值， 逆向指标（其中电话费超支率 占2%,差旅费超支率占3%）效率年度重点工 作完成情况财务部总结 报告交考核 委员会评分季度10 %公司领导布置的无法用现有 指标衡量的重点工作完成情 况，正向指标财务费用控 制率经营部根据财 务报表打分季度5%（财务费用实际值一财务费 用核定值）/财务费用核定值， 逆向指标资金到位率经营部比照 预算方案与 财务报表评分季度5 %到位资金数量/资金总需求量， 正向指标公司预算控 制率经营部根据财 务报表打分季度15%期内实际发生额/期内预算总 额，逆向指标预算内资金 拨付时间经营部对

8、各 部门的抽样调查季度10 %预算内资金从提岀申请到资金 至M立的时间长度，逆向指标客户内部客户满 意度经营部调查评 分季度10%成飞集团部门满意度调查表学习 成长员工人均培 训时间经营部根据 原始数据库 统计评分季度3 %财务部所有员工培训时间之和 /财务部员工人数质量财务报表 质量关键使用者评 议，经营部汇总 评分季度5%见财务报表及财务分析报告 质量指标说明部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率企业管理室 提供统计数 据，经营部评分年度5 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/ （计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）成本核算准 确性考核委员会打 分季度1

9、0%为了加强公司的成本核算，提 高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化推进 程度经营部根据 信息中心提 供资料评分年度2 %见信息化推进 程度指标说明财务分析报 告质量关键使用者评 议，经营部汇总 评分季度10%单个报告得分总和/考核期内 提交的报告数量，单个财务分 析报告质量的评分方法见定 性指标评分标准新管理方法 推进经营部调查 主管副总、 企业发展部 意见后评分年度3 %新管理方法推进指标是在年初 制订部门工作计划时，由本部 门主管副总、企业发展部部长 和公司办主任根据具体的专题 项目内容共同商定的考核指标部门内部人 力资源规划 实施情况人力资源部 评分年度2 %本指标

10、旨在考核部门对于核心 岗位后备人才的培养情况（集团）公司部门平衡记分卡财务部定性指标评分标准考核 内容权重打分标准120分110 分100分80分60 分财务报表质量及时性50 %突发信息可以立即反映 在报表中并及时提交特殊情况下仍可按时提交 报表财务报表按时提交报表无合理理由延迟 2个 工作日提交报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性50 %非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧 失了意义成本核 算的准 确性准确性100%成本核算非常准确，能够

11、将各个单项产品和费用 核算的非常细致清楚成本核算准确，成本分摊 合理。成本核算能够真实反映所 发生的各项成本成本核算只能大致反映各 项成本，决策价值不大成本核算不能反映所发生 的各项成本财务分 析报告 质量及时性10 %突发信息可以立即反映 在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交 报告财务报告按时提交报告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性30 %非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧 失了意义决策价值60 %可

12、用以做岀经营决策的 观点很多，尤其能支持重 要决策，具有极高的决策 价值可用以做岀经营决策的观 点很多，能支持一些决策可用以做岀经营决策的观 点数量较多可用以做岀经营决策的观 点数量不多可用以做岀经营决策的观 点基本没有年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完 全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电 子化程度60%完全实现信息的电子

13、数 据存储和交换超过80%的信息实现电子 化存储和交换超过60%的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储 和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员

14、工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层经营部平衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明财务销售计划完 成率考核委员会根 据相关财务资 料评分年度10%全年实际销售收入（以签订合 同中本年交付总额为准）/全 年计划销售收入， 正向指标效率年度重点工 作完成情况总结报告交 考核委员会

