“放心肉菜示范超市”创建现场检查评价验收报告

1、附件 3“放心肉菜示范超市”创建现场检查评价验收报告（ 2020 年度）申请创建超市：_检查评价验收单位：检查评价验收日期：年月日2020 年度 “放心肉菜示范超市 ”检查评价验收表创建超市名称地 址法定代表人电话( 或负责人 )联系人电话检查评价验收依 据食品安全法食品安全法实施条例食品经营许可管理办法食用农产品市场销售质量安全监督管理办法食品生产经营日常监督检查管理办法国务院食品安全办关于开展创建“放心肉菜示范超市”活动的工作方案和“放心肉菜示范超市”创建标准国务院食安办国家食品药品监督管理总局“放心肉菜示范超市”检查细则等。检序查检查评号标价标准准满分检查评价内容检查结果分值得检查评价方

2、法备注分1.1 质量安全管理制度建立情况完善质1.2 食品量安全管理安机构设立1全情况管理1.3 食品体安全管理系人员配备情况1.4 食品安全管理人员考核情况1.食用农产品供应商审核制度2.进货查验记录制度3.自查制度4.信息公示制度5.问题食品召回处置制度6.其他系列食品安全管理制度1.设置专门的食品安全管理部门或机构2.独立于其它运营部门3.职责明确1.配备专（兼）职食品安全管理人员2.明确专（兼）职食品安全管理人员食品安全管理职责3.明确专（兼）职食品安全管理人员岗位要求1.食品安全管理人员全部接受专业培训2.食品安全管理人员经考核合格后上岗3.依据食品安全相关法律法规和国家标准的要求对

3、食品安全管理人员进行现场考核22240.4是否0.4是否0.3是否0.3是否0.4是否0.2是否1 是 否0.5是否0.5是否1 是 否0.5是否0.5是否1 是 否1 是 否2 是 否查阅资料：查阅超市制定的制度文件等资料查阅资料：查阅超市制定的制度文件资料，包括会议纪要、任命书等。查阅资料：超市根据肉菜经营规模，至少配备 1 名专（兼）职食品安全管理人员。超市与每名食品安全管理人员签订的聘书、合同中要赋予食品安全管理岗位职责。查阅资料：查阅超市培训考核记录查阅资料：以书面的形式随机考核超市管理人员，考核合格（60 分为合格）的得分，不合格不得分。2.1 采购模式推行情况升级肉菜2采2.2

4、采购购生鲜肉、模禽、蛋情式况2.3 规模采购蔬菜情况1.有相关采购合同或者协议等资料1是否22 合同或协议明确双方食品安全权利义务1是否3 已推行“订单农业”采购模式1是否24.有对种植养殖基地指导检查的记录资料1是否5.推行“农超对接”采购模式1是否6.推行“厂超挂钩”采购模式1是否27.推行“基地 +加工企业 +超市”采购模式1是否1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，2是否并保证运输、暂养安全2.超市采购冻鱼、虾等来自加工企业2是否3.超市采购禽、 蛋来自养殖企业或者供应商2是否84.超市生鲜肉 100%来自合法屠宰企业2是否1.超市蔬菜 70%以上品种来自于规模化种4是否植基地供应2

5、.超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷，7全是否程冷链运输3查阅资料：查看采购合同或协议，超市已推行“订单农业”采购模式，与供货方签订相关合同或协议，并明确双方食品安全权利义务。查阅资料：检查超市对种养殖基地的检查记录，图片、影像等资料或检查超市提供的种养殖基地相关资料。查阅资料：检查推行“农超对接” “厂超挂钩”及“基地 +加工企业 +超市”等采购模式中的相关资料，配合实地抽查的食用农产品进货查验情况赋分。 推行一种的， 得 1 分； 2 种以上的，得 2 分。现场检查： 1.超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全，检查进货查验相关材料；2.超市采购冻鱼、 虾等来自加工企业的，

6、 检查进货查验相关材料；3.超市采购禽、 蛋来自养殖企业或者供应商的，检查进货查验相关材料；4.超市生鲜肉 100%来自合法屠宰企业的，检查进货查验相关材料；现场检查： 1 根据 .超市蔬菜提供的规模化种植基地名单和 70%以上品种来自于规模化种植基地供应的相关证明材料（索证索票），并在现场核对；2.检查超市或者供应商的运输车辆温度控制状况，是否达到对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输。3.1 超市对供应商进行审核情况3.2 超市对种养殖企业和基审地审查情查况肉菜3源头信息3.3 超市对供货者信息记录制度建立情况1.建立完善的供应商目录和审核流程2.供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录1.超市