15、评分季度10 %见定性指标评分标准军机订单签 订额完成率考核委员会根 据相关财务资 料评分年度5%年度内实际签订军机合同总 额/全年军机计划销售收入总 额，正向指标对内投资计 划完成率总结报告交 考核委员会 打分年度10 %实际完成投资项目数/计划投 资项目数部门管理费 用超支率考核委员会根 据相关财务资 料评分季度5%（管理费用实际值一管理费 用核定值）/管理费用核定值， 逆向指标（其中电话费超支率 占2%，差旅费超支率占3%）学习 成长员工人均培 训时间考核委员会 根据原始数 据库统计评分季度3 %经营部所有员工培训时间之和 /经营部员工人数销售费用超 支率考核委员会根 据相关财务资 料评

16、分季度5%（销售费用实际值一预算销 售费用）/预算销售费用，逆 向指标部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率企业管理室 提供统计数 据，考核委 员会评分年度5 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/ （计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）客户外部客户满 意度HR部调查统计， 考核委员会评 分年度5%外部客户满意度调查平均得 分信息化推进 程度考核委员会 根据信息中 心提供资料评分年度2 %见信息化推进 程度指标说明内部客户满 意度HR部调查统计， 考核委员会评 分季度5%成飞集团部门满意度调查表新管理方法 推进企业管理室 提供原始资 料，考核委 员会评分年度3

17、 %新管理方法推进指标是在年初 制订部门工作计划时，由本部 门主管副总、企业发展部部长 和经营部部长根据具体的专题 项目内容共同商定的考核指标质量经营数据统 计和分析质量关键使用者评 议，考核委员会 评分季度10%见经营数据统计和分析质量 指标说明部门内部人 力资源规划 实施情况人力资源部 打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核心 岗位后备人才的培养情况计划准确性部门报告交考 核委员会季度10%计划与实际经营成果的比较 记录市场分析报 告质量关键使用者评 议，考核委员会 评分季度10%见市场分析工作质量指标说 明经营部定性指标评分标准%考核 内容权 重打分标准120分110分100分80分60

18、分经营数 据统计 和分析 质量统计报告 提交及时性20%突发信息可以立即反映 在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交 报告报告按时提交报告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交统计报告 的准确性30%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧 失了意义经营数据分 析的深入程 度及决策价 值50%可用以做岀经营决策的 观点很多，尤其能支持重 要决策，具有极高的决策 价值可用以做岀经营决策的观 点很多，能支持一些决策可用以做岀经

19、营决策的观 点数量较多可用以做岀经营决策的观 点数量不多可用以做岀经营决策的观 点基本没有市场分 析报告 质量报告提交及 时性10%最新市场信息可以立即 反映在报告中并及时提 交特殊情况下仍可按时提交 报告报告按时提交报告无合理理由延迟 2个 工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告数据的 准确性20%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧 失了意义报告分析的 深入程度60%可用以做岀经营决策和 制定销售政策的观点很 多，尤其能支持重要决策可

20、用以做出经营决策和制 定销售政策的观点很多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点数量较 多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点数量不 多可用以做出经营决策和制 定销售政策的观点基本没 有报告内容的 全面性10%报告内容全面，涉及所有 报告要求的内容报告内容较全面，包括报 告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关 键内容未涉及报告内容不够全面，较多 的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量 关键内容未涉及年度重 点工作 完成情 况公司领导布 置的无法用 现有指标衡 量的重点工 作完成情况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显

21、著该项工作已经按照计划完 全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子 化程度60%完全实现信息的电子数 据存储和交换超过80%的信息实现电子 化存储和交换超过60%的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储 和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应 用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用

22、传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于核 心岗位后备 人才的培养 情况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层人力资源部平衡记分卡指 标 类 别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明

23、财 务部门管理费用 超支率经营部根 据相关财 务资料评分季度10 %（管理费用实际值一管理 费用核定值）/管理费用核 定值，（其中电话费超支率 占2%,差旅费超支率占 3%）,逆向指标效率招聘计划完 成率经营部根据HR部 统计资料评分年度5 %实际招聘人数/年度招聘计 划人数，正向指标薪酬总额超支 率经营部根 据相关财 务资料评分季度5%（薪酬实际值-薪酬核定 值）/薪酬核定值， 逆向指标培训计划完 成率经营部根据HR部 统计资料评分季度5 %实际培训人次/计划培训人 次，正向指标培训费用超支 率经营部根 据相关财 务资料评分季度5%培训费用实际发生值 /培 训费用核定值，逆向指标年度重点工

24、作完成情况部门工作总结交考 核委员会打分季度10%见定性指标评分标准客 户内部客户 满意度经营部调 查统计季度15 %成飞集团部门满意度调查 表考核结果公 示延迟天数经营部计算、评分季度5 %员工实际考核结果公示时间 与考核制度规定的公示时间 相比较所推迟的天数，逆向 指标质 量受训员工 满意度经营部根 据原始数 据库统计评分季度5%（刀员工培训效果评估 分”受训员工人数，正向 指标学习 成长员工人均培 训时间经营部根据原始数 据库统计评分季度3 %人力资源部所有员工培训时 间之和/人力资源部员工人 数，提供原始资料备查，正 向指标核心岗位员工 流失率经营部根 据HR部 统计资料 评分年度10

25、 %核心岗位员工流失人数/ 核心岗位员工总人数，逆向指标部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率经营部根据企业管 理室提供资料评分年度5 %（实际新建制度、流程个数 +实际修订制度、流程个数） / （计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个 数），正向指标考核、薪酬工作 差错次数经营部收 集相关部 门反馈季度5%考核薪酬计算错误次数， 逆向指标信息化推进 程度经营部根据信息中 心提供资料评分年度2 %见信息化推进 程度指标评分标准新员工试用合 格率经营部根 据HR部 统计资料 评分年度5%转正新员工人数 /入职新 员工人数，正向指标新管理方法 推进经营部调查主管副 总、企业发展部意见 后评

26、分年度3 %新管理方法推进指标是在年 初制订部门工作计划时，由 部门主管副总、企业发展部 部长和HR部部长根据具体的 专题项目内容共同商定的考 核指标部门内部人 力资源规划 实施情况部总结报告交考核 委员会评分年度2 %本指标旨在考核部门对于核 心岗位后备人才的培养情况人力资源部定性指标评分标准指标 名称考核 内容权重打分标准120分110 分100 分80分60 分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完 全完成，达到

27、预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电 子化程度60%完全实现信息的电子数 据存储和交换超过80%的信息实现电子 化存储和交换超过60%的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储 和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传

28、统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明财务部门管理费用 超支率

29、经营部根据 财务资料评分季度10%（管理费用实际值一 管理费用核定值）/管 理费用核定值，（其中 电话费超支率占2%, 差旅费超支率占3%） 逆向指标审计计划 完成率审计总结 报告交经营 部打分季度15 %审计工作实际完成量 /计 划完成量，正向指标客户领导满意度经营部根据 满意度问卷调查年度5 %经营部进行问卷调查效率纪检案件 查结率经营部根据 纪检监察处 统计资料打分季度10 %结案案件数量/ 受理案件数量，正向指标年度重点 工作完成 情况部门工作总 结交考核委 员会打分季度10 %见定性指标评分标准质量审计报告 失实次数经营部收集 被审核部门 或人员投诉季度15%包括建设项目预（决） 算

30、审计、比价采购审计 和投资企业审计、干部 离任审计的报告中岀 现数据错误、内容与事 实有出入的次数经济合同 平均审签 天数经营部根据 法律事务处 原始统计资 料评分季度5 %刀经济合同签署天数/签 署经济合同数，逆向指标法律事务工作质量部门总结报 告交考核委 员会评分季度15%见指标量化方法员工人均 培训时间经营部根据 原始数据库 统计评分季度3 %运营监控部所有员工培 训时间之和/运营监控部 员工人数学习 成长部门内部 制度流程 体系建设 计划完成 率经营部根据 企业管理室 提供统计数 据评分年度5 %（实际新建制度、流程个 数+实际修订制度、流程 个数）/ （计划新建制度、 流程个数+计划