7、对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录2.有格式化的审查记录且保存完整3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况1.详细记录并保留供货者名称2.详细记录并保留供货者地址3.详细记录并保留供货者联系方式4.详细记录并保留供货者食用农产品品种5.详细记录并保留供货者产地等进货查验信息3521.5是否1.5是否2 是 否1 是 否2 是 否0.2是否0.2是否0.2是否0.2是否0.2是否查阅资料： 1.查阅供应商名单、 资质及审核记录，已建立完善的供应商目录和审核流程的，得 1.5 分；2.供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录的 ,得 1.5 分。查阅资料： 1.查看超市对签订采

8、购合同的种植养殖企业和基地审查记录。2.有格式化的审查记录且保存完整。3.审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况。查阅资料：1.查阅供货者信息记录， 超市详细记录并保留供货者名称、地址、联系方式，食用农产品品种、产地等进货查验信息；2.记录和凭证保存期限不少于6 个月。6.记录和凭证保存期限不少于6 个月1是否4.1 加工操作肉菜情况4.2贮存肉菜情况强化销售44.3过销售程生鲜肉情管况理4.4 销售蔬菜、水果情况1.超市对在售肉类进行冷藏冷冻、 分拣、包装等加工操作2.超市对在售水产品进行冷藏冷冻、分拣、包装等加工操作3.超市对在售蔬菜进行冷藏、 分拣、包装等加工操作1.配备与肉菜

9、品种、数量、 温度相适应， 且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具1.配备与生鲜肉品种、 数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求3.生鲜肉贮存温度控制记录4.内容记录完整5.记录保存完整1.配备与蔬菜水果品种、 数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求3.有蔬菜水果贮存温度控制记录4.记录与保存均完整5.采用净菜方式销售蔬菜33581 是 否1 是 否1 是 否3 是 否2 是 否1 是 否1 是 否0.5是否0.5是否2 是 否2 是 否0.5是否0.5是否3是否现场检查： 1.超市对在售肉类

10、、 水产品进行冷藏冷冻（蔬菜进行冷藏）情况；2.检查分拣、包装等加工操作间及卫生情况，操作人员健康状况。现场检查：1.配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具；2.贮存设施设备是否正常运行、现场检查：1.配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备，且运行正常。2.现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求。3.现场查看生鲜肉贮存温度控制记录 ,记录与保存均完整（不少于 6 个月）。现场检查：1.配备与蔬菜水果品种、 数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备；2.现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求；3.现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录

11、 ,记录与保存均完整；4.采用净菜方式销售蔬菜。4.5 环境卫生状况4.6 散装食用农产品标识情况设5.1 优质立精品肉菜优专柜设立质情况精5品1.超市贮存、销售肉菜场所与品种相适应0.5是否2.超市贮存、销售肉菜场所与规模相适应0.5是否3.超市贮存、销售肉菜场所环境整洁0.5是否34.超市贮存、销售肉菜场所摆放有序0.5是否5.超市贮存、销售肉菜场所无明显污物0.5是否6.超市贮存、销售肉菜场所无积水0.5是否1.标注食用农产品名称1是否2.标注食用农产品产地1是否3.标注食用农产品生产日期3是否0.54.标注食用农产品 （包装上市的要求标注包0.5是否装日期）1.设立优质精品肉类专柜2是

12、否42.设立优质精品蔬菜类专柜2是否1.有优质精品肉菜认证文件并符合认证时现场检查：超市贮存、销售肉菜场所与品种、规模相适应，环境整洁、摆放有序，无明显污物和积水现场检查：查看散装食用农产品销售信息，标注食用农产品名称、 产地、生产日期 （包装上市的要求标注包装日期）等内容。现场检查：查看超市优质精品肉菜专柜，设立优质精品肉菜品类专柜数量满足经营需要或者达到 6 个以上的，得 4 分； 3-5 个的，得 2 分；1-2 个的得 1 分；未设专柜的，不得分。6肉 5.2 优质菜 精品肉菜专 认证情况柜建6.1 自查立制度建立质量安全标准的3是否2.附有承诺精品肉菜符合认证时质量安全52是否标准的