31、修订制 度、流程个数）新管理方 法推进经营部调查 企业发展部 和主管副总 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由企业发展部部长和公司办主任根据具体 的专题项目内容共同商 定的考核指标部门内部 人力资源 规划实施情况部总结报告 交人力资源 部打分年度2 %本指标旨在考核部门对 于核心岗位后备人才的培养情况运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准考核 内容权重打分标准120分110 分100 分80分60 分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常

32、显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完 全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数 据存储和交换超过80%的信息实现电子 化存储和交换超过60%的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储 和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小

33、 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明指标 类别

34、绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明财务部门管理费 用超支率经营部根据财 务资料评分季度10%（管理费用实际值一 管理费用核定值）/ 管理费用核定值，（其 中电话费超支率占 2%,差旅费超支率占 3%）,逆向指标效率年度重点工作完 成情况部门 工作总结交 考核委员会打分季度15 %见指标量化方法客户内部客户 满意度经营部调查季度10%成飞集团部门满意度调查表质量企业文化 报告质量关键使用者评 议，经营部汇总 评分年度25%见指评分标准，具体 比重由经营部确定文化传播 错误次数经营部收集党 委、相关部门反 馈后评分季度10%传播内容不当造成不 良影响的次数，逆向 指标学习 成长员工人均培

35、训时 间经营部根据 原始数据库评分季度5 %运营监控部所有员工培 训时间之和/运营监控部 员工人数外界媒体 正面报道次 数经营部根据企 业文化部报告 评分年度15%以预定的市级及以上 媒体或专业媒体次数 目标衡量，正向指标部门内部制度流 程体系建设计划 完成率经营部根据 企业管理室 提供统计数 据评分年度3 %（实际新建制度、流程个 数+实际修订制度、流程 个数）/ （计划新建制度、 流程个数+计划修订制 度、流程个数）新管理方法推进经营部调查 企业发展部 和主管副总 意见后评分年度5 %新管理方法推进指标是 在年初制订部门工作计 划时，由部门主管副总、企业发展部部长和企业 文化部部长根据具体

36、的 专题项目内容共同商定 的考核指标部门内部人力资 源规划实施情况部总结报告 交人力资源 部打分年度2 %本指标旨在考核部门对 于核心岗位后备人才的培养情况企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准考核 内容权重打分标准120分110分100分80分60分年度重 点工作 完成情 况公司领导 布置的无 法用现有 指标衡量 的重点工 作完成情 况100%该项工作明显超岀计划 目标，达到比预期高的效 果，工作成果非常显著该项工作超岀计划目标， 成果显著该项工作已经按照计划完 全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作 成果尚不能体现该项工作几乎没有开展， 离计划的目标相去甚远信息化 推进程 度信息的

37、电 子化程度60%完全实现信息的电子数 据存储和交换超过80%的信息实现电子 化存储和交换超过60%的信息实现电子 化存储和交换基本未使用电子手段存储 和交换数据及信息完全没有电子化信息和数 据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并 已经应用非常成熟，在工 作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大 部分工作，软件应用比较 熟练开始应用相关软件完成一 些基本的工作，并且正在 不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小 部分工作，大部分工作仍 采用传统手段未使用任何相关软件，完 全依赖传统的工作工具企业文 化研究 方案质 量方案提交 及时性10%企业最新精神可以立即 反映方案中并及时提交特殊情况下仍

38、可按时提交 方案方案按时提交方案无合理理由延迟 2个 工作日提交方案无合理理由延迟3个工作日及其以上提交方案数据 的准确性20%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作 为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧 失了意义方案分析 的深入程 度60%可用以企业文化宣传的 观点很多，为企业的经营 管理活动顺利进行打下 良好的基础分析鞭辟入里，可用以企 业文化宣传的观点很多可用以企业文化宣传的观 点较多可用以企业文化宣传的观 点很少方案流于形式，基本无可 用观点报告内容 的全面性10%方案内容全面，涉及所

39、有 方案要求的内容方案内容较全面，包括方 案要求的所有关键内容方案内容较全面，少量关 键内容未涉及方案内容不够全面，较多 的关键内容未涉及方案内容不够全面，大量 关键内容未涉及部门内 部人力 资源规 划实施 情况部门对于 核心岗位 后备人才 的培养情 况100%非常关注后备人才的培 养工作，各级负责人主动 帮助员工进行能力提升， 使之较好具备核心岗位 应有的素质比较关注后备人才培养工 作，各级负责人能够帮助 员工进行能力提升关注后备人才培养工作， 员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很 好进行，员工能力提升效 果尚不能体现漠视本部门后备人才培养 工作，使本部门核心岗位 人才出现断层企业发

40、展部平衡记分卡指标 类别绩效指标信息 来源考核频率指标 权重指标说明指标 类别绩效指标信息 来源考核 频率指标 权重指标说明财务部门管理费 用超支率经营部根据财务 资料评分季度10%（管理费用实际值-核定管理 费用）/核定管理费用，（其中 电话费超支率占2%,差旅费超 支率占3%） 逆向指标效率新管理方法 推进指标达标率部门报告 交考核委 员会评分年度10 %新管理方法推进指标是在年 初主管副总与企业发展部根 据具体的专题项目内容确定 的考核指标，例如，针对精益 制造项目，本年度应在多少个 专业厂内实现推广应用客户内部客户 满意度经营部调查季度10%成飞公司部门满意度调查制度流程体 系建设计划

41、 完成率部门总结 报告交经 营部评分年度10 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）该 指标衡量全公司的制度流程 建设情况质量董事会日常 事务工作差 错次数经营部收集董事 会反馈后评分季度5 %工作差错指会议资料准备不 全；没有按时发送给参会者； 董事或企业发展部部长对会务 工作提岀批评；查阅董事会会 议档案时，发现应在档文件不 在档对外投资计 划完成率经营部根 据部门总 结报告计算年度5 %实际完成投资项目个数/计划 投资项目个数战略规划报 告质量使用本报告的关 键使用者评议，经 营部汇总评分年度10%见定性指标评分标准学

42、习 成长员工人均培 训时间经营部根 据数据库 计算季度5 %企业发展部所有员工培训时 间之和/企业发展部员工人数资本运作方 案报告质量关键使用者评议， 经营部汇总评分年度10%单个报告得分总和/年度内应 提交报告数量，单个报告质量 见定性指标评分标准部门内部制 度流程体系 建设计划完 成率经营部根 据企业发 展部提供 统计数据 评分年度5 %（实际新建制度、流程个数+ 实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+ 计划修订制度、流程个数）效率年度重点工 作完成情况总结报告交考核 委员会评分季度15%见年度重点工作完成情况指标 评分标准新管理方法 推进部总结报 告交经营 部打分年度3 %

43、新管理方法推进指标是在年 初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和主管副总根 据具体的专题项目内容共同 商定的考核指标部门内部人 力资源规划 实施情况部总结报 告交人力 资源部打分年度2 %本指标旨在考核部门对于核 心岗位后备人才的培养情况企业发展部定性指标评分标准指标 名称考核 内容权重打分标准120分110分100分80分60分战略规 划报告 质量报告提交 及时性10%行业最新动向可以立即 反映在报告中并及时提 交特殊情况下仍可按时提交 报告报告按时提交报告无合理理由延迟 12 个工作日提交报告无合理理由延迟 3个工作日 及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为 下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可 作为下一步工作的基础准确，大多数数据可作为 下一步工作的基础不够准确，相当多数据不 可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析 的深入程 度60%分析结合公司内外环境， 制定岀相关战略方案，可 用以做岀战略决策的观 点很多可用以做岀战略决策的观 点很多可用以做岀战略决策的观 点数量较多可用以做岀战略决策的观 点不多可用以做岀战略决策的观点数量 基本没有报告内容 的全面性10%报告内容全面，涉及所有 报告要求的内容报告内容较全面，包括报 告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关 键内容未涉及报告内容不够全面，较多 的关键内容未涉及报告内