13、公开承诺书1.自查内容0.5是否2.自查流程3是否0.5现场检查： 1.抽查优质精品肉菜认证文件（证书）；2.检查公开承诺书， 承诺优质精品肉菜符合认证时质量安全标准等内容。查阅资料：查阅超市建立食用农产品质量安全自查制风情况险管理机制6.2 对购进肉菜检测情况6.3 对不符合质量安全标准肉菜处置情况7.1 消费者投诉举受报制度建理立情况消费7投7.2 消费诉者投诉处举置及整改报情况3.自查频率4.自查人员5.采取措施6.整改内容1.对新增肉菜品种自行或委托进行检测2.对怀疑有食品安全风险隐患的品种自行或委托进行检测1.超市每日开展卖场、库存食用农产品清理，及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超过保

14、质期等不合格食用农产品2.超市如实建立不合格肉菜记录1.建立并实施投诉处理制度2.及时受理投诉3.公示市场监管部门投诉举报电话1.设有顾客意见箱或意见栏， 或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道2.对反馈信息及时进行回复3.统计分析消费者的投诉信息4.对投诉内容进行原因分析并实施纠正措施23340.5是否0.5是否0.5是否0.5是否1 是 否1 是 否2 是 否1 是 否1 是 否1 是 否1 是 否2 是 否1 是 否0.5是否0.5是否度，包括自查内容、自查流程、自查频率、自查人员、采取措施及整改等内容是否按照其自查制度落实。查阅资料：查阅超市对新增肉菜品种和怀疑有食品安全风险隐患的品种

15、自行或委托检验检测报告单及委托检验合同等相关材料。查阅资料： 1.超市每日开展卖场、 库存食用农产品清理，及时发现、剔除并销毁腐烂变质、超过保质期等不合格食用农产品2.检查超市如实建立不合格肉菜记录情况，包括记录登记，影像资料等。查阅资料：超市已建立并实施投诉处理制度情况，查阅受理投诉与肉菜有关的记录；现场检查：超市公示市场监管部门投诉举报电话（ 12331 或 12315）的情况。现场检查：1.超市设有顾客意见箱或意见栏， 或采用电子化方式开通顾客反映或投诉渠道；2.对反馈信息及时进行回复；3.统计分析消费者的投诉信息并对投诉内容进行原因分析并实施纠正措施。7.3 消费者满意度情况8.1 公

16、开创建“放心肉菜示范超市”活动的情况全面公开8公8.2 设置示公示牌公信开肉菜产息以及种养殖等信息情况1.随机调查消费者，满意率80%以上的1.在门店显著位置公开创建 “放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书2.在超市门户网站首页公开创建 “放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺书3.公开听取消费者对创建活动建议意见1.超市在现场公示肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息2.超市可通过二维码等方式在线查询肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息3.超市公示肉菜检验检疫证明文件4.超市肉菜检验检疫证明文件保存期限不少

17、于 6个月5.查询信息可真实反映产品情况3253 是 否1 是 否0.5是否0.5是否是否2是否1 是 否1 是 否1是否现场随机调查消费者 20 名(各地结合实际制定问卷内容 )，满意率达 80%以上的，得 3 分，低于 80的不得分。现场检查： 1.检查超市在门店显著位置和门户网站首页公开创建“放心肉菜示范超市”活动标准和放心食品自我承诺。2.查阅超市公开听取消费者对创建活动建议意见的资料。现场检查： 1.检查超市在现场公示或可通过二维码等方式在线查询肉菜产品供应商、产地、种养殖企业以及种养殖过程质量安全管理记录等方面信息；2.现场抽查超市公示肉菜检验检疫证明文件情况和保存期限不少于 6 个月的情况；3.现场检查与查阅资料相结合， 核实查询的信息可真实反映产品情况。100超市借鉴并执行国际食品法典委员借鉴会等国执行9际组织先进或者发标准达国家和地区食品安全标准情况加分项1.主动借鉴并执行国际食品法典委员会或查阅文件，超市主动借鉴并执行国际食品法典委员会或发达国家和地区标发达国家和地区标准，建立更加严格的标33是否准，建立更加严格的标准及良好经营准及良好经营过程规范过程规范的， 得 3 分。（此项为加分项）落实监督管理公2.设置自治区食品药品监督管理局统一样10式的“食品安全监督管理信息公示栏”，公33是否按照相关文件核对具体内容示制度